Приложение 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" на территории муниципального образования "Город Томск" на 2024-2029 годы

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
на территории муниципального
образования "Город Томск"
на 2024-2029 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" на территории муниципального образования "Город Томск" на 2024-2029 годы

N

Наименования целей, задач муниципальной программы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
	Итого по задаче 1		всего	5 077 074,4	-	3 407 094,4	-	60 000,0	-	1 144 380,0	-	465 600,0	-	УК, АКР, АЛР, АОР, АСР
		КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2024 год	846 179,1	0,0	567 849,1	0,0	10 000,0	0,0	190 730,0	0,0	77 600,0	0,0
		КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000	2025 год	846 179,1	0,0	567 849,1	0,0	10 000,0	0,0	190 730,0	0,0	77 600,0	0,0
			2026 год	846 179,1	0,0	567 849,1	0,0	10 000,0	0,0	190 730,0	0,0	77 600,0	0,0
			2027 год	846 179,1	0,0	567 849,1	0,0	10 000,0	0,0	190 730,0	0,0	77 600,0	0,0
			2028 год	846 179,1	0,0	567 849,1	0,0	10 000,0	0,0	190 730,0	0,0	77 600,0	0,0
			2029 год	846 179,1	0,0	567 849,1	0,0	10 000,0	0,0	190 730,0	0,0	77 600,0	0,0
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
	Итого по задаче 2		всего	91 850,0	-	66 350,0	-	15 000,0	-	10 500,0	-	-	-	УК
			2024 год	4 300,0	-	4 300,0	-	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000	2025 год	3 800,0	-	3 800,0	-	-	-	-	-	-	-
			2026 год	3 250,0	-	3 250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2027 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
			2028 год	25 750,0	-	25 750,0	-	-	-	-	-	-	-
			2029 год	52 250,0	-	26 750,0	-	15 000,0	-	10 500,0	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
	Итого по задаче 3		всего	267 585,0	-	267 585,0	-	-	-	-	-	-	-	УК
			2024 год	44 597,5	-	44 597,5	-	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000	2025 год	44 597,5	-	44 597,5	-	-	-	-	-	-	-
			2026 год	44 597,5	-	44 597,5	-	-	-	-	-	-	-
			2027 год	44 597,5	-	44 597,5	-	-	-	-	-	-	-
			2028 год	44 597,5	-	44 597,5	-	-	-	-	-	-	-
			2029 год	44 597,5	-	44 597,5	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
	Итого по задаче 4		всего	489 627,1	-	395 967,2	-	-	-	93 659,9	-	-	-	ДКС
		КЦСР 0342032КВР 243	2024 год	232 146,7	-	138 486,8	-	-	-	93 659,9	-	-	-
		КЦСР 0340100000КВР 000	2025 год	26 867,0	-	26 867,0	-	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000КВР 000	2026 год	170 400,0	-	170 400,0	-	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000,КВР 000	2027 год	37 166,7	-	37 166,7	-	-	-	-	-	-	-
			2028 год	20 850,0	-	20 850,0	-	-	-	-	-	-	-
			2029 год	2 196,7	-	2 196,7	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по муниципальной программе:		всего	5 926 136,6	-	4 136 996,7	-	75 000,0	-	1 248 539,9	-	465 600,0	-
			2024 год	1 127 223,3	-	755 233,4	-	10 000,0	-	284 389,9	-	77 600,0	-
			2025 год	921 443,6	-	643 113,6	-	10 000,0	-	190 730,0	-	77 600,0	-
			2026 год	1 064 426,6	-	786 096,6	-	10 000,0	-	190 730,0	-	77 600,0	-
			2027 год	930 443,3	-	652 113,3	-	10 000,0	-	190 730,0	-	77 600,0	-
			2028 год	937 376,6	-	659 046,6	-	10 000,0	-	190 730,0	-	77 600,0	-
			2029 год	945 223,3	-	641 393,3	-	25 000,0	-	201 230,0	-	77 600,0	-