Приложение. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Рассказово на 2024 год и на период до 2026 года

Приложение
Утверждены
постановлением администрации города
от 26.09.2023 N 1807

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития города Рассказово на 2024 год и на период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	42,1	47,2	46,8	46,6	46,5	46,4
	% к предыдущему году	99,1	112,2	99,1	99,5	99,7	99,9
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	9,3	7,0	7,5	7,9	8,6	9,3
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	19,0	13,4	12,8	12,4	12,0	11,4
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-9,7	-6,4	-5,3	-4,5	-3,4	-2,2
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-15,2	-50,4	-4,3	10,7	15,7	18,3
2. Выпуск товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	2 866,3	3 718,1	4 121,0	4 602,2	5 159,2	5 805,8
Темп роста отгрузки	% к предыдущему году в действующих ценах	158,2	129,7	110,8	111,7	112,1	112,5
Индекс-дефлятор отгрузки	% к предыдущему году	113,7	108,4	104,6	105,0	104,8	104,5
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	139,2	119,7	106,0	106,4	107,0	107,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	751,9	605,2	665,7	732,3	805,5	886,1
Темп роста отгрузки	% к предыдущему году в действующих ценах	135,4	80,5	110,0	110,0	110,0	110,0
Индекс-дефлятор отгрузки	% к предыдущему году	113,7	108,4	104,6	105,0	104,8	104,5
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,1	74,3	105,2	104,8	105,0	105,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	2 114,4	3 112,9	3 455,3	3 870,0	4 353,7	4 919,7
Темп роста отгрузки	% к предыдущему году в действующих ценах	169,8	147,2	111,0	112,0	112,5	113,0
Индекс-дефлятор отгрузки	% к предыдущему году	113,7	108,4	104,6	105,0	104,8	104,5
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	149,4	135,8	106,1	106,7	107,3	108,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство: издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.
Темп роста отгрузки	% к предыдущему году в действующих ценах
Индекс-дефлятор отгрузки	% к предыдущему году
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста отгрузки	% к предыдущему году в действующих ценах
Индекс-дефлятор отгрузки	% к предыдущему году
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста отгрузки	% к предыдущему году в действующих ценах
Индекс-дефлятор отгрузки	% к предыдущему году
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста отгрузки	% к предыдущему году в действующих ценах
Индекс-дефлятор отгрузки	% к предыдущему году
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста отгрузки	% к предыдущему году в действующих ценах
Индекс-дефлятор отгрузки	% к предыдущему году
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и волы	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс производства	% к предыдущему году
2.2. Транспорт и связь
2.2.1. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования	км	164,0	164,0	164,0	167,0	170,0	175,0
Протяженность автомобильных дорог федерального значения	км
Густота автомобильных дорог общего пользования	километров дорог на 1 000 квадратных километров территории	4 620	4 620	4 620	4 704	4 789	4 930
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям	%	59,0	59,0	62,0	64,0	66,0	69,0
2.2.2. Связь
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения	единиц	24,2	24,2	24,2	24,3	24,4	24,4
Наличие персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет	единиц	7 915,0	7 950,0	7 980,0	8 000,0	8 020,0	8 020,0
3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	108,0	114,8	105,5	104,9	104,0	104,0
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода)	к соответствующему периоду предыдущего года, %	109,9	112,9	105,1	104,0	104,0	104,0
Оборот розничной торговли	млн. руб. в действующих ценах	3 307,6	3 959,6	4 474,3	4 966,5	5 512,8	6 119,3
Темп роста	% к предыдущему году в действующих ценах	121,4	119,7	113,0	111,0	111,0	111,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	109,7	117,1	104,2	105,5	104,3	104,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,6	102,2	108,4	105,2	106,4	106,4
Оборот общественного питания	млн. руб.	21,8	25,9	29,2	31,2	33,4	35,7
Темп роста	% к предыдущему году в действующих ценах	110,5	119,0	112,7	107,0	107,0	107,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	109,7	117,1	104,2	105,5	104,3	104,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,7	101,6	108,2	101,4	102,6	102,6
Объем платных услуг населению		561,8	603,9	650,4	701,1	756,5	817,0
Темп роста	% к предыдущему году в действующих ценах	107,0	107,5	107,7	107,8	107,9	108,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,7	106,6	109,9	104,8	104,4	104,4
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,2	100,8	98,0	102,9	103,4	103,4
4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - на конец года	единиц	212,0	181,0	186,0	191,0	196,0	201,0
в том числе по видам экономической деятельности:
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых	единиц
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	единиц	29	25	25	26	27	27
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	0	0	0	0	0	0
РАЗДЕЛ F: Строительство	единиц	16	14	14	15	15	15
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	131	112	115	118	122	125
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям	тыс. человек	3 148,0	3 400,0	3 570,0	3 750,0	3 940,0	4 140,0
Оборот малых предприятий	млн. руб.	3 007,4	3 124,7	3 295,0	3 500,0	3 720,0	3 980,4
Темп роста	% к предыдущему году в действующих ценах	104,6	103,9	105,5	106,2	106,3	107,0
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1 822,4	2 030,4	2 250,0	2 450,0	2 670,0	2 937,0
Темп роста	% к предыдущему году в действующих ценах	111,5	111,4	110,8	108,9	109,0	110,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,2	115,6	107,1	106,0	105,5	105,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,0	96,4	103,5	102,7	103,3	104,6
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млн. руб.	175,9	410,7	442,3	477,3	513,1	549,0
Темп роста	% к предыдущему году в действующих ценах	87,5	233,5	107,7	107,9	107,5	107,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,2	115,6	107,1	106,0	105,5	105,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,1	202,0	100,6	101,8	101,9	101,7
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:
Собственные средства	млн. руб.	84,4	197,1	212,3	229,1	246,3	263,5
Кредиты банков	млн. руб.	22,9	53,4	57,5	62,0	66,7	71,4
Бюджетные средства	млн. руб.	68,6	160,2	172,5	186,1	200,1	214,1
6. Финансы
Доходы бюджета городского округа, всего	млн. руб.	1 003,90	1 212,00	975,00	771,40	775,60	805,80
Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	83,20	89,70	91,60	101,40	107,40	99,10
налог на прибыль организаций	млн. руб.
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	83,20	89,70	91,60	101,40	107,40	99,10
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн. руб.	4,30	5,40	5,00	5,00	5,00	4,80
из них:
налог на добавленную стоимость	млн. руб.
акцизы	млн. руб.	4,30	5,40	5,00	5,00	5,00	4,80
Налоги на совокупный доход ЕНВД	млн. руб.	15,50	27,00	16,80	17,40	17,90	16,10
Налоги на имущество	млн. руб.	38,60	42,10	40,40	42,20	44,40	44,30
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	7,50	8,20	7,60	7,70	7,80	7,50
Неналоговые доходы	млн. руб.	29,20	28,50	49,70	29,30	37,00	22,00
Прочие доходы	млн. руб.
Итого доходов	млн. руб.	178,30	200,90	211,10	203,00	219,50	193,80
Безвозмездные поступления	млн. руб.	825,60	1 011,10	763,90	568,40	556,10	612,00
Всего доходов	млн. руб.	1 003,90	1 212,00	975,00	771,40	775,60	805,80
Расходы бюджета городского округа, всего	млн. руб.	1 024,50	1 209,70	979,60	771,40	758,60	805,80
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	156,10	183,20	159,50	118,90	122,20	120,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	3,50	4,00	7,40	2,00	2,00	2,00
Национальная экономика	млн. руб.	75,00	126,70	97,50	54,60	58,30	70,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	225,40	266,40	83,80	69,40	49,40	65,00
Охрана окружающей среды	млн. руб.	0,50	0,90	0,10	0,10	0,10	0,10
Образование	млн. руб.	496,90	560,60	568,70	470,00	469,80	498,00
Культура, кинематография и средства массовой информации	млн. руб.	21,10	25,50	22,00	15,70	16,10	14,60
Физкультура и спорт	млн. руб.	7,20	8,30	7,10	6,30	6,50	6,00
Социальная политика	млн. руб.	36,60	32,80	33,40	34,30	34,10	30,00
другие вопросы в области социальной политики	млн. руб.	0,00					0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	2,20	1,30	0,10	0,10	0,10	0,10
Всего расходов	млн. руб.	1 024,50	1 209,70	979,60	771,40	758,60	805,80
Дефицит (-), профицит (+) бюджета городского округа	млн. руб.	-20,60	2,30	-4,60	0,00	17,00	0,00
Муниципальный внутренний долг	млн. руб.	53,90	53,90	53,90	53,90	36,90	36,90
7. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения	млн. руб.	10 542,5	11 352,1	11 625,6	12 329,8	13 083,7	13 887,2
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	3 845,1	4 037,4	4 239,2	4 451,2	4 673,7	4 907,4
оплата труда, включая скрытую заработную плату	млн. руб.	3 123,4	3 435,7	3 225,1	3 386,4	3 555,7	3 733,5
социальные выплаты - всего	млн. руб.	2 672,0	2 936,0	3 142,2	3 451,8	3 792,0	4 165,9
пенсии	млн. руб.	2 514,2	2 765,6	2 959,2	3 255,1	3 580,6	3 938,7
пособия и социальная помощь	млн. руб.	156,0	168,5	181,1	194,7	209,3	225,0
стипендии	млн. руб.	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1
доходы от собственности	млн. руб.	190,0	193,0	195,0	200,0	205,0	206,0
другие доходы	млн. руб.	712,0	750,0	824,0	840,5	857,3	874,4
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	20 868,0	20 030,7	20 689,3	22 043,8	23 453,8	24 921,4
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	104,0	96,0	99,1	106,5	106,4	106,3
Расходы населения	млн. руб.	9 970,1	10 721,0	10 970,2	11 611,3	12 275,2	12 974,6
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	8 599,7	9 287,7	9 502,7	10 167,9	10 778,0	11 424,7
из них покупка товаров	млн. руб.	946,0	1 021,6	1 045,3	1 118,5	1 185,6	1 256,7
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	774,0	835,9	855,2	813,4	862,2	914,0
прочие расходы	млн. руб.	596,4	597,4	612,2	630,0	635,0	636,0
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	572,4	631,1	655,4	718,5	808,5	912,5
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	100,2	100,2	100,4	101,4	101,0	101,0
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	10 221,0	12 210,0	12 796,0	13 308,0	13 840,0	14 394,0
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	% ко всему населению	10,5	10,5	10,0	9,2	8,5	7,8
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ	тыс. чел.	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ	человек на 1 000 человек населения	330,2	294,3	296,8	298,2	299,0	299,3
8. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	28,8	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Численность экономически активного населения	тыс. человек	25,8	25,6	25,6	25,6	25,7	25,8
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	18,4	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:
1. на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности	тыс. человек	6,2	6,8	6,7	6,3	5,6	5,0
2.в общественных объединениях и религиозных организациях	тыс. человек	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности	тыс. человек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.в предприятиях с иностранным участием	тыс. человек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. в частном секторе, в том числе	тыс. человек	12,2	12,4	12,5	13,0	13,8	14,5
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)	тыс. человек
на частных предприятиях	тыс. человек	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан	тыс. человек	7,7	7,8	7,8	8,2	8,9	9,5
в том числе занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	тыс. человек	5,4	5,5	5,5	5,7	6,2	6,7
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	7,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,64	0,57	0,57	0,56	0,50	0,49
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	тыс. человек	1,005	1,000	0,950	0,945	0,945	0,940
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. человек	0,171	0,154	0,150	0,140	0,135	0,130
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	3 487,5	4 143,0	4 730,5	5 088,0	5 472,3	5 885,6
Выплаты социального характера - всего	млн. руб.	1 053,2	1 251,2	1 428,6	1 536,6	1 652,6	1 777,4
Просроченная задолженность по заработной плате работников к месячному фонду заработной платы на конец года	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	18,4	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5
Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по городу	рублей	15 795,0	17 981,9	20 531,6	21 968,8	23 506,6	25 152,1
Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по городу по кругу отчитывающихся предприятий и организаций	рублей	30 079,8	34 244,5	39 100,0	41 837,0	44 765,6	47 899,2
Темп роста номинальной заработной платы	% к уровню прошлого года в действующих ценах	106,2	113,8	114,2	107,0	107,0	107,0
9. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	2,037	2,032	1,886	1,887	1,887	1,887
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	тыс. человек	4,366	4,467	4,470	4,475	4,480	4,480
начального профессионального образования	тыс. человек
среднего профессионального образования	тыс. человек	0,5	0,5	0,5	0,5	0,50	0,50
высшего профессионального образования	тыс. человек
Выпуск специалистов:
со средним профессиональным образованием	человек	131,0	131,0	132,0	132,0	132,0	132,0
с высшим профессиональным образованием	человек
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	55,8	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
в том числе койками
интенсивного лечения	коек на 10 тыс. населения	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
восстановительного лечения	коек на 10 тыс. населения	4,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
для лечения хронических больных	коек на 10 тыс. населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. Населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
стационаров дневного пребывания	мест на 10 тыс. населения	8,4	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	631,1	611,9	613,0	615,0	615,0	615,0
врачами	чел. на 10 тыс. населения	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	7,1	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	2,4	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 000 детей в возрасте 1 - 6 лет	624,0	635,0	632,0	632,0	632,0	632,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	31,1	9,2	9,7	10,2	10,8	11,5
в том числе за счет:
средств федерального бюджета	тыс. кв. м общей площади
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета	тыс. кв. м общей площади
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	20,8	6,2	6,5	6,8	7,2	7,7
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года)	кв. м	29,6	26,5	27,1	27,8	28,4	29,1