Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 22 сентября 2023 г. N 2781

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-2 "Развитие библиотечного дела" и финансирование мероприятий Подпрограммы-2

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Создание модели библиотечных фондов, отвечающей запросам современных пользователей	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Обновляемость библиотечных фондов в год (соотношение поступлений и выбытия из библиотечных фондов), раз	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Формирование мотивационного чтения, повышение читательской культуры	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Количество зарегистрированных в библиотеках пользователей, человек	193230	193231	193232	193233	193234	193235	194000	194300	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Ведение Сводного электронного каталога, отображающего информационные ресурсы муниципальных библиотек	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Количество учетных записей (печатных изданий, оцифрованных документов) в Сводном электронном каталоге Республики Татарстан, единиц	4900	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5001	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Организация нестационарных форм деятельности, обеспечивающих максимальную доступность для населения информационно-библиотечных ресурсов муниципальных библиотек	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Количество выездов библиобуса в год, раз	70	70	70	70	70	70	70	70	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Повышение профессиональной компетенции, знаний и навыков специалистов	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Доля сотрудников библиотек, повысивших квалификацию, в год, %	30	31	32	33	34	35	35	35	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-2, в том числе												145028,7	144998,9	139953,2	179440,7	188315,9	182251,9	181579,6
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани												141635,9	136619,1	125527,4	148851,9	175283,7	182051,9	181379,6
за счет внебюджетных средств*												0,0	25,0	24,3	4,4	50,0	200,0	200,0
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												3392,8	8354,8	14401,5	30584,4	12982,2	0,0	0,0

Список использованных сокращений:

Бюджет - бюджет муниципального образования г. Казани;

УК - Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани;

ЦБС - Централизованная библиотечная система г. Казани;

* платные сервисные услуги.