Приложение 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, включающей подпрограммы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы

Приложение 2
к приложению муниципальной программы
"Эффективное управление муниципальными
финансами" на 2024-2030 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы, включающей подпрограммы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы

N п/п

Наименования целей, задач муниципальной программы

Код бюджетной классификации (КЦСР,КВР)

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель муниципальной программы: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города

Департамент финансов администрации Города Томска

Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

Подпрограмма 1

"Обеспечение управления муниципальными финансами"

Всего по задаче 1

всего

318 731,7

х

318 731,7

х

Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "Муниципальные информационные технологии"

2024 год

37 617,0

х

37 617,0

х

2025 год

39 901,7

х

39 901,7

х

2026 год

42 379,8

х

42 379,8

х

2027 год

45 069,2

х

45 069,2

х

2028 год

47 989,6

х

47 989,6

х

2029 год

51 162,6

х

51 162,6

х

2030 год

54 611,8

х

54 611,8

х

Задача 2 муниципальной программы: Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"

Подпрограмма 2

"Управление муниципальным долгом"

Всего по задаче 2

всего

6 255 681,8

х

6 255 681,8

х

Департамент финансов администрации Города Томска

2024 год

595 500,6

х

595 500,6

х

2025 год

794 476,2

х

794 476,2

х

2026 год

898 341,1

х

898 341,1

х

2027 год

934 274,7

х

934 274,7

х

2028 год

971 645,7

х

971 645,7

х

2029 год

1 010 511,5

х

1 010 511,5

х

2030 год

1 050 932,0

х

1 050 932,0

х

Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов

Подпрограмма 3

"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Всего по задаче 3

всего

1 004 430,3

х

999 621,9

х

4 808,4

х

Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "Управление бухгалтерского учета"

2024 год

128 873,3

х

126 469,1

х

2 404,2

х

2025 год

134 042,3

х

131 638,1

х

2 404,2

х

2026 год

136 903,8

х

136 903,8

х

х

х

2027 год

142 379,8

х

142 379,8

х

х

х

2028 год

148 075,1

х

148 075,1

х

х

х

2029 год

153 998,0

х

153 998,0

х

х

х

2030 год

160 158,0

х

160 158,0

х

х

х

Итого по муниципальной программе

всего

7 578 843,8

x

7 574 035,4

x

4 808,4

х

2024 год

761 990,9

x

759 586,7

x

2 404,2

х

2025 год

968 420,2

x

966 016,0

x

2 404,2

х

2026 год

1 077 624,7

x

1 077 624,7

x

х

х

2027 год

1 121 723,7

x

1 121 723,7

x

х

х

2028 год

1 167 710,4

x

1 167 710,4

x

х

х

2029 год

1 215 672,1

x

1 215 672,1

x

х

х

2030 год

1 265 701,8

x

1 265 701,8

x

х

х