Приложение N 3. Расчет эффективности инвестирования средств

Приложение N 3
к инвестиционной программе
"Развитие централизованной
системы водоотведения МУП
"Балаково-Водоканал"
на период 2021-2025 гг.

Расчет
эффективности инвестирования средств

Таблица 4

Оценка экономической эффективности в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	План 2021 год	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год	Всего за период 2021-2025 гг.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Экономия за счет снижения потерь в сетях
1.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,6	17,6	17,55	17,50	17,45	17,40
1.2	Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб.м	2578	2578	2571	2564	2557	2550
1.3	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб.м	14653	14653	14653	14653	14653	14653
1.4	Прогноз тарифа (без НДС)	руб./куб.м	21,01/21,76	21,76/22,62	22,62/23,71	23,71/24,92	24,92/26,11	26,11/26,99
1.5	Экономия потерь воды в натуральных показателях на основании снижения доли в процентах	тыс. куб.м	0	0,83	0,51	0,26	-0,06	-0,39
1.6	Сумма экономии потерь воды (без НДС)	тыс. руб.	0	18,46	11,71	6,37	-1,64	-10,38	24,52
2	Экономия электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт. час/куб.м	0,900	0,890	0,850	0,830	0,800	0,780
2.2	Количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды	тыс. кВт. час	14130	14530	13880	13550	13070	12740
2.3	Общий объем поднятой и поданной воды в водопроводную сеть	тыс. куб.м	15706	16333	16333	16333	16333	16333
2.4	Экономия электроэнергии в натуральных показателях на основании снижения удельного расхода	тыс. кВт. час		165	650	330	480	330
2.5	Тариф на электроэнергию (без НДС)	руб./кВт. час	7,00	7,30	7,59	7,89	8,21	8,54
2.6	Сумма экономии электроэнергии (без НДС)	тыс. руб.		1200,82	4933,20	2604,73	3940,25	2817,28	15496,29
3	Экономия за счет снижения устранений повреждений и иных технологических нарушений
3.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "Балаково-Водоканал", возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих МУП "Балаково-Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,2	1,15	1,00	0,95	0,90	0,85
3.2	Количество течей из-под земли на сетях МУП "Балаково-Водоканал" (по данным диспетчерской службы)	шт.	251	248	216	206	195	184
3.3	Протяженность водопроводной сети	км	215,09	215,57	215,57	216,07	216,57	217,49
3.4	Планируемое снижение повреждений и иных технологических нарушений	шт.	0	3	32	10	11	11
3.5	Расходы, связанные с устранением повреждений и иных технологических нарушений (средний расчет на одно повреждение)	тыс. руб.		117,86	122,57	127,48	132,58	137,88
3.6	Экономия от снижения количества повреждений и иных технологических нарушений	тыс. руб.		353,58	3922,38	1274,77	1458,34	1516,67	8525,75
3.7	Экономическая эффективность в сфере водоснабжения, за счет динамики показателей	тыс. руб.		1572,86	8867,30	3885,88	5396,95	4323,58	24046,56

Таблица 5

Оценка экономической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	План 2021 год	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год	0
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Экономия за счет снижения количества ликвидаций засоров на сетях водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	12,55	12,45	12,21	11,98	11,74	11,44
1.2	Количество устраненных засоров на сетях МУП "Балаково-Водоканал" (по данным диспетчерской службы)	шт.	2666	2645	2595	2545	2495	2432
1.3	Протяженность канализационной сети	км	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5
1.4	Планируемое снижение засоров на канализационной сети	шт.		21	50	50	50	63
1.5	Расходы, связанные с устранением засора на канализационной сети (средний расчет на одно повреждение)	тыс. руб.	79,77	82,96	86,28	89,73	93,32	97,05
1.6	Экономия от снижения количества засоров на канализационной сети	тыс. руб.		1742,15	4313,89	4486,45	4665,91	6114,21	21322,61
2	Экономия электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки ст