Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 22 сентября 2023 г. N 2781

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Другие вопросы в сфере культуры" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов									Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2017 (базовый)	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним, единиц	0	0		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях образования	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Количество учреждений, в которых установлены нарушения сроков выплаты заработной платы, единиц	0	0		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных образовательных учреждений и установленного ФОТ	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Количество учреждений, в которых установлено превышение ФОТ, и объем превышений планового ФОТ, единиц	0	0		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета, своевременной сдаче бухгалтерской и статистической отчетности	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Количество учреждений, в которых установлены нарушения, и количество выявленных в них нарушений, единиц	0	0		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями культуры г. Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственным и учреждениями, %	100	100		100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Выполнение в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан, Мэра г. Казани, Руководителя Исполнительного комитета г. Казани и его заместителей в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %	100	100		100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, %	100	100		100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Задача 2. Развитие проектного управления в детских школах искусств
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня детскими школами искусств	МБУ ДО	2018-2024 гг.	Количество поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, единиц	6	7		8	9	10	11	13	14	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, признанных победителями, единиц	3	3		4	4	5	5	5	5	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства
Успешная реализация творческих проектов детскими школами искусств	МБУ ДО	2018-2024 гг.	Доля отчетов МБУ ДО по грантам, представленных в установленные сроки, %	100	100		100	100	100	100	100	100	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня муниципальными учреждениями культуры	МУК	2018-2024 гг.	Количество поданных МУК на конкурсы грантов, единиц	6	7		8	9	10	11	13	15	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число поданных МУК на конкурсы грантов, признанных победителям и, единиц	3	3		4	4	5	5	5	5	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства
Успешная реализация творческих проектов муниципальными учреждениями культуры	МУК	2018-2024 гг.	Доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, %	100	100		100	100	100	100	100	100	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ т РФ, внебюджетные средства
Организация массовых общегородских мероприятий	УК, МУК	2018-2024 гг.	Количество участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий, человек	519100	519200		519300	519400	519500	519600	600000	700000	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Организация районных мероприятий	УК, администрации районов г. Казани	2018-2024 гг.	Количество участников районных мероприятий, человек	95030	95040		95050	95060	95070	95080	150000	180000	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Организация культурно-массовых мероприятий на территории общественных пространств г. Казани	УК, МУК "Дирекция парков и скверов"	2018-2024 гг.	Число посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах, человек	-	100000		220000	300000	400000	500000	800000	1000000	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета
Укрепление материально-технической базы МУК	УК, МУК	2018-2024 гг.	Повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования (мебели) к имеющемуся), %	38	39		40	40,5	41	41,7	41,7	41,7	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	УК, МУК	2018-2024 гг.	Снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году, %	2,5	2,7		3,0	3,2	4	4,2	4,2	4,2	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля МУК, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МУК, %	74,3	75,2		76	77,1	78	78,5	78,5	78,5	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры	УК, МУК	2018-2024 гг.	Доля МУК, охваченных мероприятия ми по повышению пожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, %	74,2	76,5		77,3	78,2	79,2	80	80	80	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового скопления людей в МУК, а также в парках и скверах города	УК, МУК	2018-2024 гг.	Доля МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, %	100	100		100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Организация досуга	УК	2018-2024 гг.	Число посетителей	27000	36000		40000	45000	50000	60000	61000	62000	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Популяризация истории нашей страны	УК	2018-2024 гг.	Количество экскурсий	90	120		250	400	550	700	720	750	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Итого по Подпрограмме-5													368294,7	361576,8	198189,2	320721,2	324118,5	83630,6	83424,4
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани													123948,1	250983,7	140947,7	169478,5	312139,3	83630,6	83424,4
софинансирование из бюджета Республики Татарстан													244346,6	110593,1	57241,5	151242,7	11979,2	0,0	0,0
в том числе расходы на содержание Аппарата						всего, в том числе							11768,9	12049,4	11662,4	14841,7	14765,9	11615,3	11711,9
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							11212,8	11609,4	11197,4	13841,7	14205,9	11615,3	11711,9
						в том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога							391,0	733,0	687,0	679,5	672,3	687,0	687,0
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							556,1	440,0	465,0	1000,0	560,0	0,0	0,0
Централизованная бухгалтерия						всего, в том числе							22011,4	24258,5	25128,0	28652,36	29083,4	21057,9	20755,1
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							19411,6	23178,8	24390,7	26152,4	29083,4	21057,9	20755,1
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							2599,8	1079,7	737,3	2500,0	0,0	0,0	0,0
Организация и проведение мероприятий в области культуры						всего, в том числе							244789,5	275025,9	118218,9	195325,5	219276,1	2425,5	2425,5
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							48613,1	167802,5	62179,6	47582,8	207857,0	2425,5	2425,5
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							196176,4	107223,4	56039,3	147742,7	11419,1	0,0	0,0
						организация и проведение мероприятий в области культуры, в том числе							241713,6	263852,0	116964,5	194095,0	218901,1	2185,5	2185,5
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							45537,1	156628,6	60925,2	46352,3	207481,9	2185,5	2185,5
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							196176,4	107223,4	56039,3	147742,7	11419,2	0,0	0,0
						премирование талантливой молодежи в различных отраслях культуры и искусства, в том числе							2050,0	297,3	239,8	237,6	375,0	240,0	240,0
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							2050,0	297,3	239,8	237,6	375,0	240,0	240,0
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе							1026,0	1025,9	1014,6	992,9	0,0	0,0	0,0
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							1026,0	1025,9	1014,6	992,9	0,0	0,0	0,0
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию проектов в области культуры и искусства, в том числе							0,0	9850,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							0,0	9850,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, исполнение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии						всего, в том числе							43155,6	3221,8	1192,8	10405,7	1337,1	677,2	677,2
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры						всего, в том числе							0,0	0,0	0,0	26352,9	11983,6	10,8	10,8
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							0,0	0,0	0,0	26352,9	11983,6	10,8	10,8
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений культуры						всего, в том числе							0,0	160,4	0,0	297,4	1732,8	168,8	168,8
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							0,0	160,4	0,0	297,4	1732,8	168,8	168,8
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поддержка творческих коллективов детских художественных и музыкальных школ						всего, в том числе							1510,6	1035,6	300,0	0,0	300,0	1000,0	1000,0
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							925,0	585,6	300,0	0,0	300,0	1000,0	1000,0
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							585,6	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры						всего, в том числе							1722,0	2052,0	796,4	200,0	550,0	1000,0	1000,0
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							630,0	652,0	796,4	200,0	550,0	1000,0	1000,0
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							1092,0	1400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансовое обеспечение деятельности исторического парка "Россия - моя история"						всего, в том числе							43336,7	43773,2	40890,8	44645,6	45089,7	45675,1	45675,1
						за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани							0,0	43773,2	40890,8	44645,6	45089,7	45675,1	45675,1
						софинансирование из бюджета Республики Татарстан							43336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список использованных сокращений:

Бюджет - бюджет муниципального образования г. Казани;

УК - Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани;

МУК - муниципальные учреждения культуры;

МБУ ДО - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования;

ЦБ - централизованная бухгалтерия при Управлении культуры Исполнительного комитета г. Казани;

ФОТ - фонд оплаты труда.