Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Норильска
от 28.09.2023 N 469

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры",
утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 N 580

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)												Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
				2022 год (план)		2022 (факт)		2023 год (план)		2024 год (план)		2025 год (план)		2022 год (факт)			2023 год (план)		2024 год (план)		2025 год (план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - услуга бесплатная	С учетом всех форм	в стационарных условиях	количество посещений		578000		611278		631000		736000		899 000		209 775,9			252 053,9		216 441,8		193 343,4
Библиографическая обработка документов и создание каталогов - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)		775000		778816		775000		775000		775000
			количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)		530000		532706		540000		550000		560 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Библиографическая обработка документов и создание каталогов - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)												3 644,5			5 383,6		3 434,9		0,0
Основное мероприятие 1.4: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций - услуга платная		в стационарных условиях	число посетителей музея		200 000		209 001		60 130		60 130		60 130		115 897,2			125 957,4		115 747,5		95 470,9
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок - работа бесплатная			количество экспозиций (количество выставок открытых в отчетном году из общего числа выставок)		104		100		105		106		107
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)		78 680		78 729		79 205		79 705		80 205
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)		182		182		182		182		182
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Основное мероприятие 2.1: Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований		-		-		-		-		-
			число участников		-		-		-		-		-
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей		-		-		-		-		-
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей		-		-		-		-		-
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
Основное мероприятие 2.2: Организация деятельности МБУК "КДЦ "Юбилейный"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований		-		-		-		-		-
			число участников		-		-		-		-		-
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей		-		-		-		-		-
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей		-		-		-		-		-
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
Основное мероприятие 2.3: Организация деятельности МБУК "Городской центр культуры"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований		-		-		-		-		-
			число участников		-		-		-		-		-
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
Основное мероприятие 2.4: Организация деятельности МБУ "Кинокомплекс "Родина"
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей		-		-		-		-		-
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей		-		-		-		-		-
Формирование, учет и сохранение фильмофонда - работа бесплатная			количество фильмокопий		-		-		-		-		-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований		-		-		-		-		-
			число участников		-		-		-		-		-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий		-		-		-		-		-
			Количество мероприятий		-		-		-		-		-
Основное мероприятие 2.5: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		685,7			394,8		394,8		394,8
			Количество мероприятий		1		1		1		1		1
Основное мероприятие 2.6: Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и кинотеатра
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований		55		55		56		56		56		253 374,7			320 029,5		287 062,2		249 175,6
			число участников		1596		1514		1583		1583		1583
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей		88955		79268		138500		195253		197153
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей		3638		3724		3638		3638		3638
Формирование, учет и сохранение фильмофонда - работа бесплатная			количество фильмокопий		3 407		3 407		3 407		3 407		3 407
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий		12938		12456		14225		15725		15725
			Количество мероприятий		61		63		61		61		61
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий		81952		84178		87384		87384		87384
			Количество мероприятий		135		142		132		132		132
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий		189412		194461		182750		192450		192450
			Количество мероприятий		441		447		424		424		424
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в области культуры"
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ - услуга бесплатная	фортепиано	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час		54 642,0		49 072,0		40 256,5		56 534,0		58130,5		559 152,0			620 173,3		597 898,9		568 023,4
	духовые и ударные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час		52 130,0		53 919,0		53 137,0		58 190,5		65113,5
	струнные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час		49 646,0		45 383,0		44 549,5		49 998,0		48420,0
	народные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час		63 656,0		63 751,0		66 968,5		68 619,0		67859,0
	хореографическое творчество	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час		71 683,0		69 879,0		73 214,0		70 713,0		70713,0
	живопись	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час		183 486,9		184 672,9		189 254,0		185 242,6		185616,0
	дизайн	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час		51 218,3		51 212,3		54 994,4		65 032,0		61821,0
	театральное искусство (с 01.09.2019)	очная	человеко-час		20 960,0		21 070,0		21 752,0		22 239,0		22239,0
	инструменты эстрадного оркестра	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час		6 650,0		6 187,0		8 547,0		10 395,0		11359,0
	музыкальный фольклор	очная	человеко-час.						6 040,0
	хоровое пение	очная	человеко-час.		4942		5360,0		9643,00		8739,00		8739,0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - услуга бесплатная	художественной	очная	количество обучающихся в 2016 г., человеко-час. с 2017 г.		211 097,0		219 356,0		199 272,0		202 435,0		184099,0