Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 7
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 22 сентября 2023 г. N 2781
Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Другие вопросы в сфере культуры" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5
Наименование основных мероприятий |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |
||||||||||||||
2017 (базовый) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности |
УК, ЦБ |
2018-2024 гг. |
Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
|
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях образования |
УК, ЦБ |
2018-2024 гг. |
Количество учреждений, в которых установлены нарушения сроков выплаты заработной платы, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
|
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных образовательных учреждений и установленного ФОТ |
УК, ЦБ |
2018-2024 гг. |
Количество учреждений, в которых установлено превышение ФОТ, и объем превышений планового ФОТ, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
|
Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета, своевременной сдаче бухгалтерской и статистической отчетности |
УК, ЦБ |
2018-2024 гг. |
Количество учреждений, в которых установлены нарушения, и количество выявленных в них нарушений, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
|
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями культуры г. Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
УК, ЦБ |
2018-2024 гг. |
Доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственным и учреждениями, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Выполнение в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан, Мэра г. Казани, Руководителя Исполнительного комитета г. Казани и его заместителей в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения |
УК, ЦБ |
2018-2024 гг. |
Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
|
УК, ЦБ |
2018-2024 гг. |
Доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
||
Задача 2. Развитие проектного управления в детских школах искусств | |||||||||||||||||||
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня детскими школами искусств |
МБУ ДО |
2018-2024 гг. |
Количество поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, единиц |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
|
Число поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, признанных победителями, единиц |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
||||
Успешная реализация творческих проектов детскими школами искусств |
МБУ ДО |
2018-2024 гг. |
Доля отчетов МБУ ДО по грантам, представленных в установленные сроки, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
|
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня муниципальными учреждениями культуры |
МУК |
2018-2024 гг. |
Количество поданных МУК на конкурсы грантов, единиц |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
15 |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
|
Число поданных МУК на конкурсы грантов, признанных победителям и, единиц |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
||||
Успешная реализация творческих проектов муниципальными учреждениями культуры |
МУК |
2018-2024 гг. |
Доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства |
|
Организация массовых общегородских мероприятий |
УК, МУК |
2018-2024 гг. |
Количество участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий, человек |
519100 |
519200 |
519300 |
519400 |
519500 |
519600 |
600000 |
700000 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
|
Организация районных мероприятий |
УК, администрации районов г. Казани |
2018-2024 гг. |
Количество участников районных мероприятий, человек |
95030 |
95040 |
95050 |
95060 |
95070 |
95080 |
150000 |
180000 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
|
Организация культурно-массовых мероприятий на территории общественных пространств г. Казани |
УК, МУК "Дирекция парков и скверов" |
2018-2024 гг. |
Число посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах, человек |
- |
100000 |
220000 |
300000 |
400000 |
500000 |
800000 |
1000000 |
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета |
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета |
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета |
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета |
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета |
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета |
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета |
|
Укрепление материально-технической базы МУК |
УК, МУК |
2018-2024 гг. |
Повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования (мебели) к имеющемуся), % |
38 |
39 |
40 |
40,5 |
41 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
|
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий |
УК, МУК |
2018-2024 гг. |
Снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году, % |
2,5 |
2,7 |
3,0 |
3,2 |
4 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
|
Доля МУК, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МУК, % |
74,3 |
75,2 |
76 |
77,1 |
78 |
78,5 |
78,5 |
78,5 |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
||||
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры |
УК, МУК |
2018-2024 гг. |
Доля МУК, охваченных мероприятия ми по повышению пожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, % |
74,2 |
76,5 |
77,3 |
78,2 |
79,2 |
80 |
80 |
80 |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
|
Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового скопления людей в МУК, а также в парках и скверах города |
УК, МУК |
2018-2024 гг. |
Доля МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
Бюджет, внебюджетные средства |
|
Организация досуга |
УК |
2018-2024 гг. |
Число посетителей |
27000 |
36000 |
40000 |
45000 |
50000 |
60000 |
61000 |
62000 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
|
Популяризация истории нашей страны |
УК |
2018-2024 гг. |
Количество экскурсий |
90 |
120 |
250 |
400 |
550 |
700 |
720 |
750 |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
Бюджет |
|
Итого по Подпрограмме-5 |
368294,7 |
361576,8 |
198189,2 |
320721,2 |
324118,5 |
83630,6 |
83424,4 |
||||||||||||
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани |
123948,1 |
250983,7 |
140947,7 |
169478,5 |
312139,3 |
83630,6 |
83424,4 |
||||||||||||
софинансирование из бюджета Республики Татарстан |
244346,6 |
110593,1 |
57241,5 |
151242,7 |
11979,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
в том числе расходы на содержание Аппарата |
всего, в том числе |
11768,9 |
12049,4 |
11662,4 |
14841,7 |
14765,9 |
11615,3 |
11711,9 |
|||||||||||
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани |
11212,8 |
11609,4 |
11197,4 |
13841,7 |
14205,9 |
11615,3 |
11711,9 |
|||||||||||
в том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
391,0 |
733,0 |
687,0 |
679,5 |
672,3 |
687,0 |
687,0 |
||||||||||||
софинансирование из бюджета Ре |
<< Приложение N 6 |
||
Содержание Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 22 сентября 2023 г. N 2781 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.