Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 22 сентября 2023 г. N 3550 "О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска "Управление финансами", утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 N 3609"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города-курорта Пятигорска
от 22.09.2023 N 3550
Муниципальная программа
города-курорта Пятигорска "Управление финансами"
Паспорт муниципальной программы
города-курорта Пятигорска "Управление финансами"
|
Наименование программы |
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами" (далее - Программа) |
|
Ответственный исполнитель Программы |
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации города Пятигорска" (далее - Финансовое управление, МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска") |
|
Соисполнители Программы |
Администрация города Пятигорска Муниципальное учреждение "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" |
|
Участники Программы |
муниципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия" организации города-курорта Пятигорска (по согласованию) |
|
Подпрограммы Программы |
Подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска" |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
|
Цель Программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска (далее - бюджет города), повышение качества управления муниципальными финансами |
|
Индикаторы достижения цели Программы |
Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска |
|
|
Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края |
|
|
Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее - финансовый менеджмент) |
|
Сроки реализации Программы |
2018 - 2026 годы |
|
Объемы и источники финансового обеспечения Программы |
Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города составит 1 461396,32 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 133 436,85 тыс. рублей; 2019 год - 134 971,23 тыс. рублей; 2020 год - 161 303,10 тыс. рублей; 2021 год - 157 937,12 тыс. рублей; 2022 год - 159 647,12 тыс. рублей; 2023 год - 192 587,23 тыс. рублей; 2024 год - 171 826, 97 тыс. рублей; 2025 год - 174 843,35 тыс. рублей; 2026 год - 174 843,35 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
сохранение исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2018 - 2026 годах на уровне не ниже 92,00 процентов; |
|
|
достижение городом-курортом Пятигорском оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края не ниже 65 баллов в 2026 году; |
|
|
достижение средней оценки качества финансового менеджмента до 67,5 баллов в 2026 году. |
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Муниципальные финансы являются важным составляющим звеном любой финансовой системы государства. Они необходимы для реализации органами местного самоуправления своих полномочий, поэтому рациональное управление финансами - одна из первоочередных задач муниципального образования.
Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска является грамотное проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала города-курорта Пятигорска, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города-курорта Пятигорска, в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюджета города, повышение эффективности распределения бюджетных средств - необходимые условия для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни населения, тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями. Решение проблемных вопросов возможно при принятии верных и своевременных мер в области экономики и финансов.
Однако выполнение поставленных задач и достижение стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска затрудняются наличием ряда проблем, требующих решения на федеральном и краевом уровнях. Из них наиболее актуальными являются следующие проблемы формирования и мобилизации собственных доходов бюджета города-курорта Пятигорска:
1. Сложилась устойчивая негативная тенденция уменьшения собственных доходных источников и перераспределения их на региональный и федеральный уровни, повлекшая высокую зависимость бюджета города от финансовой помощи из вышестоящих уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом принятие изменений в нормативные правовые акты федерального уровня, влияющих на уменьшение собственных доходов, часто проводится в период после окончания формирования бюджета города и без возмещения бюджетных потерь за счет средств федерального бюджета.
С 2012 года в соответствии с изменениями федерального и краевого законодательства ежегодно осуществлялось перераспределение источников доходов бюджета города на краевой и федеральный уровни (исключены 8 источников доходов, включая УСН (до 01.01.2021 г.), налог на имущество организаций, транспортный налог и прочие), в том числе повлекших уменьшение объема собственных (налоговых и неналоговых доходов) по:
1) бюджето образующему источнику доходов - налогу на доходы физических лиц (далее по тексту НДФЛ), в связи со снижением с 40,05%-в 2011 году до 20%-в 2017 году норматива отчислений от НДФЛ на основании изменений норм Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Ставропольского края от 13.10.2011 N 77-кз "Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края от налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края";
2) единому налогу на вмененный доход, в связи с изменениями Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления налогоплательщикам с 2014 года права свободного выбора применения данного специального режима, что привело к ежегодному уменьшению количества налогоплательщиков (переход на другие системы налогообложения, по которым доходы зачисляются в вышестоящие уровни бюджетов), а также в связи с его отменой с 1 января 2021 года;
3) плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее по тексту - НВОС),в связи с реализацией изменений Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и изменением порядка платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов".
Также ежегодно уменьшаются собственные доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в связи с изменением типа муниципальных казенных учреждений на муниципальные бюджетные учреждения и прекращением поступлений доходов в бюджет города-курорта Пятигорска от их деятельности, в соответствии с действующим федеральным законодательством.
Существенное влияние на исполнение доходной части бюджета города оказывают также такие последствия кризисных явлений в экономике как: отрицательная динамика количества налогоплательщиков (за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. количество снятых с учета налогоплательщиков - юридических лиц превысило на 383 количество поставленных на учет налогоплательщиков), банкротство налогоплательщиков, сокращение работодателями численности работников, использование неполного рабочего дня, снижение выплат дивидендов, снижение доходов от реализации муниципального имущества, в связи с отсутствием заявок на приватизацию объектов недвижимости и низкой платежеспособностью покупателей по договорам купли-продажи, предусматривающим рассрочку платежей и прочее.
Введение в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" единого налогового платежа также повлияло на исполнение доходной части бюджета города.
2. Полномочия органа местного самоуправления по расширению собственной доходной базы ограничены действующим федеральным и краевым законодательством.
Не все налоги по специальным налоговым режимам, выплачиваемые предприятиями - субъектами малого и среднего бизнеса, зачисляются в бюджет города, при этом регулируются они,в основном, федеральным и краевым законодательством, хотя на местном уровне возможно более эффективно учитывать многие особенности и специфику деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также эффективно применять к ним те или иные механизмы налогообложения.
На основании изменений Налогового кодекса Российской Федерации по земельному налогу с 2015 года из объекта налогообложения исключены земельные участки, входящие в состав общего имущества в многоквартирных домах. В связи с утверждением и введением с 2016 года в Ставропольском крае, включая территорию города-курорта Пятигорска, новой кадастровой оценки земель сложилась тенденция массовых обращений юридических и физических лиц по пересмотру кадастровой стоимости земель на снижение, что приводит к уменьшению доходов бюджета города от земельного налога и арендной платы за пользование муниципальными земельными участками.
Аналогично в связи с утверждением и введением с 2023 года в Ставропольском крае новой кадастровой оценки земель продолжаются обращения юридических и физических лиц в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Ставропольского края при министерстве имущественных отношений Ставропольского края и в Арбитражный суд Ставропольского края по пересмотру кадастровой стоимости земель на снижение (более чем в 2 - 3 раза меньше действующей в 2022 году кадастровой стоимости земель).
К уменьшению собственных доходных источников за налоговый период 2023 года приведет также установленный п. 1 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации порядок определения налоговой базы за период 2023 года (используется кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2022 года, в случае, если кадастровая стоимость земельного участка, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает кадастровую стоимость такого земельного участка, внесенную в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащую применению с 1 января 2022 года).
В ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами", утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2014 N 1914, за прошедшие годы в городе-курорте Пятигорске удалось добиться следующих положительных результатов:
создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе установленных единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске;
организация бюджетного процесса города-курорта Пятигорска на основе принятия и исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска, отраженных в реестре расходных обязательств города-курорта Пятигорска;
переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, утверждению бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
совершенствование правил и процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
создание системы мониторинга качества финансового менеджмента;
внедрение в бюджетный процесс города-курорта Пятигорска муниципальных программ, являющихся инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и создающих условия для повышения качества бюджетного планирования, эффективности и результативности использования бюджетных средств. Таким образом, для более чем 90% расходов бюджета города установлены показатели эффективности их использования, контроль за достижением которых осуществляется посредством проведения регулярного мониторинга;
совершенствование механизма осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города-курорта Пятигорска;
внедрение в бюджетный процесс города-курорта Пятигорска отдельных элементов единой государственной интегрированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";
повышение открытости бюджетных процедур посредством разработки "Открытого бюджета", содержащего основные параметры бюджета города в доступной и понятной для широкого круга заинтересованных пользователей форме и предназначенного для ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств;
повышение эффективности системы муниципального финансового контроля;
утверждение методики прогнозирования доходов бюджета города;
реализация мероприятий по оптимизации налоговых льгот, разработка порядка оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам;
поступление в бюджет города дополнительных собственных доходов за счет реализации мероприятий по мобилизации доходов (в том числе по борьбе с недоимкой по налоговым и неналоговым платежам), эффективности расходов и совершенствованию долговой политики города-курорта Пятигорска, а также реализация антикризисных мер в соответствии с утвержденными администрацией города Пятигорска планами совместных мероприятий.
Вместе с тем, сформулированные на период до 2035 года стратегические цели и задачи социально-экономического развития города-курорта Пятигорска требуют продолжения и углубления бюджетных реформ с выходом системы управления общественными финансами на качественно новый уровень.
Управление муниципальным долгом города-курорта Пятигорска является одним из важных компонентов системы управления финансовыми средствами, а в условиях неблагоприятной экономической ситуации реализация эффективной долговой политики способствует обеспечению сбалансированности бюджета города и поддержанию его устойчивого состояния.
С учетом данной концепции в среднесрочной перспективе будет продолжено проведение консервативной долговой политики, обеспечивающей возможность гарантированного выполнения обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга. Одновременно с этим в предстоящем периоде будет осуществляться поиск решений по последовательному сокращению долговой нагрузки на бюджет города.
Наряду с изложенными, основными приоритетами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов города-курорта Пятигорска будут являться:
проведение ответственной и взвешенной бюджетной политики с учетом целей долгосрочного социально-экономического развития города-курорта Пятигорска;
построение гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с формированием муниципальных программ города-курорта Пятигорска на проектных принципах управления и обеспечивающей реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством развития новых форм оказания муниципальных услуг;
совершенствование процедур предварительного контроля и контроля в сфере закупок;
повышение эффективности процедур проведения закупок;
развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами, обеспечение открытости финансовой информации в единой государственной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
создание условий для повышения качества финансового менеджмента;
дальнейшая реализация мероприятий по повышению открытости информации об управлении муниципальными финансами;
внедрение механизмов, обеспечивающих широкое вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений.
Направленная на достижение указанных приоритетов Программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Она является "обеспечивающей", то есть ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса города-курорта Пятигорска, в том числе реализующих другие муниципальные программы города-курорта Пятигорска, условий и механизмов их реализации.
Поэтому реализация Программы не может быть непосредственно связана с достижением определенных конечных целей долгосрочной стратегии развития города-курорта Пятигорска, обеспечивая значительный (по ряду направлений - решающий) вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения стабильности и соблюдения принятых ограничений по налоговой и долговой нагрузке, повышения уровня и качества жизни населения.
Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации Программы, цели Программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р;
основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно разрабатываемыми в составе материалов к проектам федеральных законов о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 N 110-кз;
основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемыми распоряжениями Правительства Ставропольского края;
Прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 19.10.2017 N 309-рп;
Стратегией социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2020 года N 32-59 РД;
основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемыми постановлениями администрации города Пятигорска;
Прогнозом социально-экономического развития города-курорта Пятигорска;
Бюджетным прогнозом города-курорта Пятигорска;
Перечнем целей, задач, показателей развития отдельных социально-экономических сфер города-курорта Пятигорска, являющимся основой для разработки муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2014 N 4587.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города за счет координации стратегического и бюджетного планирования, укрепление доходного потенциала бюджета города.
2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске, организация составления и исполнения бюджета города, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности, осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.
3. Повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления.
4. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске, повышение качества финансового менеджмента и создание условий для эффективного использования бюджетных средств.
5. Эффективное управление муниципальным долгом.
Целью Программы с учетом изложенных приоритетных направлений является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами.
Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска" (приведена в приложении 1 к Программе);
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" (приведена в приложении 2 к Программе).
Ожидаемые результаты реализации Программы:
сохранение исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2018 - 2026 годах на уровне не ниже 92,00 процентов;
достижение городом-курортом Пятигорском оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края не ниже 65 баллов в 2026 году;
достижение средней оценки качества финансового менеджмента 67,5 баллов до 2026 года.
Сроки реализации Программы - 2018-2026 годы.
Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" и показателях решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы, приведены в приложении 4 к Программе.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Управление финансами" приведены в приложении 5 к Программе.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" приведен в приложении 6 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" приведены в приложении 7 к Программе.
|
Заместитель главы администрации |
А.А. Малыгина |
Приложение 1
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
"Управление финансами"
Паспорт подпрограммы
"Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами"
|
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" (далее - подпрограмма 1) |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |
МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" |
|
Соисполнители подпрограммы 1 |
Администрация города Пятигорска |
|
|
Муниципальное учреждение "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" |
|
|
Муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" |
|
|
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска" |
|
|
Муниципальное учреждение "Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска" |
|
|
Муниципальное учреждение "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска" |
|
|
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" |
|
|
Муниципальное учреждение "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" |
|
Участники подпрограммы 1 |
муниципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия" организации города-курорта Пятигорска (по согласованию) |
|
Задачи подпрограммы 1 |
Задача 1 "Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска"; |
|
|
Задача 2 "Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска"; |
|
|
Задача 3 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание"; |
|
|
Задача 4 "Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска"; |
|
|
Задача 5 "Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля"; |
|
|
Задача 6 "Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска" |
|
Показатели решения задач подпрограммы 1 |
Показатель 1 "Качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений" |
|
|
Показатель 2 "Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период" |
|
|
Показатель 3 "Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период" |
|
|
Показатель 4 "Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска" |
|
|
Показатель 5 "Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период" |
|
|
Показатель 6 "Объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств" |
|
|
Показатель 7 "Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль собственных средств бюджета города-курорта Пятигорска, расходуемых на условиях софинансирования" |
|
|
Показатель 8 "Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации" |
|
|
Показатель 9 "Достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 88 процентов в 2026 году" |
|
|
Показатель 10 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края" |
|
|
Показатель 11 "Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов "Открытый бюджет" в доступной для широкого круга пользователей форме" |
|
|
Показатель 12 "Исполнение Плана контрольных мероприятий МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" (органа внутреннего муниципального финансового контроля)" |
|
|
Показатель 13 "Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города-курорта Пятигорска" |
|
|
Показатель 14 "Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска" |
|
Сроки реализации подпрограммы 1 |
2018 - 2026годы |
|
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета города составит 1 090096,79тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 102 000,00 тыс. рублей; 2019 год - 102 000,00 тыс. рублей; 2020 год - 104 000,00 тыс. рублей; 2021 год - 104 000,00 тыс. рублей; 2022 год - 104 000,00 тыс. рублей; 2023 год - 157 585,99 тыс. рублей; 2024 год - 136 826,02 тыс. рублей; 2025 год - 139 842,39 тыс. рублей; 2026 год - 139 842,39 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 |
обеспечение мобилизации и получение дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет города; |
|
|
обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики; |
|
|
сохранение устойчивости бюджета города с оптимальным объемом муниципального долга города-курорта Пятигорска; |
|
|
своевременное и качественное составление проекта решения Думы города Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ города-курорта Пятигорска; |
|
|
исполнение бюджета города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; |
|
|
повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг; |
|
|
соответствие объема муниципального долга города-курорта Пятигорска и расходов на его обслуживание нормам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; |
|
|
обеспечение открытого доступа населения к наглядной и достоверной информации о бюджете города, привлечение граждан к участию в формировании бюджета города; |
|
|
повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацеленностью на достижение конечного социально-экономического результата; достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 88 процентов к 2026 году. |
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
1. Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города.
В рамках совершенствования налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления планируется реализация следующих мер:
а) проведение межведомственного согласования дополнительных мер, направленных на увеличение доходов бюджета города и погашение задолженности по налоговым и неналоговым доходам;
б) проведение анализа ставок местных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц), действующих на территории города-курорта Пятигорска, с учетом изменений действующего законодательства в целях недопущения выпадающих доходов бюджета города и определения возможности и целесообразности изменения налоговых ставок;
в) проведение мониторинга поступления налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города и оценки их ожидаемого поступления;
г) проведение заседаний городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет города.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет обеспечение мобилизации и получение дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет города.
2. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования.
Совершенствование инструментов стратегического и бюджетного планирования планируется осуществлять путем реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", который устанавливает правовые основы стратегического планирования, координации государственного и муниципального планирования, а также позволяет расширить период прогнозирования и планирования, выйти за рамки трехлетнего бюджетного цикла, стимулирует принятие и реализацию среднесрочных и долгосрочных решений.
Долгосрочное планирование даст возможность сформулировать приоритетные задачи, оценить необходимые расходы и определить возможные ресурсы для реализации приоритетных задач. Таким образом, долгосрочное планирование позволит уйти от инерционного подхода, когда бюджетные ассигнования распределяются на основе индексирования тенденций предыдущих лет.
В рамках выполнения данного мероприятия Финансовое управление предусматривает реализацию следующих мер:
приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете);
оценка эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станут:
обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики;
сохранение устойчивости бюджета города с оптимальным объемом муниципального долга города-курорта Пятигорска.
3. Организация планирования и исполнения бюджета города.
В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер, направленных на устойчивость и долгосрочную сбалансированность бюджета города-курорта Пятигорска:
а) муниципальное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске, которое обеспечит принятие муниципальных правовых актов по вопросам бюджетного планирования, исполнения бюджета города и контроля за его исполнением;
б) составление и утверждение бюджета города на трехлетний период, что позволит обеспечить:
принятие решения о бюджете на основе муниципальных программ города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств города-курорта Пятигорска;
формирование обоснований бюджетных ассигнований;
в) планирование доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) на основании экономически обоснованных расчетов главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска, сформированных на основании утвержденных ими методик прогнозирования доходов бюджета города;
г) повышение эффективности администрирования доходов бюджета города, в том числе погашение и снижение недоимки по обязательным платежам в бюджет города;
д) организация исполнения бюджета города, формирование бюджетной отчетности;
е) организация, проведение и формирование результатов мониторинга финансового менеджмента. Основной целью реализации данной меры является оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования средств бюджета города и охватывающих все элементы бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске;
ж) мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска в соответствии с нормативным правовым актом Ставропольского края.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станут:
своевременное и качественное составление проекта решения о бюджете города на основе муниципальных программ города-курорта Пятигорска;
исполнение бюджета города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
4. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечение четкой взаимосвязи между непосредственными результатами реализации основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в рамках которых осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и показателями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также включение отдельных показателей муниципальных заданий в показатели муниципальных программ города-курорта Пятигорск (в том числе переход к выделению отдельного мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска как мероприятия по оказанию муниципальной услуги (группы муниципальных услуг).
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг.
5. Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска.
Данное мероприятие направлено на своевременное предоставление средств бюджета города в соответствии с постановлениями администрации города Пятигорска в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, создание и поддержание необходимых финансовых резервов для исполнения тех расходов,которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета города в процессе составления проекта решения о бюджете города.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
6. Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска.
В рамках данного мероприятия осуществляется исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города на основании исполнительных документов, а именно: планирование в бюджете города средств, необходимых на исполнение судебных актов, и своевременное исполнение судебных актов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет отсутствие неоплаченных в установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации сроки судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города.
7. Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
передача органами администрации города Пятигорска и подведомственными им муниципальными учреждениями города-курорта Пятигорска функций, связанных с ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной отчетности, уполномоченным учреждениям;
ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска уполномоченными учреждениями.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска;
минимизация управленческих затрат на осуществление учетных и отчетных процедур;
повышение эффективности использования средств бюджета города;
оптимизация численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска;
достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 88 процентов к 2026 году.
8. Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание.
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается:
выработка стратегии заимствований города-курорта Пятигорска;
планирование структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, а также расходов на его обслуживание;
определение объемов привлечения новых долговых обязательств города-курорта Пятигорска с учетом влияния на величину долговой нагрузки на бюджет города;
ведение долговой книги.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет соответствие объема муниципального долга города-курорта Пятигорска и расходов на его обслуживание нормам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
9. Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Открытый бюджет" актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска.
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается публикация информации об общественных финансах города-курорта Пятигорска на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе в разделе "Открытый бюджет".
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет обеспечение открытого доступа населения к наглядной и достоверной информации о бюджете города, привлечение граждан к участию в формировании бюджета города.
10. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального контроля.
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города-курорта Пятигорска, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска, муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств бюджета города-курорта Пятигорска (средств, предоставленных из бюджета города-курорта Пятигорска), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результатов предоставления средств из бюджета города-курорта Пятигорска;
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в целях повышения качества бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске.
11. Мотивация главных администраторов средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента.
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается создание дополнительных стимулов для главных администраторов средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества организации процессов планирования и исполнения бюджета города, в целях повышения качества организации бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске и эффективности расходования средств бюджета города.
Реализация данного основного мероприятия подпрограммы 1 осуществляется посредством оценки качества финансового менеджмента, проводимой МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" в соответствии с приказом МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" от 31.12.2020 г. N 117 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска".
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацеленностью на достижение конечного социально-экономического результата.
Приложение 2
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
"Управление финансами"
Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее - подпрограмма 2) представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы.
Подпрограмма 2 реализуется в 2018 - 2026 годах без разделения на этапы ее реализации, так как мероприятия подпрограммы 2 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.
Основным мероприятием подпрограммы 2 является "Обеспечение реализации Программы".
Ожидаемым результатом выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 является создание условий для реализации Программы.
Сроки и ожидаемые результаты реализации основного мероприятия подпрограммы 2 приведены в приложении 6 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 приведено в приложении 7 к Программе.
Приложение 3
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
"Управление финансами"
Сведения
об индикаторах достижения цели муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях
|
N |
Наименование индикатора достижения цели Программы (далее - индикатор) и показателя решения задачи подпрограммы Программы (далее - показатель) |
Единица измерения |
Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
Источник информации (методика расчета) |
||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
I. Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами" | ||||||||||||
|
1. |
Индикатор 1 "Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска" |
% |
не менее 92,00 |
не менее 92,00 |
не менее 92,00 |
не менее 92,00 |
не менее 92,00 |
не менее 92,00 |
не менее 92,00 |
не менее 92,00 |
не менее 92,00 |
Рассчитывается по формуле:
Ркиб x 100 / Рпаб, где
Ркиб - кассовое исполнение бюджета города-курорта Пятигорска по расходам (без учета межбюджетных трансфертов); Рпаб - плановые ассигнования бюджета города-курорта Пятигорска по расходам (без учета межбюджетных трансфертов) |
|
2. |
Индикатор 2 "Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края" |
баллов |
не ниже 60 |
не ниже 61 |
не ниже 62 |
не ниже 62,5 |
не ниже 63 |
не ниже 63,5 |
не ниже 64 |
не ниже 64,5 |
не ниже 65 |
Информация, размещенная на официальном сайте министерства финансов Ставропольского края |
|
3. |
Индикатор 3 "Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города-курорта Пятигорска" |
баллов |
не менее 63 |
не менее 64 |
не менее 64,5 |
не менее 65 |
не менее 65,5 |
не менее 66 |
не менее 66,5 |
не менее 67 |
не менее 67,5 |
Сводный рейтинг, сформированный в соответствии с приказом МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" от 31.12.2020 г. N 117 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска" |
|
Подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска" (далее - подпрограмма 1) | ||||||||||||
|
Задача 1 "Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска" | ||||||||||||
|
1. |
Показатель 1 "Качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений" |
% |
Не более +(-) 7,0 |
Не более +(-) 7,0 |
Не более +(-) 7,0 |
Не более +(-) 7,0 |
Не более +(-) 7,0 |
Не более +(-) 7,0 |
Не более +(-) 7,0 |
Не более +(-) 7,0 |
Не более +(-) 7,0 |
Целевой индикатор отражает в процентном выражении оценку изменений значений планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", утвержденных в первоначальной и последней редакциях решения о бюджете города-курорта Пятигорска. Рассчитывается по формуле:
(Д пл.1* 100 / Д пл.0) - 100%, где:
Д пл.0 - значение планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", утвержденное в первоначальной редакции решения о бюджете города-курорта Пятигорска; Д пл.1 - значение планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", утвержденное в последней редакции решения о бюджете города-курорта Пятигорска. В расчете целевого индикатора не учитываются изменения значения планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", возникающие по не зависящим от решений органов местного самоуправления причинам, в случаях изменения законодательства Российской Федерации и Ставропольского края в период после внесения на рассмотрение в Думу города Пятигорска проекта решения о бюджете города-курорта Пятигорска |
|
2. |
Показатель 2 "Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период" |
% |
не менее 100,0 |
не менее 100,0 |
не менее 100,0 |
не менее 100,0 |
не менее 100,0 |
не менее 100,0 |
не менее 100,0 |
не менее 100,0 |
не менее 100,0 |
Рассчитывается по формуле:
Д ф х 100% / ПМФ СК, где
Д ф - общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города-курорта Пятигорска, фактически полученных за отчетный год; ПМФ СК - общая сумма прогнозов министерства финансов Ставропольского края по налоговым и неналоговым доходам бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период (без учета суммы от дополнительного норматива по НДФЛ, в случае замещения дотаций) в отчетном году. Для расчета используются: показатель "Налоговые и неналоговые доходы" из решения Думы города Пятигорска об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный финансовый год и общая сумма показателей прогноза налоговых и неналоговых доходов за отчетный год, сформированная министерством финансов Ставропольского края при согласовании показателей для распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период |
|
Задача 2 "Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска" | ||||||||||||
|
3. |
Показатель 3 "Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период" |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Постановление администрации города Пятигорска об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период (о внесении изменений в бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на долгосрочный период) |
|
4. |
Показатель 4 "Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска" |
% |
не менее 90 |
не менее 91 |
не менее 92 |
не менее 92,5 |
не менее 93 |
не менее 93,5 |
не менее 94 |
не менее 94,5 |
не менее 95,0 |
Показатели бюджета города-курорта Пятигорска, утвержденные решением о бюджете города-курорта Пятигорска |
|
5. |
Показатель 5 "Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период" |
% |
80 |
81 |
82 |
82,5 |
83 |
83,5 |
84 |
84,5 |
85,0 |
Рассчитывается по формуле:
Мр / Мо x 100%, где
Мр - количество реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска; Мо - общее количество мероприятий в Плане мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска |
|
6. |
Показатель 6 "Объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств" |
% |
не более 8 |
не более 8 |
не более 8 |
не более 8 |
не более 8 |
не более 8 |
не более 8 |
не более 8 |
не более 8 |
Рассчитывается по формуле:
(Рлбо - Ркиб) / Рлбо * 100, где
Ркиб - кассовое исполнение бюджета города-курорта Пятигорска по расходам (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год; Рлбо - лимиты бюджетных обязательств (без учета межбюджетных трансфертов) в отчетном году |
|
7. |
Показатель 7 "Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль собственных средств бюджета города-курорта Пятигорска, расходуемых на условиях софинансирования" |
рублей |
- |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5,5 |
не менее 6 |
не менее 6,5 |
не менее 7 |
не менее 7,5 |
Рассчитывается по формуле:
Скфб / Сбг, где
Скфб - кассовое исполнение бюджета города-курорта Пятигорска по расходам привлеченных на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов за отчетный год; Сбг - кассовое исполнение бюджета города-курорта Пятигорска по расходам, предусмотренным на условиях софинансирования (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год |
|
8. |
Показатель 8 "Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации" |
штук |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Муниципальные программы города-курорта Пятигорска |
|
9. |
Показатель 9 "Достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 88 процентов в 2026 году" |
% |
|
|
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
88 |
Рассчитывается по формуле:
МУс /МУ x 100%, где
МУс - количество органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, функции которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности переданы уполномоченным учреждениям, МУ - общее количество органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска |
|
Задача 3 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание" | ||||||||||||
|
10. |
Показатель 10 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края" |
% |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
Показатели бюджета города-курорта Пятигорска, утвержденные решением о бюджете города-курорта Пятигорска. Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга отражает соотношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края. Рассчитывается по формуле:
Р обс/ (Р - С) * 100, где
Р обс - расходы бюджета города-курорта Пятигорска на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов; С - объем расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края. Значение показателя определяется в процентах и не может ежегодно превышать установленные значения от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края |
|
Задача 4 "Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска" | ||||||||||||
|
11. |
Показатель 11 "Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов "Открытый бюджет" в доступной для широкого круга пользователей форме" |
% |
Не менее 85,0 |
Не менее 85,0 |
Не менее 85,0 |
Не менее 85,0 |
Не менее 85,0 |
Не менее 85,0 |
Не менее 85,0 |
Не менее 85,0 |
Не менее 85,0 |
Показатель считается выполненным, если на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о бюджете города-курорта Пятигорска в доступной для граждан форме, соответствующая методическим рекомендациям по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 N 145н, не менее чем на 85% |
|
Задача 5 "Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля" | ||||||||||||
|
12. |
Показатель 12 Исполнение Плана контрольных мероприятий МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" (органа внутреннего муниципального финансового контроля) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Рассчитывается по формуле:
О / П x 100%, где
О - количество проведенных контрольных мероприятий согласно Отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального)финансового контроля; П - количество запланированных контрольных мероприятий согласно Плану контрольных мероприятий МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" (органа внутреннего муниципального финансового контроля) |
|
Задача 6 "Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска" | ||||||||||||
|
13. |
Показатель 13 "Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города-курорта Пятигорска" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Рассчитывается по формуле:
ГРБСо / ГРБСу x 100%, где
ГРБСо - количество главных администраторов средств бюджета города-курорта Пятигорска, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента в соответствии с приказом МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" от 31.12.2020 г. N 117 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска" , ГРБСу - количество главных администраторов средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с решением о бюджете города-курорта Пятигорска |
|
14. |
Показатель 14 "Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Рассчитывается по формуле:
По / Пу x 100%, где
Пу - количество утвержденных муниципальных программ, По - количество муниципальных программ, по которым проведена оценка эффективности реализации в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом |
Приложение 4
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
"Управление финансами"
Сведения
о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами", задачам подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами", отражающих значимость (вес) цели муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" в достижении стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска и задачи подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" в достижении цели муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" в сравнении с другими задачами подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" в достижении цели муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами"
|
N |
Цель Программы, задачи подпрограммы Программы |
Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели Программы и задачам подпрограммы Программы по годам |
||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
"Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами" |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска" (далее - Подпрограмма) | ||||||||||
|
2. |
Задача 1 "Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска" |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
3. |
Задача 2 "Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска" |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
4. |
Задача 3 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание" |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
5. |
Задача 4 "Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска" |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
|
6. |
Задача 5 "Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля" |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
7. |
Задача 6 "Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска" |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
Приложение 5
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
"Управление финансами"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами"
|
N |
Вид муниципального правового акта города-курорта Пятигорска |
Основные положения муниципального правового акта города-курорта Пятигорска |
Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы |
Ожидаемые сроки принятия муниципального правового акта города-курорта Пятигорска |
|
1. |
Постановление администрации города Пятигорска |
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период. В данном постановлении утверждаются основные направления бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с которыми осуществляется формирование и исполнение бюджета города |
Финансовое управление |
До 1 сентября, ежегодно <*> |
|
2. |
Постановление администрации города Пятигорска |
Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период. В данном постановлении утверждаются основные направления долговой политики города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с которыми осуществляется формирование и исполнение бюджета города |
Финансовое управление |
До 1 сентября, ежегодно <*> |
|
3. |
Постановление администрации города Пятигорска |
Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период. В данном постановлении устанавливаются сроки и ответственные исполнители мероприятий, необходимых для формирования проекта решения о бюджете города |
Финансовое управление |
До 1 июля текущего года, ежегодно <*> |
|
4. |
Решение Думы города Пятигорска |
О бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске", прогнозом социально-экономического развития города-курорта Пятигорска утверждаются доходы, расходы, источники финансирования дефицита бюджета города. Принятие решения создает необходимую финансовую основу для решения вопросов местного значения |
Финансовое управление |
До 15 ноября текущего года, ежегодно <*> |
|
5. |
Решение Думы города Пятигорска |
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на текущий финансовый год и плановый период. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске", прогнозом социально-экономического развития города-курорта Пятигорска уточняются параметры бюджета города |
Финансовое управление |
По мере возникновения необходимости |
|
6. |
Постановление администрации города Пятигорска |
Об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на соответствующий период. Документ содержит прогноз основных характеристик бюджета города, показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска, иные показатели |
Финансовое управление |
В течение двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете города-курорта Пятигорска |
|
7. |
Постановление администрации города Пятигорска |
О внесении изменений в Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на соответствующий период. Документ содержит прогноз основных характеристик бюджета города, показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска, иные показатели |
Финансовое управление |
В течение двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете города-курорта Пятигорска |
|
8. |
Решение Думы города Пятигорска |
О внесении изменений в Решение Думы города Пятигорска "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске" (актуализация решения Думы города Пятигорска в связи с изменением бюджетного законодательства) |
Финансовое управление |
По мере необходимости |
|
9 . |
Постановление администрации города Пятигорска |
О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на текущий финансовый год и плановый период. Принятие к исполнению бюджета города, закрепление поручений главным распорядителям средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях исполнения бюджета города |
Финансовое управление |
Февраль, ежегодно <*> |
|
10. |
Постановление администрации города Пятигорска |
Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный период текущего финансового года. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске" утверждается ежеквартальный отчет об исполнении бюджета города |
Финансовое управление |
Ежеквартально в течение 46 дней после окончания отчетного периода, в течение срока реализации Программы |
|
11. |
Решение Думы города Пятигорска |
Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный финансовый год. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске" утверждается отчет об исполнении бюджета города |
Финансовое управление |
До 1 мая, ежегодно <*> |
______________________________
<*> Указаны сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов в соответствии с предоставленными Финансовому управлению полномочиями.
Приложение 6
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
"Управление финансами"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами"
|
N |
Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |
Срок |
Связь с индикаторами достижения целей Программы (далее - Индикаторы) и показателями решения задач подпрограммы Программы (далее - Показатели) |
||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
I. |
Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами" |
|||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска" |
Финансовое управление |
2018 |
202 6 |
Индикаторы 1 - 3 достижения целей Программы, указанные в приложении 3 к Программе |
||||
|
Задача 1 "Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска" | ||||||||
|
1. |
Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города |
Финансовое управление |
2018 |
202 6 |
Показатели 1 и 2, указанные в приложении 3 к Программе |
|||
|
Задача 2 "Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска" | ||||||||
|
2. |
Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования |
Администрация города Пятигорска Муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" Финансовое управление Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" |
2018 |
202 6 |
Показатели 3 и 4, указанные в приложении 3 к Программе |
|||
|
3. |
Организация планирования и исполнения бюджета города |
Администрация города Пятигорска Муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" Финансовое управление Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" |
2018 |
202 6 |
Показатели 5 - 7, указанные в приложении 3 к Программе |
|||
|
4. |
Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |
Администрация города Пятигорска Финансовое управление Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска" Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" |
2018 |
202 6 |
Показатель 8, указанный в приложении 3 к Программе |
|||
|
5. |
Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска |
Финансовое управление |
2018 |
202 6 |
Показатель 6, указанный в приложении 3 к Программе |
|||
|
6. |
Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска |
Финансовое управление |
2018 |
202 6 |
Показатель 6, указанный в приложении 3 к Программе |
|||
|
7. |
Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска |
Финансовое управление |
2020 |
202 6 |
Показатель 9, указанный в приложении 3 к Программе |
|||
|
Задача 3 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание" | ||||||||
|
8. |
Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание |
Финансовое управление |
2018 |
202 6 |
Показатель 10, указанный в приложении 3 к Программе |
|||
|
Задача 4 "Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска" | ||||||||
|
9. |
Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Открытый бюджет" актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска |
Финансовое управление |
2018 |
202 6 |
Показатель 11, указанный в приложении 3 к Программе |
|||
|
Задача 5 "Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля" | ||||||||
|
10. |
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального контроля |
Финансовое управление |
2018 |
202 6 |
Показатель 12, указанный в приложении 3 к Программе |
|||
|
Задача 6 "Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска" | ||||||||
|
11. |
Мотивация главных администраторов средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента |
Финансовое управление |
2018 |
2026 |
Показатели 13 и 14, указанные в приложении 3 к Программе |
|||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
Финансовое управление |
2018 |
2026 |
Индикаторы 1 - 3 достижения целей Программы, указанные в приложении 3 к Программе |
||||
|
12. |
Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" |
Финансовое управление |
2018 |
2026 |
Показатели 1 - 14, указанные в приложении 3 к Программе |
|||
Приложение 7
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
"Управление финансами"
Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами"
|
N |
Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |
Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы |
Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
|
1. |
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами", всего |
средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению, всего |
133 436,85 |
134 971,23 |
161 303,10 |
157 937,12 |
159 647,12 |
192 587,23 |
171 826, 97 |
174 843,35 |
174 843,35 |
|
2. |
Подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска" (далее - подпрограмма 1), всего |
средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению |
102 000,00 |
102 000,00 |
104 000,00 |
104 000,00 |
104 000,00 |
157 585,99 |
136 826,02 |
139 842,39 |
139 842,39 |
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
основное мероприятие 1 "Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города" |
не требует дополнительного финансового обеспечения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
основное мероприятие 2 "Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования" |
не требует дополнительного финансового обеспечения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
основное мероприятие 3 "Организация планирования и исполнения бюджета города" |
не требует дополнительного финансового обеспечения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.4. |
основное мероприятие 4 "Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ)" |
не требует дополнительного финансового обеспечения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.5. |
основное мероприятие 5 "Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска" |
средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
40 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
2.6. |
основное мероприятие 6 "Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска" |
средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению |
3 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
15 768,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
2.7. |
основное мероприятие 7 "Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска" |
средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению |
- |
- |
- |
- |
- |
26 817,99 |
26 826,02 |
26 842,39 |
26 842,39 |
|
2.8. |
основное мероприятие 8 "Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание" |
средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
78 000,00 |
78 000,00 |
|
2.9. |
основное мероприятие 9 "Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Открытый бюджет" актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска" |
не требует дополнительного финансового обеспечения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.10. |
основное мероприятие 10 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального контроля" |
не требует дополнительного финансового обеспечения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.11. |
основное мероприятие 11 "Мотивация главных администраторов средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента" |
не требует дополнительного финансового обеспечения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" (далее - подпрограмма 2), всего |
средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению |
31 436,85 |
32 971,23 |
57 303,10 |
53 937,12 |
55 647,12 |
35 001,24 |
35 000,95 |
35 000,96 |
35 000,96 |
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
основное мероприятие 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" |
средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению |
31 436,85 |
32 971,23 |
57 303,10 |
53 937,12 |
55 647,12 |
35 001,24 |
35 000,95 |
35 000,96 |
35 000,96 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 22 сентября 2023 г. N 3550 "О внесении изменений... |