Приложение. Инвестиционная программа "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" на период 2021-2025 годы"

Приложение
к приказу министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области
от 25 сентября 2023 года N 441

Инвестиционная программа
"Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" на период 2021-2025 годы"

г. Балаково

2023 год

Паспорт инвестиционной программы

1. Сведения о регулируемой организации

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал" (далее - МУП "Балаково-Водоканал")
Юридический адрес	413853, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Радищева, 55
Почтовый адрес	413853, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Радищева, 55
Телефон, факс, адрес электронной почты	8(8453)44-45-82, vodokanal@balakovo.san.ru
Руководитель предприятия	Директор Степанов Александр Викторович
Телефон, факс	8(8453)44-45-82
Ответственные лица, согласовавшие инвестиционную программу на предприятии	Главный бухгалтер Пименова Ольга Александровна
Телефон, факс	8(8453)44-45-30
Ответственные лица за разработку инвестиционной программы	Начальник производственно-технического отдела Губарьков Михаил Васильевич
Телефон, факс	8(8453)44-45-84
Срок реализации инвестиционной программы	С 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

2. Сведения об уполномоченном органе, утвердившем инвестиционную программу

Наименование органа	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
Адрес	410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114
Телефон, факс	8(8452)74-44-37
Приемная	8(8452)74-00-47
Адрес электронной почты	Minstroy@saratov.gov.ru

3. Сведения об органе местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу

Наименование органа	Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области
Адрес	413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 12
Глава Балаковского муниципального района	Грачев Сергей Евгеньевич
Телефон, факс	8(8453)62-49-49

4. Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу

Наименование органа	Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
Руководитель органа	Министр области - председатель комитета - Новикова Лариса Николаевна
Адрес	410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116
Телефон, факс	8(8452)26-27-99

I. Общая часть

Инвестиционная программа "Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" на период 2021-2025 годы" разработана в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 (ред. от 22.05.2020) "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Схема водоснабжения и водоотведения города Балаково, утвержденная постановлением Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области N 1829 от 11 апреля 2014 г. (в редакции постановления администрации БМР Саратовской области от 14.04.2020 г. N 1297).

- Постановление администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 22 августа 2022 г. N 3034 "О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 05.02.2020 г. N 418"

Цели и задачи реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа реализовывается в целях:

повышения надежности работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

обеспечения экологической безопасности системы водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

улучшения качества питьевой воды;

исключения чрезвычайных ситуаций на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения в городе Балаково;

увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

реализация требований энергетической эффективности;

обеспечение бесперебойной подачей питьевой воды в с. Ивановка, в т.ч. в имущественном комплексе (СПТУ-58).

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

модернизация и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;

реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;

сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и на оказание услуг водоотведения;

защита централизованной системы водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Технические и технологические:

снижение аварий и отказов в системах водоснабжения и водоотведения;

достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Экономические:

снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям;

снижение затрат электроэнергии на отведение, очистку и сброс очищенных сточных вод в водные объекты;

снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения.

II. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" плановые значения показателей установлены в техническом задании на разработку инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоотведения по годам реализации мероприятий.

Таблица 1

Плановые значения показателей в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Факт 2019	Плановое значение по годам
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,9	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,3
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "Балаково-Водоканал", возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих МУП "Балаково-Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,2	1,2	1,15	1	0,95	0,9	0,85
Показатели энергетической эффективности
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,60	17,60	17,60	17,55	17,50	17,45	17,40
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,906	0,900	0,890	0,850	0,830	0,800	0,780
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Плановые значения показателей в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019	Плановое значение по годам
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели качества очистки сточных вод
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для централизованной бытовой системы водоотведения	%	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	12,59	12,55	12,45	12,21	11,98	11,74	11,44
Показатели энергетической эффективности
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,376	0,395	0,388	0,381	0,374	0,366	0,359
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,354	0,372	0,372	0,369	0,355	0,347	0,339

III. Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на их реализацию (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития РФ), описание и место расположения объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия приведен в Приложении 1.

IV. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Во исполнение п. б (1) раздела III постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 (ред. от 22.05.2020) "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" инвестиционная программа в Приложении 1, в сфере водоотведения содержит мероприятие "Поставка и монтаж оборудования средств видеонаблюдения" на очистных сооружениях канализации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "п. б (1) раздела III" имеется в виду "п. б (1) пункта 10 раздела III"

V. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование	Износ на начало реализации инвестиционной программы, %	Плановый износ на окончание периода реализации инвестиционной программы, %
1	2	3	4
1	Централизованная система водоотведения (сети)	69	68
2	Объекты централизованной системы водоотведения	86	85
3	Централизованная система водоснабжения (сети)	77	76
4	Объекты централизованной системы водоснабжения	79	77

VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий и ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятия (адрес объекта)	График реализации мероприятия		Дата ввода в эксплуатацию
			начало мероприятия	окончание мероприятия
1	2	3	4	5	6
Мероприятия в сфере водоснабжения
1	Участок подземного водопровода по ул. Ивановское шоссе от ул. Вокзальная до ул. Гагарина с. Ивановка d = 400 мм, L = 3113 м (инв. 112631)	Реконструкция подземного водопровода по ул. Ивановское шоссе от ул. Вокзальная до ул. Гагарина с. Ивановка	2022	2025	31.12.2025
2	Участок подземного водопровода по ул. Гагарина, d = 100 мм, (инв. N 551а)	Реконструкция подземного водопровода с. Ивановка, по ул. Гагарина	2022	2024	31.12.2024
Мероприятия в сфере водоотведения
1	Насосная, район АБЗ (инв. N 419а)	Модернизация ГНС-2 (Промзона)	2022	2024	31.12.2024
2	Насосная, ул. 30 лет Победы (инв. N 660а)	Модернизация ГНС-1 ул. 30 лет Победы	2022	2024	31.12.2024
3	Насосная ул. Чапаева (инв. N 315з)	Модернизация фекальной насосной станции, ул. Чапаева	2022	2022	31.12.2022
4	Участок канализационной сети по ул. Вокзальная, d = 1200 мм, L = 298 м (инв. N 719)	Модернизация безнапорного коллектора по ул. Вокзальная, d = 1200 мм, L = 298 м	2023	2023	31.12.2023
5	Участок канализационной сети по ул. Комарова и ул. Вокзальная, d = 500 мм, L = 50,5 м (инв. N 98а)	Модернизация канализационного коллектора по ул. Комарова и ул. Вокзальная, d = 500 мм, L = 50 м	2021	2021	31.12.2021
6	Участок канализационной сети по ул. Вокзальная, d = 1200 мм, L = 72 м (инв. N 719)	Модернизация безнапорного коллектора по ул. Вокзальная, d = 1200 мм, L = 72 м	2022	2022	31.12.2022
7	Участок канализационной сети от камеры переключения до очистных сооружений d = 900 мм, L = 202 м (инв. N 1303)	Модернизация напорного коллектора от камеры переключения до очистных сооружений канализации d = 900 мм, L = 202 м	2025	2025	31.12.2025
8	Участок канализационной сети от приемной камеры ОСК, d = 900 мм, L = 100 м (инв. N 160з)	Реконструкция лотков от приемной камеры ОСК, d = 900 мм, L = 100 м	2022	2022	31.12.2022
9	Участок канализационной сети от приемной камеры ОСК, d = 1200 мм, L = 113 м (инв. N 726з)	Реконструкция лотков от приемной камеры ОСК, d = 1200 мм, L = 113 м	2022	2022	31.12.2022
10	Участок главного коллектора от дюкера до ул. Чапаева d = 500 мм, L = 456 м (инв. N 272)	Модернизация главного коллектора от дюкера до ул. Чапаева d = 500 мм, L = 456 м	2021	2021	31.12.2021
11	Очистные сооружения канализации (инв. N 222а)	Реконструкция фидера N 33 и N 34 мощностью 10 кВт	2024	2024	31.12.2024
12	Сооружение иловая площадка с трубопроводом (инв. N 760с)	Модернизация иловой площадки с трубопроводом	2023	2023	31.12.2023
13	Очистные сооружения канализации (инв. N 222а)	Модернизация системы аэрации	2021	2022	31.12.2022
14	Очистные сооружения канализации	Поставка и монтаж оборудования средств видеонаблюдения	2022	2022	31.12.2022

VII. Источники финансирования инвестиционной программы

Сведения об объеме финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы с указанием источников финансирования по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития РФ приведены в Приложении 2.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы установлены с учетом укрупненных сметных нормативов на монтаж оборудования, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1039/пр., а также коммерческих предложений полученных от потенциальных поставщиков в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал"

Общие суммарные затраты на реализацию инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоснабжения и водоотведения на период 2021-2025 гг. составляют 130 657,08 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 8 153,96 тыс. руб.;

2022 год - 27 801,94 тыс. руб.;

2023 год - 34 120,69 тыс. руб.;

2024 год - 35