Приложение

Приложение N 4
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от 30.10.2015 N 347
(в редакции постановлений
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике от 28.11.2016 N 283,
от 12.10.2018 N 71, от 28.10.2019 N 97,
от 21.10.2020 N 66, от 01.10.2021 N 82,
от 24.10.2022 N 75, от 26.09.2023 N 45)

Инвестиционная программа
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Зам. директора Т.П. Фомченкова, Зам. директора М.В. Рожкова, И.о. начальника ПТО А.А. Казинникова
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	8 (4812) 37-72-22
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14а
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	И.о. начальника Департамента Н.И. Борисов
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	8 (4812) 65-58-07
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Главы муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области О.Б. Рябчиков
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	8 (48134) 6-47-68

N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2023 годы (г. Рославль)

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС													Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
					Наименование и значение показателя												Плановые расходы			Профинансировано к 2016 году	Финансирование, в т.ч. по годам								Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)	Иные собственные средства (стр. 2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия																								в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего:	в том числе:
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки					ПИР	СМР		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Строительство водопровода на территории котельной N 32	67:15:0320709:83	котельная	котельная N 32, ул. Мичурина, г. Рославль Смоленской области					400					400	2019	2020	5 657,87	563,00	5 094,87	0,00				2 083,33	3 480,06	94,48			0,00	4 884,91								772,97
2.1.2	Строительство газовой котельной по адресу: г. Рославль, ЦРБ		котельная	котельная N 31 по адресу: г. Рославль, ЦРБ					6,3					3	2023	2023	25 000,00	800,00	24 200,00	0,00				9 351,65	9 148,23	6 500,12			0,00	4 463,11	11 185,24							9 351,65
2.1.3	Строительство газовой блочно-модульной котельной N 1		котельная	15 микрорайон, г. Рославль Смоленской области					-					20	2023	2023	53 827,95	800,00	53 027,95	0,00						18 311,91	24 914,72	10 601,33	0,00	26 825,16	27 002,79
Всего по группе 2																	84 485,82	2 163,00	82 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434,98	12 628,28	24 906,51	24 914,72	10 601,33	0,00	36 173,18	38 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,62
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Модернизация тепловых сетей		Тепловые сети от котельной N 11, г. Рославль, ул. Свердлова	к ж.д. N 80 ул. Советская, к ж.д. N 17а ул. Свердлова, от котельной к ул. Первомайская (ППУ)	D 219 D 108 D 89 D 57 D 40 D 25		L 414 L 623 L 19 L 515 L 13 L 13	подземная		D 219 D 108 D 89 D 57 D 40 D 25		L 414 L 623 L 19 L 515 L 13 L 13	подземная		2017	2017	1 652,70	0,00	1 652,70	0,00	1 565,48		87,22						0,00	1 508,32	144,38
3.1.2	Модернизация тепловых сетей		Тепловые сети от котельной N 5, г. Рославль, 163 квартал	т/провод по ул. Орджоникидзе, ул. Тельмана, до ж.д. N 4а 165 квартал, от ж.д. N 5 до ж.д. N 6 ул. Б. Смоленская	D 219 D 133 D 108		L 478 L 104 L 60	подземная		D 219 D 133 D 108		L 478 L 104 L 60	подземная		2017	2017	2 810,46	43,90	2 766,56	0,00		2 788,15	22,30						0,00	2 810,46
3.1.3	Модернизация тепловых сетей		Тепловые сети от котельной N 7, г. Рославль, ул. Красина	к ж.д. N 49а, 49б, 49, 46 ул. Пролетарская	D 219 D 159 D 108		L 84 L 435 L 48	подземная		D 219 D 159 D 108		L 84 L 435 L 48	подземная		2016	2016	2 382,08	0,00	2 382,08	0,00	1 664,99	378,36	338,73						0,00	2 382,08
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения, Рославльский район, д. Никольское, рег. номер А04-20675-0031 (замена газовых горелок и автоматики безопасности четырех котлов КВТС-1 в котельной N 15 по адресу: Рославльский район, д. Никольское)	67:15:1380101:48	котельная	котельная N 15 по адресу: Рославльский район, д. Никольское					4					4	2016	2016	1 806,03	130,00	1 676,03	0,00	1 806,03								0,00		1 806,03
3.2.2	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена автоматики безопасности четырех котлов КВТС-1 в котельной N 11 по адресу: г. Рославль, ул. Свердлова)	67:15:0320427:112	котельная	котельная N 11 по адресу: г. Рославль, ул. Свердлова					4					4	2016	2016	1 551,85	114,00	1 437,85	0,00	1 551,85								0,00		1 551,85
3.2.3	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена котла МЗК на котел Е-1/0,9 в котельной N 7 по адресу: г. Рославль, ул. Красина)	67:15:0320136:72	котельная	котельная N 7, по адресу: г. Рославль, ул. Красина					7,95					7,95	2016	2016	1 996,73	126,00	1 870,73	0,00	1 930,19		66,53						0,00		1 996,73
3.2.4	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования в котельной N 10 по адресу: г. Рославль, пл. Горького)	67:15:0320720:7	котельная	котельная N 10 по адресу: г. Рославль, пл. Горького					1					0,15	2016	2017	4 856,39	428,56	4 427,83	0,00	4 543,79		312,60						0,00		4 856,39
3.2.5	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования в котельной N 19 по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-н, д. Козловка)	67:15:0010301:1121	котельная	котельная N 19 по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-н, д. Козловка					4					1,6	2018	2018	14 895,63	469,67	14 425,96	0,00			12 935,77	898,04	1 061,82				0,00	5 581,81	9 313,82
3.2.6	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования в котельной N 4 по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пушкина)	67:15:0320260:75	котельная	котельная N 4 по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пушкина					4					1,6	2018	2018	13 348,90	469,67	12 879,23	0,00	3 076,99	6 568,21	188,65	2 713,65	801,39				0,00	3 515,05	9 833,86
3.2.7	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования котельной N 1 по адресу: г. Рославль, 12 микрорайон)	67:15:0320329:196	котельная	котельная N 1 по адресу: г. Рославль, 12 микрорайон					10					10	2017	2017	33 868,36	837,75	33 030,60	0,00		16 642,86	12 425,78	2 997,58	1 802,13				0,00	4 799,71	16 645,19							12 423,46
3.2.8	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования котельной N 6 по адресу: г. Рославль, школа N 8)	67:15:0321209:37	котельная	котельная N 6 по адресу: г. Рославль, пер. Братский					1					0,52	2019	2019	10 197,13	553,82	9 643,31	0,00				8 333,33	1 161,64	702,15			0,00		1 863,79							8 333,33
3.2.9	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования котельной N 9 по адресу: г. Рославль, школа N 6)	67:15:0320230:63	котельная	котельная N 9 по адресу: г. Рославль, школа N 6					1					0,52	2020	2020	9 691,26	493,00	9 198,26	0,00					8 922,33	768,93			0,00		9 691,26
3.2.10	Замена дымовой трубы котельной N 23, д. Екимовичи		котельная	котельная N 23 по адресу: д. Екимовичи (центр), Рославльский р-он, Смоленская обл.					0,204					0,204	2022	2022	1 495,97	0,00	1 495,97	0,00							1 495,97		0,00	1 495,97
3.2.11	Замена дымовой трубы котельной N 19, д. Козловка, ул. Гагарина	67:15:0010301:1121	котельная	котельная N 19 по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-он, д. Козловка, ул. Гагарина					1,565					1,565	2023	2023	1 505,81	180,00	1 325,81	0,00							1 505,81		0,00	1 505,81
3.2.12	Модернизация существующей схемы химводоподготовки - внедрение двухступенчатого натрий-катионирования с использованием сильнокислотного катионита Токем-100 Na и регенерацией поваренной солью в котельной N 32, г. Рославль Смоленской области	67:15:0320709:83	котельная	котельная N 32, ул. Мичурина, г. Рославль, Смоленской области					400					400	2023	2023	1 245,93	66,67	1 179,26	0,00							1 245,93		0,00	1 245,93
Всего по группе 3																	103 305,22	3 913,04	99 392,18	0,00	16 139,33	26 377,59	26 377,58	14 942,61	13 749,31	1 471,08	4 247,71	0,00	0,00	24 845,14	57 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,79
Итого по программе																	187 791,04	6 076,04	181 715,00	0,00	16 139,33	26 377,59	26 377,58	26 377,59	26 377,59	26 377,59	29 162,43	10 601,33	0,00	61 018,31	95 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 881,41

N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (г. Рославль) (наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м 3
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	0,166	0,177	0,176	0,167	0,166	0,167	0,166	0,166	0,164	161,5
		т у.т./м 3
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	44599	45406	45406	53481	52896	50738	50761	50507	50255	50003
		% от полезного отпуска тепловой энергии	26,55	18,80	18,80	17,40	17,30	18,80	19,30	19,50	19,70	19,90
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды
		куб. м для пара
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410

N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (г. Рославль) (наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																		Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей									Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности									Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)									Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети									Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
		Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023