Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению
мэрии города
от 27.09.2023 N 2753
Таблица 1
Информация о целевых показателях
(индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N п/п |
Цель, задача, направленная на достижение цели |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение целевого показателя (индикатора) |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями 1 |
||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной год |
Первый год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель |
||||||||
|
1. |
Задача |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель |
||||||||
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|||||||
|
... |
Задача |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель. |
||||||||
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|||||||
|
... |
Задача |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................................................................................................................................ |
|
|||||||
------------------------------
(1) Приводится наименование городского стратегического показателя,
в случае если целевой показатель (индикатор) имеет влияние на значение
городского стратегического показателя. В случае отсутствия влияния
целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на городские
стратегические показатели указывается знак "X"
------------------------------
Таблица 2
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы, подпрограмм
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание |
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет "собственных"
средств городского бюджета
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.) |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов городского бюджета, федерального,
областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||
|
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет 2 |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники 3 |
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
------------------------------
(2) Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в
соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы
города за счет "собственных" средств городского бюджета.
(3) Здесь и далее в таблице указываются все внебюджетные источники,
в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход
деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных
организаций.
------------------------------
Таблица 17
Сведения о достижении значений целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
N п/п |
Цель, задача направленная на достижение цели |
Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы |
Единица измерения |
Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм |
Расчет значения показателя (индикатора)*** |
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям) |
||||||
|
год, предшествующий отчетному 7 |
отчетный год* |
текущий год* |
||||||||||
|
план |
факт |
% исполнения** |
план |
факт по состоянию на 1 июля |
ожидаемое значение на конец года |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель |
|||||||||||
|
|
Задача |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель |
|||||||||||
|
|
Задача |
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель |
|||||||||||
|
|
Задача |
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
(7) Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год,
предшествующий отчетному.
* Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год
или первое полугодие текущего финансового года.
** В случае использования показателей, направленных на увеличение
целевых значений исполнение рассчитывается как соотношение фактического
результата целевого значения показателя к плановому, в случае
использования показателей, направленных на снижение целевых значений как
соотношение планового результата целевого значения показателя к
фактическому. Значение рассчитывается с точностью до одного знака после
запятой.
*** Указывается расчет фактического значения показателя в
соответствии с методикой расчета значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм.
------------------------------
Таблица 18
Сведения о степени выполнения
основных мероприятий муниципальной
программы, подпрограмм(8)
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Результат от реализации мероприятия за отчетный год* |
Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля* |
Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
||
|
запланированный |
достигнутый |
запланированный |
достигнутый |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
(8) В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий.
* Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год
или первое полугодие текущего финансового года.
** Если основное мероприятие/мероприятие не реализовано или
реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их
нереализации, реализации не в полном объеме.
------------------------------
Таблица 19
Отчет об использовании бюджетных
ассигнований городского бюджета на реализацию
муниципальной программы*
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
|
отчетный год** |
текущий год** |
|||||||
|
сводная бюджетная роспись, план на 1 января |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря |
кассовое исполнение |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января |
сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля |
кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1. |
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
(*) Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.
(**) Сведения за счет "собственных" средств городского бюджета
указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой
за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие
текущего финансового года.
------------------------------
Таблица 20
Информация о расходах городского,
федерального, областного бюджетов, внебюджетных
источников на реализацию муниципальной программы*
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)** |
Расходы за текущий год, (тыс. руб.)** |
||||
|
План |
Факт |
% освоения |
План |
Факт по состоянию на 1 июля |
% освоения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет 9 |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники 10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
(9) Здесь и далее в таблице: финансовые показатели указываются в
соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную дату.
(10) Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные
источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей
доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности
на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и
иных организаций.
(*) Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.
(**) Сведения указываются в тысячах рублей с точностью до одного
знака после запятой за отчетный период: отчетный финансовый год или
первое полугодие текущего финансового года.
------------------------------
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2023 г. N 2753 "О внесении изменений в постановление... |