Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Нальчикский Водоканал" в сфере холодною водоснабжения на период с 1 октября 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Приложение N 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 29 сентября 2023 г. N 157

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Нальчикский Водоканал" в сфере холодною водоснабжения на период с 1 октября 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие Нальчикский Водоканал г. Нальчик, ул. Пачева д. 36
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 октября 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятии	Финансовые потребности на реализацию мероприятии, тыс руб
		2023 год	2023 год
1	2	3	4
1	Ремонт		747,2
1.1.	Замена ветхих водопроводных сетей труба ПНД д. 110 мм - 1300 п.м.	октябрь-декабрь	343,2
1.2.	Установка ЖБ колодца д. 1,5 мм - 24 шт	октябрь-декабрь	180,0
1.3.	Установка ЖБ крышек д. 1,5 мм - 24 шт	октябрь-декабрь	115,2
1.4.	Пожарным гидрант - 16 шт.	октябрь-декабрь	108,8
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности		126,5
2.1.	Замена задвижек д. 110 мм - 18 шт.	октябрь-декабрь	46,4
2.2.	Замена задвижек в/с д. 150 мм - 17 шт.	октябрь-декабрь	80,1
3	Итого		873,6

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	8208 94
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	8208,94
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	1824,03
5	Уровень потерь к объему ощущенной питьевой воды в сеть	%	22,22
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	6384,92
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	4392,01
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	627,21
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1365,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. намерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2023
1	2	3	4
1	Текущие затраты
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	92410,0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	747,2
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение	тыс. руб.	126,5
	ИТОГО:		93283,6

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2023
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб отобранных по результатам производственною контроля качества питьевой воды	%	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий повреждении и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22 22
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	I 59

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

В связи с тем, что производственная программа муниципального унитарного предприятия "Нальчикский Водоканал" утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.