Приложение N 1. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы Арамильского городского округа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2028 года"

Приложение N 1
к муниципальной программе
Арамильского городского округа
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2028 года"

Цели, задачи и целевые показатели
муниципальной программы Арамильского городского округа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2028 года"

N строки	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы					Источник значений показателей
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма N 1 "Организация исполнения доходной части бюджета"
1.	Цель "Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенциала Арамильского городского округа"
1.1.	Задача 1 "Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов Арамильского городского округа"
1.1.1.	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа (в сопоставимых условиях)	проценты	3	2	2	2	2	Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года, прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
1.1.2.	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа	проценты	15	15	15	15	15	Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
1.1.3.	Доля налоговых льгот, предоставленных Решениями Думы Арамильского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности	проценты	100	100	100	100	100	Постановление Администрации Арамильского городского округа от 06.09.2022 N 418 "Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Арамильского городского округа и оценки налоговых расходов Арамильского городского округа"
1.1.4.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Арамильского городского округа, в общем объеме собственных доходов бюджета Арамильского городского округа	проценты	2	2	2	2	2	Отчет по выполнению плана мероприятий по повышению доходного потенциала Арамильского городского округа
1.2	Задача 2 "Улучшение качества администрирования доходов местного бюджета и повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью"
1.2.1.	Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода	проценты	<100	<100	<100	<100	<100	Данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа - главного администратора (администратора) доходов
1.2.2.	Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которым администратором доходов - Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года без учета сумм, поступивших в последние 10 рабочих дней отчетного финансового года и уточненных без нарушения срока	проценты	<100	<100	<100	<100	<100	Данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа - главного администратора (администратора) доходов
1.2.3.	Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов по закрепленным за Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа источникам доходов бюджета	проценты	100	100	100	100	100	Приказ начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа от 16.12.2021 N 34 "Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Арамильского городского округа, главным администратором которых является Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа", приказ начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа от 03.05.2023 N 21 "Об утверждении Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета Арамильского городского округа по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним", приказ начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2023 N 22 "Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Арамильского городского округа, администратором которых является Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа",
1.2.4.	Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета	проценты	100	100	100	100	100	Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации
	Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
2	Цель "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"
2.1.	Задача 1. "Организация планирования и исполнения местного бюджета"
2.1.1.	Полное и своевременное исполнение полномочий Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в части планирования и организации исполнения местного бюджета	проценты	100	100	100	100	100	Бюджетный Кодекс Российской Федерации; Решение Думы Арамильского городского округа от 28.11.2013 N 29/4 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в Арамильском городском округе", постановление Администрации Арамильского городского округа от 08.07.2014 N 307 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Арамильского городского округа на очередной финансовый год и плановый период"
2.1.2.	Полнота формирования и предоставления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством	проценты	100	100	100	100	100	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12. 2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее - приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н)
2.1.3.	Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операции по исполнению местного бюджета и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса	проценты	100	100	100	100	100	Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; приказ начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа от 12.05.2021 N 5 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа" приказ начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа от 19.05.2021 N 8 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа";
2.1.4	Доля исполненных судебных актов по искам к Арамильскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Арамильского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение	проценты	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации
2.1.5.	Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета Арамильского городского округа	проценты	97	97	97	97	97	Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
2.2.	Задача 2 "Повышение эффективности управления средствами бюджета Арамильского городского округа"
2.2.1.	Степень качества управления финансами Арамильского городского округа	степень качества управления муниципальными финансами	Не ниже II	Не ниже II	Не ниже II	Не ниже II	Не ниже II	Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области" (с изменениями)
Подпрограмма N 3 "Управление муниципальным долгом"
3.	Цель "Эффективное управление муниципальным долгом Арамильского городского округа"
3.1.	Задача 1 "Обеспечение финансирования дефицита бюджета при сохранении его финансовой устойчивости"
3.1.1.	Отношение объема заимствований Арамильского городского округа в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета	коэффициент	1	1	1	1	1	Бюджетный кодекс Российской Федерации
3.1.2.	Отношение объема муниципального долга Арамильского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году	проценты	35	35	35	35	35	Решение Думы Арамильского городского округа об утверждении бюджета Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период; соглашения о предоставлении бюджетных кредитов из федерального и областного бюджетов
3.1.3.	Отношение объема средств, направленных в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание муниципального долга Арамильского городского округа (без учета объемов погашения и расходов, осуществленных за счет новых заимствований), к годовому объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов	проценты	13	13	13	13	13	Бюджетный кодекс Российской Федерации
3.1.4.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Арамильского городского округа к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов, в отчетном финансовом году	проценты	5	5	5	5	5	Бюджетный кодекс Российской Федерации
3.1.5.	Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Арамильским городским округом муниципальных гарантий	проценты	0	0	0	0	0	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552
3.1.6.	Доля краткосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга Арамильского городского округа	проценты	13	13	13	13	13	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552
3.1.7.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Арамильского городского округа	рубли	0	0	0	0	0	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552
Подпрограмма N 4 "Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг"
4.	Цель "Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением местного бюджета, последующего внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"
4.1.	Задача 1 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"
4.1.1.	Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета	проценты	10	10	10	10	10	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Решение Думы Арамильского городского округа от 27.06. 2013 N 21/3 "Об утверждении Положения "О Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа"
4.1.2.	Участие в семинарах по вопросам, относящимся к компетенции органов внутреннего муниципального контроля	единицы	1	1	1	1	1	Информация о проведении семинаров
4.2.	Задача 2. "Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"
4.2.1.	Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в общем объеме запланированных проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Арамильского городского округа	проценты	100	100	100	100	100	Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
4.2.2.	Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг	проценты	100	100	100	100	100	Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
4.3.	Задача 3. Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства
4.3.1.	Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	проценты	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа об утверждении порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета
4.3.2.	Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса	проценты	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации, порядки санкционирования, утвержденные приказами начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2028 года"
5.	Цель "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
5.1.	Задача 1 "Обеспечение эффективности реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2028 года"
5.1.1.	Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа автоматизированными рабочими местами	проценты	100	100	100	100	100	Трудовой кодекс Российской Федерации
5.1.2.	Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа по обязательствам местного бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0	Бюджетный кодекс Российской Федерации
5.1.3.	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	проценты	95	95	95	95	95	Отчет о реализации муниципальной программы по установленной форме
6.	Цель "Обеспечение единой централизованной системы ведения бухгалтерского учета и документооборота Арамильского городского округа"
6.1.	Задача 1 "Формирование единой методологии ведения бухгалтерского учета"
6.1.1.	Отношение данных бюджетной отчетности к контрольным соотношениям Федерального казначейства	проценты	100	100	100	100	100	Данные бухгалтерского учета и отчетности
6.1.2.	Соотношение данных бюджетной отчетности к данным бухгалтерского учета	проценты	100	100	100	100	100	Данные бухгалтерского учета и отчетности
6.1.3.	Соотношение данных бюджетной отчетности к данным учетной политики и единой методологии	проценты	100	100	100	100	100	Данные бухгалтерского учета и отчетности