Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 22 сентября 2023 г. N 2781

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-3 "Развитие культурно-досуговых учреждений и концертных организаций" и финансирование мероприятий Подпрограммы-3

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Формирование креативно-кластерной системы поддержки творческих инициатив и организация досуга населения через организацию творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений, кружковой работы	УК, КДУ	2018-2024 гг.	Стабильность (сохранение) числа народных коллективов по отношению к 2017 году, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число клубных формирований, всего, единиц	392	392	547	547	547	547	550	560	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число участников клубных формирований, всего, человек	9930	9930	11170	11170	11170	11170	11250	11450	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Предоставление культурно-досуговых услуг	УК, КДУ	2018-2024 гг.	Результативность участия коллективов ДК в фестивалях и конкурсах (призовые места), коллективов	156	157	158	159	160	161	161	161	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число дворцов и домов культуры, участвующих в социальном проекте "Жизнелюб", единиц	13	13	13	18	18	18	18	18	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число направлений, реализуемых в рамках социального проекта "Жизнелюб", единиц	10	10	11	11	12	12	12	12	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Изучение и экспонирование генофонда редких видов животных	УК, зоопарк	2018-2024 гг.	Сохранение коллекции диких животных, экземпляров	4553	4553	4553	4539	4539	4539	4539	4539	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Изучение и экспонирование коллекции растений	УК, зоопарк	2018-2024 гг.	Сохранение коллекции растений на уровне 2017 года, экземпляров	6000	6000	6000	4020	4020	4020	4020	4020	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Увеличение охвата населения экскурсионным обслуживавшем	УК, зоопарк	2018-2024 гг.	Число экскурсионных посещений в зоопарке в год, человек	15000	16000	17000	18000	19000	20000	20000	20000	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Организация культурно-массовых мероприятий в парках и скверах для привлечения горожан к активному отдыху в общественных городских пространствах	УК, парки и скверы	2018-2024 гг.	Число участников культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах, человек	7700	13200	13300	13400	13500	13600	13600	13600	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Расширение целевой аудитории, в том числе через реализацию абонементных концертов и использование интернет-ресурсов	УК, La Primavera, ЦСМ С. Губайдулиной, КГФ	2018-2024 гг.	Охват концертными мероприятиями всех возрастных категорий, человек	16515	20000	25000	35000	40000	50000	60000	60000	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Средняя заполняемость залов на стационарных площадках и на выезде, человек	90	90	90	90	90	90	90	90	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Привлечение концертных организаций к реализации культурных проектов и перфомансов на территориях открытых городских общественных пространств, на гастролях	УК, La Primavera, ЦСМ С. Губайдулиной, КГФ	2018-2024 гг.	Число мероприятий, концертных организаций в год, проведенных в рамках реализации культурных проектов и перфомансов на территориях открытых городских общественных пространств, единиц	5	6	10	25	25	25	25	26	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля мероприятий (показов), проведенных на гастролях, в общем числе мероприятий,%	10	10	10	10	10	10	10	10	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Обновление репертуара коллективов и солистов-вокалистов, в том числе с учетом национального компонента	УК, La Primavera, ЦСМ С. Губайдулиной, КГФ	2018-2024 гг.	Доля новых произведений в репертуаре концертных организаций, %	55	56	57	58	59	60	60	60	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля произведений на национальную тематику в репертуаре концертных организаций, %	20	21	22	23	24	25	25	26	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля мероприятий для детской и юношеской аудитории в общем количестве мероприятий, %	25	25	25	25	25	25	25	26	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
за счет внебюджетных средств												65216,8	99727,0	106543,5	195738,1	262110,5	275370,0	275370,0
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												27873,5	22486,1	78414,2	128760,0	50279,6	0,0	0,0
на обеспечение текущей деятельности клубов и культурно-досуговых центров в рамках муниципального задания												494927,4	578978,6	580287,4	804928,9	1012243,9	912243,1	916796,6
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани												404099,2	458987,5	408674,6	529037,0	737144,5	654373,1	658926,6
за счет внебюджетных средств												64322,9	99727,0	99368,8	183631,5	242837,9	257870,0	257870,0
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												26505,0	20264,1	62244,0	92260,4	32261,5	0,0	0,0
на обеспечение текущей деятельности концертных организаций в рамках муниципального задания												52520,0	52384,4	182193,2	211952,1	254247,9	231165,2	230909,0
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани												50257,9	50162,4	158848,3	163345,9	216957,2	213665,2	213409,0
за счет внебюджетных средств												893,9	0,0	7174,7	12106,6	19272,6	17500,0	17500,0
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												1368,2	2222,0	16170,2	36499,6	18018,1	0,0	0,0

Список использованных сокращений:

Бюджет - бюджет муниципального образования г. Казани;

УК - Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани;

ДК - Дом культуры;

КДУ - культурно-досуговые учреждения;

La Primavera - Муниципальное автономное учреждение культуры г. Казани "Казанский камерный оркестр La Primavera";

ЦСМ С. Губайдулиной - Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Казани "Центр современной музыки Софии Губайдулиной";

КГФ - Казанская городская филармония.