Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы, включающей подпрограммы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы

Приложение 1
к приложению муниципальной программы
"Эффективное управление муниципальными
финансами" на 2024-2030 годы

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы, включающей подпрограммы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы

N п/п

Цель, задачи муниципальной программы

Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения)

Метод сбора информации о достижении показателя

Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя

Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Цель муниципальной программы:

Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, %

Департамент финансов администрации Города Томска

92,9

93,7

х

94,1

х

94,6

х

95,1

х

95,6

х

96,1

х

96,7

х

Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города

1.1.

Задача 1

Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %

Единовременное обследование (учет)

Департамент финансов администрации Города Томска

100,0

100,0

х

100,0

х

100,0

х

100,0

х

100,0

х

100,0

х

100,0

х

Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"

1.2.

Задача 2

Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

Финансовая отчетность

Департамент финансов администрации Города Томска

56,7

не более 100

х

не более 100

х

не более 100

х

не более 100

х

не более 100

х

не более 100

х

не более 100

х

Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

1.3.

Задача 3

Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %

Департамент финансов администрации Города Томска

100

100,0

х

100,0

х

100,0

х

100,0

х

100,0

х

100,0

х

100,0

х

Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программой, в т.ч. обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"