Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
Спасского муниципального района
от 25 сентября 2023 года N 1430-па
Приложение N 2
к программе "Развитие образования
на территории Спасского муниципального
района на 2020-2024 г.г."
Информация
о ресурсном обеспечении Программы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников
Муниципальная программа "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г."
N п/п |
Мероприятия Программы (Подпрограммы) |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (рублей), годы |
|||||
очередной год (2020) |
первый год планового периода (2021) |
второй год планового периода (2022) |
третий год планового периода (2023) |
четвертый год планового периода (2024) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Муниципальная программа "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Всего |
574 180 014,64 |
590 958 017,44 |
652 148 482,33 |
710 382 850,62 |
784 124 371,79 |
|
Федеральный бюджет |
17 037 839,74 |
35 291 736,00 |
32 747 840,00 |
38 805 819,23 |
40 344 866,40 |
|||
Краевой бюджет |
337 636 610,91 |
321 493 921,09 |
350 750 540,71 |
372 146 066,87 |
392 558 443,44 |
|||
Районный бюджет |
204 512 735,25 |
209 050 953,06 |
233 481 735,62 |
263 774 914,52 |
315 565 011,95 |
|||
Иные внебюджетные источники |
14 992 828,74 |
25 121 407,29 |
35 168 366,00 |
35 656 050,00 |
35 656 050,00 |
|||
2. |
Подпрограмма "Развитие системы общего образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Всего |
445 233 009,31 |
477 748 053,05 |
516 597 564,62 |
570 514 026,12 |
633 836 988,40 |
|
Федеральный бюджет |
13 676 628,00 |
35 291 736,00 |
32 747 840,00 |
38 805 819,23 |
40 344 866,40 |
|||
Краевой бюджет |
262 916 417,29 |
269 453 788,00 |
295 186 326,00 |
322 872 947,37 |
344 445 443,00 |
|||
Районный бюджет |
164 670 348,28 |
167 608 931,05 |
182 449 398,62 |
202 355 589,52 |
242 567 009,00 |
|||
Иные внебюджетные источники |
3 969615,74 |
5 393 598,00 |
6 214 000,00 |
6 479 670,00 |
6 479 670,00 |
|||
2.1 |
Мероприятия по Подпрограмме: |
|
|
|
|
|
||
2.1.1 |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Всего |
418 609 638,24 |
434 371 253,05 |
473 125 315,62 |
519 701 507,52 |
580 900 264,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
252 333 690,00 |
261 368 724,00 |
284 461 917,00 |
311 266 248,00 |
332 853 585,00 |
|||
Районный бюджет |
162 306 332,5 |
167 608 931,05 |
182 449 398,62 |
201 955 589,52 |
241 567 009,00 |
|||
Иные внебюджетные источники |
3 969 615,74 |
5 393 598,00 |
6 214 000,00 |
6 479 670,00 |
6 479 670,00 |
|||
2.1.2 |
Изготовление (приобретение) стендов для общеобразовательных учреждений |
Всего |
|
|
|
200 000,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
200 000,00 |
|
|||
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
2.1.3 |
Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам |
Всего |
7 830 228,00 |
24 421 800,00 |
22 601 900,00 |
24 921 000,00 |
24 219 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
7 830 228,00 |
24 421 800,00 |
22 601 900,00 |
24 921 000,00 |
24 219 000,00 |
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
2.1.4 |
Организация питания детей социальной категории |
Всего |
10 582 727,29 |
6 602 800,00 |
8 791 849,00 |
9 085 650,00 |
9 085 650,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
10 582 727,29 |
6 602 800,00 |
8 791 849,00 |
9 085 650,00 |
9 085 650,00 |
|||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.4. |
Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего |
5 846 400,00 |
12 352 200,00 |
12 078 500,00 |
15 663 800,00 |
15 663 800,00 |
|
Федеральный бюджет |
5 846 400,00 |
10 869 936,00 |
10 145 940,00 |
13 157 592,00 |
13 157 592,00 |
|||
Краевой бюджет |
|
1 482 264,00 |
1 932 560,00 |
2 506 208,00 |
2 506 208,00 |
|||
2.1.5 |
Строительство СОШ с. Летно-Хвалынского (в том числе геодезические проектно-изыскательские работы, изготовление ПСД и экспертиза ПСД) |
Всего |
|
|
|
200 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
200 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
2.1.6 |
Обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
Всего |
|
|
|
742 068,60 |
2 968 274,40 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
727 227,23 |
2 968 274,40 |
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
14 841,37 |
|
|||
2.1.7 |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Всего |
2 364 015,78 |
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
2 364 015,78 |
|
|
|
|
|||
3. |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Всего |
64 497 430,44 |
61 269 843,24 |
72 420 061,00 |
79 641 600,00 |
89 016 078,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
32 504 480,00 |
29 228 633,00 |
34 832 161,00 |
36 497 220,00 |
38 974 830,00 |
|||
Районный бюджет |
27 767 950,44 |
26 683 551,24 |
31 507 900,00 |
37 008 000,00 |
43 904 868,00 |
|||
Иные внебюджетные источники |
4 225 000,00 |
5 357 659,00 |
6 080 000,00 |
6 136 380,00 |
6 136 380,00 |
|||
3.1 |
Мероприятия по Подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Всего |
61 856 480,00 |
61 269 843,24 |
72 420 061,00 |
79 641 600,00 |
89 016 078,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
32 504 480,00 |
29 228 633,00 |
34 832 161,00 |
36 497 220,00 |
38 974 830,00 |
|||
Районный бюджет |
25 127 000,00 |
26 683 551,24 |
31 507 900,00 |
37 008 000,00 |
43 904 868,00 |
|||
Иные внебюджетные источники |
4 225 000,00 |
5 357 659,00 |
6 080 000,00 |
6 136 380,00 |
6 136 380,00 |
|||
3.1.2. |
Проектно-изыскательские работы для строительства здания детского сада в с. Дубовское |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
3.1.3. |
Строительство детского сада в с. Дубовское |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
3.1.4. |
Проектно-изыскательские работы для строительства здания детского сада в с. Красный Кут |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
3.1.5. |
Строительство детского сада в с. Красный Кут |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
3.1.6. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Всего |
2 640 950,44 |
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
2 640 950,44 |
|
|
|
|
|||
4. |
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." муниципальной программы "Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Всего |
20 731 457,53 |
25 965 931,14 |
37 673 940,45 |
40 131 612,50 |
38 937 663,39 |
|
Федеральный бюджет |
3 361 211,74 |
|
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
2 548 596,26 |
3 527 080,40 |
3 075 999,45 |
3 649 612,50 |
1 324 203,44 |
|||
Районный бюджет |
8 023 436,53 |
8 068 700,45 |
11 723 575,00 |
13 442 000,00 |
14 573 459,95 |
|||
Иные внебюджетные источники |
6 798 213,00 |
14 370 150,29 |
22 874 366,00 |
23 040 000,00 |
23 040 000,00 |
4.1. |
Мероприятия по Подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Мероприятия по реализации муниципального задания |
Всего |
7 720 982,00 |
7 818 700,45 |
10 688 485,00 |
10 936 730,00 |
14 013 459,95 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
7 720 982,00 |
7 818 700,45 |
10 688 485,00 |
10 936 730,00 |
14 013 459,95 |
|||
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
4.1.2 |
Обеспечение отдыха детей в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в части стоимости набора продуктов питания детей |
Всего |
2 480 000,00 |
3 527 080,40 |
3 075 999,45 |
3 649 612,50 |
1 324 203,44 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
2 480 000,00 |
3 527 080,40 |
3 075 999,45 |
3 649 612,50 |
1 324 203,44 |
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
4.1.3. |
Создание новых мест в образовательных организациях различного типа для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
Всего |
3 464 452,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
3 361 211,74 |
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
68 596,26 |
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
34 644,53 |
|
|
|
|
|||
4.1.4 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
Всего |
250 000,00 |
250 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
460 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Районный бюджет |
250 000,00 |
250 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
460 000,00 |
|||
4.1.5 |
Организация отдыха и оздоровления детей в летний оздоровительный период в МБУ ДО ДОЛ "Горный" |
Всего |
6 798 213,00 |
14 370 150,29 |
22 874 366,00 |
23 040 000,00 |
23 040 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Иные внебюджетные источники |
6 798 213,00 |
14 370 150,29 |
22 874 366,00 |
23 040 000,00 |
23 040 000,00 |
|||
4.1.6. |
Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали) |
Всего |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
- |
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
- |
|||
Районный бюджет |
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
Иные внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1.7. |
Компенсация расходов по налогу на имущество организации в связи с увеличением ставки налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы |
Всего |
17 810,00 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
- |
- |
|||
Районный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
|||
4.1.8. |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (предоставление грантов в форме субсидий в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) |
Всего |
|
|
685 090,00 |
2 055 270,00 |
|
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
685 090,00 |
2 055 270,00 |
|
|||
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
4.1.9. |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание услуг в социальной сфере) |
Всего |
|
|
|
|
2 055 270,00 |
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
2 055 270,00 |
|||
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
5. |
Подпрограмма "Развитие системы поддержки педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Всего |
3 558 578,08 |
4 675 040,00 |
5 647 601,56 |
3 843 760,00 |
2 911 600,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
3 558 578,08 |
4 675 040,00 |
5 647 601,56 |
3 843 760,00 |
2 320 000,00 |
|||
Районный бюджет |
|
|
|
- |
591 600,00 |
|||
5.1. |
Мероприятия по подпрограмме: |
|||||||
5.1.1. |
Социальная поддержка педагогическим работникам (единовременная выплата молодому специалисту, ежемесячная выплата молодому специалисту, ежемесячная выплата наставнику молодого специалиста, компенсация расходов на жилье и пр.) |
Всего |
3 558 578,08 |
4 675 040,00 |
5 647 601,56 |
3 843 760,00 |
2 320 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
3 558 578,08 |
4 675 040,00 |
5 647 601,56 |
3 843 760,00 |
2 320 000,00 |
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
5.1.2. |
Районные конкурсы профессионального мастерства педагогов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
5.1.3. |
Организация и проведение ежегодной педагогической конференции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
5.1.4. |
Ежегодный районный конкурс "Учитель года" ("Воспитатель года") |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
5.1.5. |
Организация и проведение конкурса школьных методических служб (1 раз в 3 года) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
5.1.6 |
Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников муниципальных учреждений Спасского района |
Всего |
|
|
|
|
591 600,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
5914 600,00 |
|||
6. |
Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
Всего |
37 728 933,00 |
16 498 811,01 |
15 404 190,70 |
10 969 325,00 |
13 928 075,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
33 677 933,00 |
9 809 040,69 |
7 603 328,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
Районный бюджет |
4 051 000,00 |
6 689 770,32 |
7 800 862,00 |
10 969 325,00 |
13 928 075,00 |
|||
6.1. |
Капитальный ремонт и реконструкция в образовательных учреждениях (ремонт спортзалов, кровли, оконных блоков, санитарно-гигиенических помещений, систем отопления и т.д.), приобретение стройматериалов |
Всего |
26 982 625,37 |
10 074 141,39 |
8 506 764,75 |
511 290,00 |
676 526,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
26 674 426,00 |
9 809 040,69 |
7 603 328,70 |
|
|
|||
Районный бюджет |
308 199,37 |
265 100,70 |
903 436,05 |
511 290,00 |
676 526,00 |
|||
6.2 |
Изготовление, проверка, экспертиза проектно-сметной документации |
Всего |
1 213 050,64 |
618 193,96 |
692 322,13 |
481 000,00 |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Районный бюджет |
1 213 050,64 |
618 193,96 |
692 322,13 |
481 000,00 |
- |
|||
6.3 |
Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) |
Всего |
175 354,17 |
615 346,76 |
700 000,00 |
1 291 926,00 |
1 538 029,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
175 354,17 |
615 346,76 |
700 000,00 |
1 291 926,00 |
1 538 029,00 |
|||
6.4 |
Текущий ремонт зданий, инженерных систем и имущества в образовательных учреждениях, приобретение стройматериалов |
Всего |
1 978 670,05 |
4 791 927,90 |
4 142 406,43 |
5 851 625,00 |
8 178 048,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
1 978 670,05 |
4 791 927,90 |
4 142 406,43 |
5 851 625,00 |
8 178 048,00 |
|||
6.5 |
Оснащение образовательных учреждений мебелью, технологическим и медицинским оборудованием, инвентарём |
Всего |
269 317,00 |
399 201,00 |
1 242 697,60 |
2 577 603,00 |
3 348 452,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
269 317,00 |
399 201,00 |
1 242 697,60 |
2 577 603,00 |
3 348 452,00 |
|||
6.6. |
Изготовление технических паспортов зданий образовательных учреждений |
Всего |
|
|
|
160 000,00 |
187 020,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
160 000,00 |
187 020,00 |
|||
6.7 |
Капитальный ремонт спортзалов в рамках софинансирования субсидий на создание в ОУ условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
6.8. |
Капитальный ремонт в детском оздоровительном лагере "Горный" |
Всего |
7 109 915,77 |
|
119 999,79 |
95 881,00 |
0 |
|
Краевой бюджет |
7 003 507,00 |
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
106 408,77 |
|
119 999,79 |
95 881,00 |
0 |
|||
6.9. |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов государственных или муниципальных общеобразовательных организаций) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
7. |
Мероприятие по Программе: Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в организациях реализующих дошкольную образовательную программу |
Всего |
2 430 606,28 |
4 800 339,00 |
4 405 124,00 |
5 282 527,00 |
5 493 967,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
2 430 606,28 |
4 800 339,00 |
4 405 124,00 |
5 282 527,00 |
5 493 967,00 |
|||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Спасского муниципального района Приморского края от 25 сентября 2023 г. N 1430-па "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.