Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 5 сентября 2023 г. N 657/2023 "Об утверждении производственной программы Муниципального унитарного предприятия "Управление строительства Агрызского муниципального района" на горячее водоснабжение"
- Приложение. Производственная программа МУП "Управление строительства Агрызского муниципального района" в сфере горячего водоснабжения
Приложение. Производственная программа МУП "Управление строительства Агрызского муниципального района" в сфере горячего водоснабжения
Приложение
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 5 сентября 2023 г. N 657/2023
Производственная программа
МУП "Управление строительства Агрызского муниципального района" в сфере горячего водоснабжения
Паспорт производственной программы МУП "Управление строительства Агрызского муниципального района"
|
Регион Российской Федерации |
Республика Татарстан |
|
|
Наименование организации |
МУП "Управление строительства Агрызского муниципального района" |
|
|
Наименование подразделения |
|
|
|
ИНН организации |
1601008662 |
|
|
КПП организации |
160101001 |
|
|
Вид деятельности |
Горячее водоснабжение |
|
|
Период регулирования |
со дня вступления в силу постановления от 01.09.2023 N 123-8/кс-2023 по 31 декабря 2023 года |
|
|
Виды товаров в системе горячего водоснабжения |
Горячая вода |
|
|
Виды услуг в системе горячего водоснабжения |
Горячее водоснабжение на весь технологический цикл |
|
|
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация |
Наименование МР |
Агрызский муниципальный район |
|
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация |
Наименование МО |
Город Агрыз |
|
92601101001 |
||
|
Юридический адрес организации |
422230, г. Агрыз, ул. Энергетиков, 8 |
|
|
Почтовый адрес организации |
422230, г. Агрыз, ул. Энергетиков, 8 |
|
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |
|
|
Местонахождение уполномоченного органа |
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 66 |
|
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Форма N 2-1111 ГВС
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Вид услуги |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. руб. без НДС) |
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.) |
Исполнитель работ |
Ожидаемый эффект |
Срок окупаемости мероприятия |
||||||||
|
Наименование показателя |
в натуральном выражении |
В денежном выражении, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Источники финансирования | |||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
Значение (количество) |
Единица измерения |
||||||||||||
|
Амортизация |
Прибыль (без учета налога на прибыль) |
Ремонтный фонд |
Бюджет |
Прочие источники |
|||||||||||
|
На период регулирования |
|
||||||||||||||
|
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера | |||||||||||||||
|
|
Итого по I разделу |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
II раздел. Мероприятия по реконструкции | |||||||||||||||
|
|
Итого по II разделу |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
X |
|
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||||||||||||
|
|
Итого по III разделу |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
X |
X |
м |
X |
|
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Итого по ГУ разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
X |
||
|
Всего |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Планируемый объем подачи горячей воды
Форма N 3-ПП ГВС
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Базовый период |
На период регулирования |
|
|
Утверждено |
Факт |
||||
|
1 |
Объем тепловой энергии для нужд ГВС |
Гкал |
6703,53 |
0,00 |
6703,53 |
|
1.1 |
Расход тепловой энергии на производство 1 куб. м ГВС |
Гкал |
0,07 |
0,00 |
0,07 |
|
2 |
Покупка (производство) холодной воды для нужд ГВС |
куб. м |
98872,06 |
0,00 |
98872,1 |
|
|
Потери воды при транспортировании |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
3 |
Отпущено горячей воды всего, в т.ч. |
куб. м |
98872,06 |
0,00 |
98872,1 |
|
3.1 |
Бюджетным потребителям |
куб. м |
8304,88 |
0,00 |
8304,9 |
|
3.2 |
Населению |
куб. м |
90227,71 |
0,00 |
90227,7 |
|
3.3 |
Прочим потребителям |
куб. м |
339,47 |
0,00 |
339,5 |
|
4 |
Доля горячей воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч. |
% |
34,98 |
0,00 |
35,0 |
|
4.1 |
Бюджетным потребителям |
% |
2,95 |
0,00 |
3,0 |
|
4.2 |
Населению |
% |
31,91 |
0,00 |
31,9 |
|
4.3 |
Прочим потребителям |
% |
0,12 |
0,00 |
0,1 |
|
5 |
Удельное потребление горячей воды населением |
м3/час |
10,30 |
0,00 |
10,3 |
|
6 |
Объем отпущенной воды на 1 человека |
м3/чел. в месяц |
0,81 |
0,00 |
0,8 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
7 |
Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса |
чел. |
9340,00 |
0,00 |
9340,0 |
Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы
Форма N 4-ПП ГВС
|
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовый период* |
Утвержденный период* |
Регулируемый период |
||||
|
Факт 2021 года* |
С 1 января по 30 июня |
С 1 июля по 31 декабря |
В среднем за 2022 год |
С 1 января по 30 июня |
С 1 июля по 31 декабря |
2023 год |
|||
|
1 |
МУП "Управление строительства Агрызского муниципального района" |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
|
1.1 |
Компонент на холодную воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета НДС |
руб./куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,11 |
33,11 |
33,11 |
|
|
с учетом НДС |
руб./куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,73 |
39,73 |
39,73 |
|
1.2 |
Компонент на тепловую энергию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета НДС |
руб./Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1693,83 |
1693,83 |
1693,83 |
|
|
с учетом НДС |
руб./Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2032,60 |
2032,60 |
2032,60 |
|
2 |
Отпущено холодной воды для нужд ГВС, в том числе: |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49436,03 |
49436,03 |
98872,06 |
|
2.1 |
Населению |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4152,44 |
4152,44 |
8304,88 |
|
2.2 |
Бюджетным потребителям |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45113,86 |
45113,86 |
90227,71 |
|
2.3 |
Прочим потребителям |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,74 |
169,74 |
339,47 |
|
3 |
Отпущено тепловой энергии для нужд ГВС, в том числе: |
Гкал. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3351,76 |
3351,76 |
6703,53 |
|
3.1 |
Населению |
Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
281,54 |
281,54 |
563,07 |
|
3.2 |
Бюджетным потребителям |
Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3058,72 |
3058,72 |
6117,44 |
|
3.3 |
Прочим потребителям |
Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,51 |
11,51 |
23,02 |
|
4 |
Прогноз доходов от деятельности по горячему водоснабжению |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7437,02 |
7437,02 |
14874,03 |
|
4.1 |
Населению |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
737,23 |
737,23 |
1474,47 |
|
4.2 |
Бюджетным потребителям |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6674,67 |
6674,67 |
13349,34 |
|
4.3 |
Прочим потребителям |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,11 |
25,11 |
50,23 |
График реализации мероприятий производственной программы
Форма N 5-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Вид услуги |
График реализации мероприятий производственной программы |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||
|
На период регулирования | ||||||
|
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера | ||||||
|
Итого по I разделу |
X |
X |
X |
X |
||
|
II раздел. Мероприятия по реконструкции | ||||||
|
Итого по II разделу |
X |
X |
X |
X |
||
|
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||||
|
Итого по III разделу |
X |
X |
X |
X |
||
|
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
|
Итого по IV разделу |
X |
X |
X |
X |
||
|
Всего |
X |
X |
X |
X |
||
Целевые показатели деятельности
Форма N 6-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование показателей |
На период регулирования |
|
1.1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
|
|
1.1.1 |
Объем производства товаров и услуг (куб. м) |
0 |
|
1.1.2 |
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м) |
98872 |
|
в т.ч. - населению |
90227 |
|
|
- бюджетным организациям |
8305 |
|
|
- прочим потребителям |
339 |
|
|
1.1.3 |
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
0 |
|
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
8 |
|
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
0 |
|
|
1.2 |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |
67 |
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
70 |
|
|
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
32 |
|
|
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
40 |
|
|
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
8 |
|
|
1.2.1 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |
0 |
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |
0 |
|
|
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
0 |
|
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
0 |
|
|
1.2.2 |
Уровень загрузки производственных мощностей (%) |
0 |
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0 |
|
|
Фактическая производительность оборудования (куб. м) |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0 |
|
|
Установленная производительность оборудования (куб. м/час) |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Форма N 7-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование показателей |
На период регулирования |
|
1 |
Удельное водопотребление (куб. м/чел) |
9,66 |
|
|
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |
9340 |
|
2 |
Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
X |
|
3 |
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) |
0,0 |
|
|
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) |
0,0 |
|
|
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) |
0,0 |
|
4 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
X |
|
5 |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |
0,0 |
|
6 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |
0,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 5 сентября 2023 г. N 657/2023 "Об утверждении производственной... |