Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Псковской области
от 15.09.2023 N 367

"Приложение N 7
к Государственной программе
Псковской области
"Развитие транспортной системы"

Паспорт
регионального проекта Псковской области "Региональная и местная дорожная сеть"

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Псковская область)
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Псковская область)		Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Шатурный И.Н.		Заместитель Губернатора Псковской области
Руководитель регионального проекта	Стармолотов С.Я.		Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Администратор регионального проекта	Лобунов Д.В.		Заместитель председателя комитета
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Псковской области "Развитие транспортной системы"
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"

2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	55,50	2020	0	0	55,50	67,00	77,96	86,3829	88,4163	-	-	ЕМИСС СОУ ЭТАЛОН
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	34,15	2020	0	0	34,15	36,41	39,20	42,8433	45,7119	-	-	СОУ ЭТАЛОН ЕМИСС
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0	2021	0	0	0	0	5,290	5,463	5,463	-	-	СОУ ЭТАЛОН
1.4.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	63,0824	2023	0	0	0	0	0	63,0824	70,9976	-	-	СОУ ЭТАЛОН
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0	2021	0	0	0	0	0,1849	0,7795	1,3850	-	-	СОУ ЭТАЛОН
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	100,	2020	0	0	100	100	100	100	100	-	-	СОУ ЭТАЛОН

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	79,6000	79,6000	79,6000	79,6000	79,6000	79,6000	79,6000	79,6000	79,6000	79,6000	79,6000	86,3829
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	40,2800	40,2800	40,2800	40,2800	40,2800	40,2800	40,2800	40,2800	40,2800	40,2800	40,2800	42,8433
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	1,9560	1,9560	1,9560	1,9560	1,9560	1,9560	1,9560	1,9560	1,9560	1,9560	1,9560	5,4630
1.4.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	54,2800	54,2800	54,2800	54,2800	54,2800	54,2800	54,2800	54,2800	54,2800	54,2800	54,2800	63,0824
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,2928	0,2928	0,2928	0,2928	0,2928	0,2928	0,2928	0,2928	0,2928	0,2928	0,2928	0,7795
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

4. Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	-	Условная штука	0	2018	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Псковской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программы дорожной деятельности (регионального проекта) в Росавтодор	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2.	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	-	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	1	1	1	-	-	Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" и объектов, перенесенных из федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" и ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
2.1.	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	-	Штука	0	2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	Приобретение товаров, работ, услуг
3	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
3.1.	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	Условная единица	0	2021	-	-	-	-	1	1	1	-	-	Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	1649515,00	2455089,94	3780922,12	0,00	0,00	0,00	7885527,06
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1649515,00	2455089,94	3780922,12	0,00	0,00	0,00	7885527,06
1.1.1.1.	бюджет субъекта	2097515,00	2455089,94	3780922,12	0,00	0,00	0,00	8333527,06
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	448000,00	549056,20	554094,12	0,00	0,00	0,00	1551150,32
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	448000,00	549056,20	554094,12	0,00	0,00	0,00	1551150,32
1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	549056,20	554094,12	0,00	0,00	0,00	1103150,32
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	0,00	0,00	728524,40	1162240,40	1141772,98	3032537,78
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	728524,40	1162240,40	1141772,98	3032537,78
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	728524,40	1162240,40	1141772,98	3032537,78
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	478159,80	4632,15	0,00	482791,95
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	478159,80	4632,15	0,00	482791,95
1.2.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	478159,80	4632,15	0,00	482791,95
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	135614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135614,65
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	135614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135614,65
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	201133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	201133,03
2.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	77651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77651,41
2.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	77651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77651,41
2.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	12133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12133,03
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
3.1.	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	3884319,07	5700577,60	4811388,02	14396284,69
3.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	3884319,07	5700577,60	4811388,02	14396284,69
3.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	3884319,07	5700577,60	4811388,02	14396284,69
3.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	590577,95	559569,11	448000,00	1598147,06
3.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	590577,95	559569,11	448000,00	1598147,06
3.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	590577,95	559569,11	448000,00	1598147,06
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		1649515,00	2590704,59	3780922,12	4612843,47	6862818,00	5953161,00	25449964,18
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1649515,00	2590704,59	3780922,12	4612843,47	6862818,00	5953161,00	25449964,18
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00"