Приложение 1. Индикаторы (исходные данные) для расчета целевых показателей программы

Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности" на 2024-2030 годы

Индикаторы (исходные данные)
для расчета целевых показателей программы

N пп	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)	2029 (план)	2030 (план)
1	Численность населения	чел.	590,65	587,85	584,3	585,03	586,35	604,9	608,9	613,2	617,7	622,7
2	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО*	тыс. кВт x ч	3342436	3419109,7	3398572,3	3402742,6	3410402,7	3518289,6	3541554,8	3566565,0	3592738,4	3621820,0
3	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО*	тыс. Гкал	4119	4024,3	4000,1	4005,0	4014,0	4141,0	4168,4	4197,8	4228,7	4262,9
4	Объем потребления холодной воды МО*	тыс. куб. м	63705,6	50353,7	50051,3	50112,7	50225,5	51814,4	52157,0	52525,3	52910,8	53339,1
5	Объем потребления горячей воды МО*	тыс. куб. м	2811,6	2623,6	2607,8	2611,0	2616,9	2699,7	2717,5	2736,7	2756,8	2779,1
6	Объем потребления природного газа, МО*	тыс. куб. м	229600,9	173032,5	171993,1	172204,2	172591,8	178051,7	179229,1	180494,8	181819,4	183291,1
7	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. кВт x ч	3300342	3382307	3369006	3374375	3383124	3490806	3515241	3543363	3571710	3603855
8	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. Гкал	3550	3445	3514	3549	3585	3728	3766	3803	3841	3880
9	Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. куб. м	56443,3	43482,0	44351,6	45238,7	46143,4	47989,2	48949,0	49438,4	50427,2	51435,8
10	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. куб. м	2416,3	2237,3	2282,0	2327,7	2374,3	2469,2	2518,6	2568,9	2620,4	2672,8
11	Объем потребления природного газа на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. куб. м	224046,5	167556,9	168110,6	169791,7	170489,6	176194,5	177756,4	179534,0	181329,3	183142,6
12	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов*	т.у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО*	т.у.т	925475,5	921085,2	915552,,6	916676,0	918739,6	947803,6	954071,08	960808,7	967859,6	975693,9
14	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	кв. м	794127	829086	829086	829086	829086	829086	829086	829086	829086	829086
15	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях**	кВт x ч	27197959	26902245	25557133	24279276	23065313	21912047	20816445	19775622	18786841	17847499
16	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях**	Гкал	139421	136055	135375	134698	134025	133355	132688	132024	131364	130707
17	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей холодной воды**	чел.	14242	16510	16510	16510	16510	16510	16510	16510	16510	16510
18	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	куб. м	572124	549629	542484	535431	528471	521601	514820	508127	501521	495002
19	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей горячей воды**	чел.	6799	6591	6591	6591	6591	6591	6591	6591	6591	6591
20	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	куб. м	36700	36121	36013	35833	35689	35547	35404	35263	35122	34981
21	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей природного газа**	чел.	247	156	156	156	156	156	156	156	156	156
22	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	куб. м	582188	540398	537696	535008	532332	529671	527022	524387	521765	519157
23	Расход дизельного и иного топлива на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений	л.	2517501	2251372	2138803	2031863	1930270	1833757	1742069	1654965	1572217	1493606
24	Расход мазута на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Расход угля на снабжение местного самоуправления и муниципальных учреждений	т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	3188	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
27	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	788339,8	1004887,4	657594,26	949704,43	800297,04	483565,53	668252,14	361457,67	3461,28	6362,49
28	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	21	21	23	9	10	11	12	13	14	15
29	Объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения	Гкал	127895,93	124170,63	123549,78	122932,03	122317,37	121705,78	121097,25	120491,77	119889,31	119289,87
30	Объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения	кВтч	24195796	24056139	22853332	21710665	20625132	19593875	18614182	17683473	16799299	15959334
31	Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения	кв. м.	733200,19	768022,32	768022,32	768022,32	768022,32	768022,32	768022,32	768022,32	768022,32	768022,32
32	Общая площадь МКД*	кв. м	11324868,58	11426975,20	11644087,73	11865325,40	12090766,58	12320491,14	12554580,47	12793117,50	13036186,74	13283874,28
33	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах*	Гкал	2536436,100	2400447,800	2328817,546	2373065,079	2297245,650	2279290,861	2259824,485	2238795,563	2216151,745	2191839,257
34	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах*	куб. м	19753670	18894700	19817560	19345830	18892220	18976980	18586180	18197510	17807310	17423470
35	Численность жителей МКД *	чел.	486695,00	498433,00	495439,09	496047,03	497163,70	512891,29	516282,87	519928,82	523744,34	527983,81
36	Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах*	куб. м	2312160	2130300	3047822	2542968	2548693	2629320	2646707	2665398	2684958	2706691
37	Численность жителей МКД*	чел.	508357,00	511040,00	507970,36	508593,68	509738,60	525863,99	529341,35	533079,52	536991,55	541338,25
38	Общая площадь МКД *	кв. м	13099975,32	12977755,00	13224332,35	13475594,66	13731630,96	13992531,95	14258390,05	14529299,46	14805356,15	15086657,92
39	Объем потребления электрической энергии в МКД*	кВт x ч	549227000	539785000	536006510	532254460	528528680	524828980	521155170	517507090	513884540	510287350
40	Объем потребления природного газа, потребляемого в домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории МО*	тыс. куб. м	2327,4	2370,4	2393,4	2416,4	2438,2	2438,2	2438,2	2438,2	2438,2	2438,2
41	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления*	кв. м	80376	84636	85482	86337	87200	87200	87200	87200	87200	87200
42	Объем природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления)*	тыс. куб. м	3678,1	3592,4	3678,1	3678,1	3678,1	3678,1	3678,1	3678,1	3678,1	3678,1
43	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа*	чел.	28700	28301	28700	28700	28700	28700	28700	28700	28700	28700
44	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах*	т.у.т	437195,69	416538,64	405956,31	411848,78	400573,36	397550,77	394315,20	390859,35	387175,71	383256,57
45	Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета по электрической энергии	Ед.	4118	4104	4186	4270	4355	4442	4531	4622	4714	4808
46	Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета по тепловой энергии	Ед.	2184	2143	2149	2156	2162	2169	2175	2182	2188	2195
47	Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета по холодному водоснабжению	Ед.	1935	1956	1995	2035	2076	2117	2160	2203	2247	2292
48	Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета по горячему водоснабжению	Ед.	1722	1730	1735	1742	1749	1756	1763	1770	1777	1784
49	Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета по электрической энергии (оснащено и потребность)	Ед.	5644	5677	5677	5677	5677	5677	5677	5677	5677	5677
50	Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета по тепловой энергии (оснащено и потребность)	Ед.	2219	2207	2207	2207	2207	2207	2207	2207	2207	2207
51	Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета по холодному водоснабжению (оснащено и потребность)	Ед.	4477	4405	4405	4405	4405	4405	4405	4405	4405	4405
52	Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета по горячему водоснабжению (оснащено и потребность)	Ед.	1784	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792
53	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", фактически оснащенных приборами учета электрической энергии	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", фактически оснащенных приборами учета тепловой энергии	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", фактически оснащенных приборами учета холодного водоснабжения	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", фактически оснащенных приборами учета горячего водоснабжения	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", в которых имеется потребность оснащения приборами учета электрической энергии	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", в которых имеется потребность оснащения приборами учета тепловой энергии	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", в которых имеется потребность оснащения приборами учета холодного водоснабжения	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", в которых имеется потребность оснащения приборами учета горячего водоснабжения	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск"	кв. м	13099975,32	12977755,00	13237310,10	13502056,30	13772097,43	14047539,38	14328490,16	14615059,97	14907361,17	15205508,39
62	Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше	кв. м	1432822	1475807	1520081	1565684	1612654	1661034	1710865	1762191	1815056	1869508
63	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях*	т.у.т./Гкал	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
64	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных*	т.у.т./Гкал	0,158	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
65	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов*	тыс. кВт x ч	65778,20	65778,20	65778,20	65778,20	65778,20	65778,20	65778,20	65778,20	65778,20	65778,20
66	Потери тепловой энергии*	Гкал	1516250	1424854,90	1424854,90	1424854,90	1424854,90	1424854,90	1424854,90	1424854,90	1424854,90	1424854,90
67	Отпущено тепловой энергии*	Гкал	3750530	3676462,40	3676462,40	3676462,40	3676462,40	3676462,40	3676462,40	3676462,40	3676462,40	3676462,40
68	Утечка и неучтенные расходы воды*	тыс. куб. м	17133,07	15802,71	15802,71	15802,71	15802,71	15802,71	15802,71	15802,71	15802,71	15802,71
69	Подано воды в сеть*	тыс. куб. м	46675,63	45308,09	45308,09	45308,09	45308,09	45308,09	45308,09	45308,09	45308,09	45308,09
70	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения*	тыс. кВт x ч	49627,76	50137,61	50137,61	50137,61	50137,61	50137,61	50137,61	50137,61	50137,61	50137,61
71	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения*	тыс. кВт x ч	51376,17	50101,22	50101,22	50101,22	50101,22	50101,22	50101,22	50101,22	50101,22	50101,22
72	Общий объем водоотведения*	куб. м	30970770	31463680	31463680	31463680	31463680	31463680	31463680	31463680	31463680	31463680
73	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт x ч/кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования "Город Томск"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощности свыше 25 МВт)	МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства вила продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск"	Т.у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Объем производства вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск" в сфере промышленного производства	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями	Т.у.т/кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории муниципального образования "Город Томск"	Млн.кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории муниципального образования "Город Томск"	Млн.кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования "Город Томск"	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования "Город Томск"	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием***	ед.	81	111	111	111	111	111	111	111	111	111
84	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией***	ед.	1	54	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием***	ед.	293	249	249	149	149	149	149	149	149	149
86	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием***	ед.	66	98	98	98	98	98	98	98	98	98
87	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива***	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями***	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Томск"	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Томск"	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

* данные ресурсоснабжающих компаний и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области;

** данные системы сбора бюджетной отчетности в системе "Онлайн Своды";

*** данные УМП "Спецавтохозяйство г. Томска", ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление".