Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Города Томска от 22 сентября 2023 г. N 808 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы
- Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы
Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы
Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы
|
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы |
Распоряжение администрации Города Томска от 01.02.2023 N р 88 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" |
||||||||||||
|
Куратор муниципальной программы |
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Соисполнители |
|
||||||||||||
|
Участники |
МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета" |
||||||||||||
|
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска |
Эффективное управление муниципальными ресурсами |
||||||||||||
|
Наименование стратегической задачи развития Города Томска |
Эффективный финансовый менеджмент |
||||||||||||
|
Цель и задачи муниципальной программы |
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города |
||||||||||||
|
Задачи: | |||||||||||||
|
1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | |||||||||||||
|
2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | |||||||||||||
|
3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | |||||||||||||
|
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения |
Год разработки программы - 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города | |||||||||||||
|
Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, % |
92,9 |
93,7 |
х |
94,1 |
х |
94,6 |
х |
95,1 |
х |
95,6 |
х |
96,1 |
х |
|
Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения |
|
2030 год |
|
|
|
|
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, % |
|
96,7 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
Год разработки программы - 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | |||||||||||||
|
Показатель задачи 1 |
100 |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
|
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2030 год |
|
|
|
|
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель задачи 1 |
|
100 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % | |||||||||||||
|
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
Год разработки программы - 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Показатель задачи 2 |
56,7 |
Не более 100 |
х |
Не более 100 |
х |
Не более 100 |
х |
Не более 100 |
х |
Не более 100 |
х |
Не более 100 |
х |
|
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2030 год |
|
|
|
|
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель задачи 2 |
|
Не более 100 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | |||||||||||||
|
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
Год разработки программы - 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Показатель задачи 3 |
100 |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
|
Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2030 год |
|
|
|
|
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель задачи 3 |
|
100 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, % | |||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
|
||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
||||
|
2024 год |
761 990,9 |
x |
759 586,7 |
х |
|
|
2 404,2 |
х |
|
|
|||
|
2025 год |
968 420,2 |
x |
966 016,0 |
х |
|
|
2 404,2 |
х |
|
|
|||
|
2026 год |
1 077 624,7 |
x |
1 077 624,7 |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|||
|
2027 год |
1 121 723,7 |
x |
1 121 723,7 |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|||
|
2028 год |
1 167 710,4 |
x |
1 167 710,4 |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|||
|
2029 год |
1 215 672,1 |
x |
1 215 672,1 |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|||
|
2030 год |
1 265 701,8 |
x |
1 265 701,8 |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Итого |
7 578 843,8 |
х |
7 574 035,4 |
х |
0,0 |
0,0 |
4 808,4 |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Сроки реализации программы |
2024-2030 годы |
||||||||||||
|
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо перечень задач муниципальной программы (в случае если подпрограммы не предусмотрены) |
1) подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" 2) подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
||||||||||||
|
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: | |||||||||||||
|
- управление муниципальной программой осуществляет |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||