Приложение. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп"

Приложение
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования "Город Майкоп"
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп"

Показатели	Единица измерения	2021 год отчет	2022 год Отчет	2023 год оценка	Прогноз
					2024 год		2025 год		2026 год
					консервативный	базовый	консервативный	Базовый	консервативный	базовый
					I	II	I	II	I	II
1. Демография
Численность постоянного населения на начало года	человек	167 830	163 766	162 499	161 402	161 402	160 495	160 495	159 775	159 775
Рождаемость	человек	1 915	1 916	1 960	1 980	1 980	2 000	2 000	2 020	2 020
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 жителей)	человек	11,4	11,7	12,1	12,3	12,3	12,5	12,5	12,6	12,6
Смертность	человек	2 729	2 318	2 360	2 310	2 310	2 260	2 260	2 210	2 210
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 жителей)	человек	16,3	14,2	14,5	14,3	14,3	14,1	14,1	13,8	13,8
Естественное движение: прирост (+), убыль (-)	человек	- 814	- 402	- 400	- 330	- 330	- 260	- 260	- 190	- 190
Миграция: приток (+), отток (-)	человек	747	- 3 662	- 867	- 767	- 767	- 647	- 647	- 530	- 530
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг (по полному кругу предприятий), всего в действующих ценах	млн. рублей	24 656,1	27 954,1	27 884,1	29 686,0	30 528,9	32 195,9	33 187,9	35 224,5	36 354,7
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах		102,6	101,6	105,9	107,8	107,4	107,8	108,2	108,2
в том числе:
- на крупных и средних промышленных предприятиях	млн. рублей	21 738,1	24 410,0	23 945,8	25 643,3	26 386,2	27 993,4	28 850,2	30 857,1	31 848,8
Объем отгруженных товаров по видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий)
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"	млн. рублей	454,9	507,2	523,1	489,6	513,3	504,3	527,7	519,4	541,9
Индекс производства	%		97,2	86,3	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел С "Обрабатывающие производства"	млн. рублей	21 240,5	24 393,2	24 059,0	25 784,7	26 598,8	28 134,0	29 092,7	31 004,7	32 099,4
Индекс производства	%		103,0	102,4	106,9	109,0	108,4	108,8	109,1	109,2
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"	млн. рублей	1 837,6	1 840,5	2 041,7	2 099,1	2 102,6	2 192,2	2 198,4	2 279,9	2 288,1
Индекс производства	%		98,6	99,4	100,7	100,9	101,3	101,4	101,3	101,4
Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	млн. рублей	1 123,2	1 213,2	1 260,4	1 312,5	1 314,3	1 365,4	1 369,1	1 420,4	1 425,2
Индекс производства	%		103,4	96,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции - валовое производство (во всех категориях хозяйств)	млн. рублей	3 027,1	3 088,5	3 197,6	3 458,5	3 485,1	3 740,7	3 776,8	4 045,9	4 096,8
В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)	%		102,0	101,9	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,2
Индекс-дефлятор	%		100,0	101,6	104,0	104,8	104,0	104,2	104,0	104,1
4. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей	6 102,2	7 773,7	7 300,3	7 409,8	7 446,3	7 559,8	7 631,2	7 748,8	7 855,8
Индекс физического объема	%		109,2	77,2	96,7	96,6	98,1	97,8	98,6	98,4
Индекс-дефлятор	%		116,7	121,7	105,0	105,6	104,0	104,8	104,0	104,6
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей	6 102,2	7 773,7	7 300,3	7 409,8	7 446,3	7 559,8	7 631,2	7 748,8	7 855,8
Собственные средства	млн. рублей	2 080,2	2 041,7	1 850,0	1 877,8	1 877,0	1 915,3	1 934,2	1 963,2	1 992,2
Привлеченные средства	млн. рублей	4 022,0	5 732,0	5 450,3	5 532,0	5 559,3	5 644,5	5 697,0	5 785,6	5 863,6
из них бюджетные средства	млн. рублей	3 316,2	4 190,9	4 815,1	4 887,3	4 911,4	4 984,9	5 033,0	5 109,6	5 179,6
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых предприятий	единиц	1 465	1 475	1 484	1 484	1 489	1 490	1 494	1 495	1 500
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	человек	10 017	10 050	10 062	10 082	10 083	10 093	10 095	10 101	10 103
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	30 969,6	37 546,8	41 873,1	44 186,6	44 274,5	46 275,5	46 370,6	48 656,2	48 711,4
Индекс физического объема	%		101,5	101,2	100,5	100,7	100,7	100,9	101,1	101,3
Количество средних предприятий	единиц	9	8	10	10	10	10	10	10	10
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	человек	1 178	967	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	2 621,5	3 408,4	3 534,5	3 544,2	3 607,3	3 560,6	3 639,5	3 614,2	3 732,6
Индекс физического объема	%		108,8	94,1	95,5	97,2	96,6	97,2	97,6	98,9
6. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн. рублей	48 867,8	50 127,3	53 745,0	56 881,4	58 623,4	59 925,7	63 100,8	63 382,2	67 986,1
Индекс физического объема	%		95,8	102,6	100,7	103,0	101,3	103,2	101,7	103,3
Индекс-дефлятор	%		107,1	104,5	105,1	105,9	104,0	104,3	104,0	104,3
Оборот общественного питания	млн. рублей	1 701,5	1 739,2	1 966,3	2 050,9	2 118,2	2 143,6	2 273,4	2 260,2	2 444,6
Индекс физического объема	%		94,6	102,5	100,0	102,5	100,5	102,8	101,0	103,0
Индекс-дефлятор	%		108,0	110,3	104,3	105,1	104,0	104,4	104,4	104,4
Объем платных услуг населению	млн. рублей	12 870,3	13 122,4	14 980,6	15 781,0	16 217,0	16 658,5	17 472,3	17 739,3	18 879,5
Индекс физического объема	%		94,4	103,5	101,0	103,0	101,5	103,2	102,0	103,5
Индекс-дефлятор	%		108,0	110,3	104,3	105,1	104,0	104,4	104,4	104,4
7. Труд и занятость
Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий)	человек	47 289	46 175	46 141	46 171	46 190	47 207	46 229	46 252	4 274
Среднесписочная численность (по крупным и средним предприятиям)	человек	37 272	36 125	36 079	36 089	36 107	36 114	36 134	36 151	36 171
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	человек	92 002	89 500	89 050	88 400	88 400	87 700	87 700	87 400	87 400
Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий)	млн. рублей	19 474,0	20 899,0	22 440,1	24 044,8	24 107,5	25 132,8	25 305,1	26 261,0	26 515,1
Темп роста	%		107,3	107,4	107,2	107,4	104,5	105,0	104,5	104,8
Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей	17 206,3	18 304,9	19 622,8	20 792,2	20 839,4	21 718,6	21 860,5	22 685,5	22 888,0
Темп роста	%		106,4	107,2	106,0	106,2	104,5	104,9	104,5	104,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по полному кругу предприятий)	рублей	34 317,3	37 717,1	40 528,1	43 398,0	43 493,3	45 326,4	45 615,4	47 315,1	47 750,1
Темп роста	%		109,9	107,5	107,1	107,3	104,4	104,9	104,4	104,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям)	рублей	38 470,2	42 225,7	45 232,7	48 011,4	48 096,4	50 115,8	50 415,5	52 293,3	52 731,0
Темп роста	%		109,8	107,3	105,9	106,1	104,4	104,8	104,3	104,6
8. Финансы
Прибыль всего	млн. рублей	7 072,6	7 040,7	6 060,5	6 719,3	6 778,7	7 269,9	7 374,9	7 662,6	8 062,8
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% к предыдущему году		99,5	86,1	110,9	111,9	108,2	108,8	105,4	109,3
Стоимость основных фондов	млн. рублей	15 020,4	16 971,7	18 634,9	20 312,1	20 461,1	22 160,5	22 466,3	24 154,9	24 645,6
Темп роста стоимости основных фондов	% к предыдущему году		113,0	109,8	109,0	109,8	109,1	109,8	109,0	109,7
Амортизационные отчисления	млн. рублей	1 487,0	2 223,3	1 826,2	1 990,6	2 005,2	2 171,7	2 201,7	2 343,0	2 390,6
9. Туризм
Количество туристических организаций	единиц	68	79	79	79	79	79	79	79	79
Среднесписочная численность работающих в сфере туризма	человек	1 842	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Количество мест размещения	мест	1 270	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507
Количество принятых туристов	человек	98 107	49 790	54 518	57 127	60 202	62 638	65 537	68 259	70 729