Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Пензенской области
28.09.2023 N 847-пП

Приложение N 7.2
к государственной программе Пензенской области
"Развитие физической культуры и спорта
в Пензенской области"

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области"

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема государственной услуги	Объем государственной услуги									Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Основное мероприятие 1.1. "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"
Мероприятие 1.1.6. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в КП"
1	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Количество мероприятий	штук	-	-	-	329	332	233	233	233	233	-	-	-	12372,6	10476,5	8241,5	8241,5	8241,5	8241,5
2	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий	Количество мероприятий	штук	-	-	-	26	33	24	24	24	24	-	-	-	977,8	1041,3	667,3	667,3	667,3	667,3
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Мероприятие 1.4.1. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в КП"
3	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Количество мероприятий	штук	305	198	265	-	-	-				8824,9	7800,5	8347,3	-	-	-	-	-	-
4	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий	Количество мероприятий	штук	30	11	19	-	-	-				868,0	433,4	725,9	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Основное мероприятие 2.1. "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений"
Мероприятие 2.1.7. "Субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания государственных учреждений (УОР)"
5	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	69,3	-	-	-	-	-	-	-	-	17138,2	-	-	-	-	-
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	-	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	-	-	-	-	18876,9	21766,9	24209,3	24209,3	24209,3
7	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся	человек	-	-	-	89	91	91	91	91	91	-	-	-	11212,9	8591,1	11875,6	11940,2	11940,2	11940,2
8	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся	человек	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	549,8	-	-	-	-
9	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 Физическая культура и спорт"	Численность обучающихся	человек	-	-	-	194	183	183	183	183	183	-	-	-	12595,4	13317,9	14724,2	14958,3	14958,3	14958,3
10	Содержание детей	Количество закрепленных койко-мест	единиц	-	-	-	273	272	272	272	272	272	-	-	-	12577,2	12829,0	13829,3	13955,0	13955,0	13955,0
11	Предоставление питания	Количество человеко-порций	единиц	-	-	-	113340	112676	112676	112676	112676	112676	-	-	-	22987,4	29897,6	31777,0	32879,2	32879,2	32879,2
12	Обеспечение доступа к объектам спорта	-	час	-	-	-	5100	5100	5100	5100	5100	5100	-	-	-	8593,7	10623,2	11322,8	11897,7	11897,7	11897,7
13	Налоги, с учетом применения коэффициента платности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5814	4816,6	4618,6	4428,8	4428,8	4428,8
Мероприятие 2.1.12. "Ресурсное обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)"
14	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	3914,5	-	-	-	-	-	-	-	-	233379	-	-	-	-	-
15	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	-	3830,36	2959,3	3873,0	3873,0	3873,0	-	-	-	-	230458,6	252885,0	263006,3	263006,3	263006,3
16	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	4008,6	-	-	-	-	-
17	Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	5136,5	-	-	-	-	-
18	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1810,1	-	-	-	-	-
19	Спортивная подготовка по спорту слепых	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	153,9	-	-	-	-	-
20	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	-	81	82	86	86	86	-	-	-	-	3770,7	4478,9	4772,4	4772,4	4772,4
21	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	-	62	62	62	62	62	-	-	-	-	3117,1	3386,5	3440,6	3440,6	3440,6
22	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	-	75	72	73	73	73	-	-	-	-	3821,0	3932,7	4051,0	4051,0	4051,0
23	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту слепых	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	-	-	-	8	8	8	8	8	-	-	-	-	402,2	437,0	443,9	443,9	443,9
24	Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа	Количество привлеченных лиц	человеко-год	-	-	-	184	307,33	307	307	307	307	-	-	-	32167,4	40977,4	44769,7	46340,4	46340,4	46340,4
25	Обеспечение доступа к объектам спорта	-	метр/час	-	-	-	2508,9/21787	2508,9/22662,75	2508,9/22662,75	2508,9/22662,75	2508,9/22662,75	2508,9/22662,75	-	-	-	31481,6	74904,8	83288,3	86013,8	86013,8	86013,8
26	Налоги, с учетом применения коэффициента платности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65253,6	57698,6	55718,5	53834,4	53834,4	53834,4
Мероприятие 2.1.13. "Субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания государственных учреждений (ЦСП)"
27	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Количество мероприятий	единиц	-	-	-	140	140	140	140	140	140	-	-	-	48542,3	50129,9	70087,1	75844,9	75844,9	75844,9
28	Обеспечение доступа к объектам спорта	-	час	-	-	-	22000	23043,7	22000	22000	22000	22000	-	-	-	84500,4	96281,0	87521,1	87521,1	87521,1	87521,1
29	Налоги, с учетом применения коэффициента платности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23302,6	20949,4	20500,3	20061,6	20061,6	20061,6
Мероприятие 2.1.15. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях"
30	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий	штук	-	-	-	222	182	194	194	194	194	-	-	-	11764,7	11631,6	12196,6	12196,6	12196,6	12196,6
31	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных физкультурных мероприятиях	Количество мероприятий	штук	-	-	-	12	8	9	9	9	9	-	-	-	635,9	511,3	803,4	803,4	803,4	803,4
Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Мероприятие 2.2.1. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях"
32	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий	штук	111	116	178	-	-	-	-	-	-	8651,5	8823,4	8214,5	-	-	-	-	-	-
33	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных физкультурных мероприятиях	Количество мероприятий	штук	9	-	5	-	-	-	-	-	-	471,9	-	481,0	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2.3. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)"
34	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	3978	4069,3	3991,58	-	-	-	-	-	-	219372,6	199312,5	235184,6	-	-	-	-	-	-
35	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	112,7	86,8	85,8	-	-	-	-	-	-	4166,5	5102,8	4217,0	-	-	-	-	-	-
36	Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	106,4	126,8	110,1	-	-	-	-	-	-	3933,5	3524,3	4214,8	-	-	-	-	-	-
37	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	29,9	31,6	38,8	-	-	-	-	-	-	1105,4	881,7	998,9	-	-	-	-	-	-
38	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	34,6	-	-	-	-	-	-	-
39	Спортивная подготовка по спорту слепых	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	-	1	3,3	-	-	-	-	-	-	-	165,0	192,9	-	-	-	-	-	-
40	Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа	Количество привлеченных лиц	человеко-год	334,1	290,3	259,67	-	-	-	-	-	-	36241,9	36497,3	2978,2	-	-	-	-	-	-
41	Обеспечение доступа к объектам спорта	-	метр/час	-	-	2508,9/22172	-	-	-	-	-	-	962,5	30397,8	49512,6	-	-	-	-	-	-
42	Налоги, с учетом применения коэффициента платности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55288,5	79930,3	74976,2	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2.4. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (ЦСП)"
43	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Количество мероприятий	единиц	149	93	144	-	-	-	-	-	-	81666,1	38817,9	43012,2	-	-	-	-	-	-
44	Обеспечение доступа к объектам спорта	-	час	-	-	26559	-	-	-	-	-	-	30759,5	77681,5	81061,4	-	-	-	-	-	-
45	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов	Количество предметов	единиц	-	-	662	-	-	-	-	-	-	-	-	488,8	-	-	-	-	-	-
46	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Человек	единиц	-	-	13129	-	-	-	-	-	-	-	-	488,8	-	-	-	-	-	-
47	Осуществление экскурсионного обслуживания	Человек	единиц	-	-	8083	-	-	-	-	-	-	-	-	488,7	-	-	-	-	-	-
48	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	единиц	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	488,8	-	-	-	-	-	-
49	Налоги, с учетом применения коэффициента платности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21955,9	26500,0	24363,6	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2.5. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (УОР)"
50	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человеко-год	66,9	74,9	75,5	-	-	-	-	-	-	15873,2	15051,0	17087,9	-	-	-	-	-	-
51	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся	человек	135	112	90	-	-	-	-	-	-	13412,9	13341,4	7961,4	-	-	-	-	-	-
52	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 Физическая культура и спорт"	Численность обучающихся	человек	142	166	185	-	-	-	-	-	-	11963,1	14112,7	15455,3	-	-	-	-	-	-
53	Содержание детей	Количество закрепленных койко-мест	единиц	275	274	271	-	-	-	-	-	-	8045,8	8499,2	8791,5	-	-	-	-	-	-
54	Предоставление питания	Количество человеко-порций	единиц	114160	84335	113874	-	-	-	-	-	-	19343,9	21078,7	20125,0	-	-	-	-	-	-
55	Обеспечение доступа к объектам спорта	-	час	-	-	5567	-	-	-	-	-	-	7414,1	5156,4	6152,6	-	-	-	-	-	-
56	Налоги, с учетом применения коэффициента платности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5427,7	7300,0	8100,6	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"
Мероприятие 3.1.2. "Субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)"
57	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество объектов учета (регистров)	единиц	8	8	-	-	-	-	-	-	-	7544,3	7990,7	-	-	-	-	-	-	-
58	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество объектов учета (регистров)	единиц	5	5	-	-	-	-	-	-	-	4715,2	4994,3	-	-	-	-	-	-	-
59	Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество объектов учета (регистров)	единиц	3	3	-	-	-	-	-	-	-	2829,1	2996,6	-	-	-	-	-	-	-
60	Ведение бухгалтерского (налогового) учета и формирование регистров бухгалтерского (налогового) учета автономным и бюджетным учреждениям	Количество объектов учета (регистров), бумажные/электронные носители	единиц	-	-	8	8	8	8	8	8	8	-	-	7935,7	8379,8	8289,65	9150,75	9498,25	9498,25	9498,25
61	Формирование финансовой (бухгалтерской, налоговой) отчетности учета автономным и бюджетным учреждениям	Количество объектов учета (регистров), бумажные/электронные носители	единиц	-	-	8	8	8	8	8	8	8	-	-	7935,8	8379,9	8289,65	9150,75	9498,25	9498,25	9498,25