Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 29 сентября 2023 г. N 531
Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 20.01.2021 N 79
Муниципальная программа
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Управление муниципальными финансами"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Администрация города Тулы |
|
|
Цель (цели) муниципальной программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, повышение качества управления муниципальными финансами. |
|
|
Задачи муниципальной программы |
1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула и его нормативно-методическое обеспечение; 2. Эффективное управление муниципальным долгом; 3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля; 4. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула; 5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами; 6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового управления администрации города Тулы и обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами". |
|
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2021 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2021 |
382 143,2 |
|
|
2022 |
337 254,7 |
|
|
2023 |
447 045,0 |
|
|
2024 |
769 486,9 |
|
|
2025: |
673 540,4 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Обеспечение 100,0% внедрения нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса от принятых на федеральном и региональном уровнях в части касающейся полномочий муниципального образования. Обеспечение доступности и открытости информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям бюджетного законодательства. Недопущение просроченной кредиторской задолженности в муниципальном образовании город Тула и муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула. Увеличение доли расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемых в рамках муниципальных программ, до 85,0% от общего объема расходов бюджета муниципального образования город Тула. Обеспечение отношения объема муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц не более 83,0%. Обеспечение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на уровне не более 15,0%. Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Систематическая реализация главными распорядителями бюджетных средств мероприятий, направленных на повышение качества финансового менеджмента. Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" не менее 90,0%. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация планирования и исполнения бюджета
муниципального образования город Тула, обеспечение нормативного
правового регулирования в сфере бюджетного процесса"
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула и его нормативно-методическое обеспечение |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Обеспечение 100,0% внедрения нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса от принятых на федеральном и региональном уровнях в части касающейся полномочий муниципального образования. Обеспечение доступности и открытости информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям бюджетного законодательства. Недопущение просроченной кредиторской задолженности в муниципальном образовании город Тула и муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула. Увеличение доли расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемых в рамках муниципальных программ, до 85,0% от общего объема расходов бюджета муниципального образования город Тула. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Поддержание оптимального объема муниципального долга
и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации"
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
Администрация города Тулы |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Эффективное управление муниципальным долгом |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
258 021,7 |
|
|
2023 |
373 147,5 |
|
|
2024 |
690112,0 |
|
|
2025 |
590 990,5 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Обеспечение отношения объема муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц не более 83,0%. Обеспечение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на уровне не более 15,0%. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Реализация плана контрольных мероприятий финансового
управления администрации города Тулы"
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Проведение мониторинга качества финансового
менеджмента главных администраторов бюджетных
средств муниципального образования город Тула"
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
0,0 |
|
|
2023 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Систематическая реализация главными администраторами бюджетных средств мероприятий, направленных на повышение качества финансового менеджмента. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Обеспечение автоматизации бюджетного процесса
в муниципальном образовании город Тула"
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
2 509,8 |
|
|
2023 |
0,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Обеспечение деятельности финансового
управления администрации города Тулы"
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового управления администрации города Тулы и обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы: |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
76 723,2 |
|
|
2023 |
73 897,5 |
|
|
2024 |
79 374,9 |
|
|
2025 |
82 549,9 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" не менее 90,0%. |
|
1. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы и их значений
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) |
Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) |
Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) |
Значения показателей |
|||||||||||
|
2021* |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | |||||||||||||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 01 "Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула, обеспечение нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса" | |||||||||||||||||
|
Задача 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула и его нормативно-методическое обеспечение | |||||||||||||||||
|
1.1 |
Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса и размещение их на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети Интернет |
ед. |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения показателя: Р = 1 или Р = 0, где: 1 - наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети Интернет, 0 - отсутствие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по |
Ежегодно |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
|
|
|
|
организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети Интернет |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.2 |
Доля опубликованной информации о принятых решениях о бюджете, отчетах об исполнении бюджета за отчетный период, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети Интернет в общем объеме данной информации |
% |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы; бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Р = A/В х 100%, где: А - количество фактически размещенной информации о принятых решениях о бюджете, отчетах об исполнении бюджета на конец отчетного периода, ед.; В - количество принятых решений о бюджете, отчетах об исполнении бюджета на конец отчетного периода, ед. |
Ежеквартально |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
1.3 |
Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям |
ед. |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения показателя: Д = А/В, где Д - дефицит бюджета муниципального образования город |
Ежеквартально |
$1 |
"1 |
<1 |
S1 |
$1 |
|||||||
|
|
Бюджетного кодекса Российской Федерации |
|
|
Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; А - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату, тыс. руб.; В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.4 |
Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением |
% |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения показателя: Р = А/В х 100%, где: А - просроченная кредиторская задолженность муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), тыс. руб.; В - объем расходов бюджета муниципального образования, за |
Ежеквартально |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на конец отчетного периода, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.5 |
Доля расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемая в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Тула |
% |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения показателя: Р = А/В х 100%, где А - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемых в рамках муниципальных программ, по сводной бюджетной росписи на конец отчетного периода, руб.; В - общий объем расходов бюджета муниципального образования город Тула по сводной бюджетной росписи на конец отчетного периода, руб. |
Ежегодно |
86,0 |
87,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 02 "Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" | |||||||||||||||||
|
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом | |||||||||||||||||
|
2.1 |
Отношение объема |
% |
Отдел |
Формула расчета значения |
Ежегодно |
75,0 |
78,1 |
81,0 |
83,0 |
83,0 |
|||||||
|
|
муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц (не более) |
|
прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
показателя: Р = А/В х 100%, где: А - объем долга муниципального образования город Тула, сложившийся по итогам отчетного периода, тыс. руб.; В - фактический объем доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц по итогам отчетного периода, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.2 |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город |
% |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации |
Формула расчета значения показателя: Р = А/В * 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; |
Ежегодно |
|
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
|
|
Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не более) |
|
города Тулы |
В - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. |
|
|
- |
|
|
|
|||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 03 "Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы" | |||||||||||||||||
|
Задача 3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | |||||||||||||||||
|
3.1 |
Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы |
% |
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения показателя: Р = А / В х 100%, где: А - количество фактически выполненных (в том числе приостановленных) контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных |
Ежегодно |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 04 "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула" | |||||||||||||||||
|
Задача 4. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула | |||||||||||||||||
|
4.1 |
Доля главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0% (не более) |
% |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
Показатель формируется в соответствии с приказом финансового управления администрации города Тулы от 22.05.2020 N 48 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальном образовании город Тула". Формула расчета значения показателя: Р = А/В * 100%, где: А - количество главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих |
Ежегодно |
30,0 |
25,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
уровень качества финансового менеджмента менее 70,0%, ед. В - общее количество главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, ед. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 05 "Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" | |||||||||||||||||
|
Задача 5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами | |||||||||||||||||
|
5.1 |
Количество рабочих мест программного продукта автоматизированная система "Удаленное рабочее место" |
ед. |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
Акт сдачи-приемки оказанных услуг |
Ежегодно |
371 |
371 |
|
|
|
|||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 06 "Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы" | |||||||||||||||||
|
Задача 6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового управления администрации города Тулы и обеспечение | |||||||||||||||||
|
управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | |||||||||||||||||
|
6.1 |
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
% |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения показателя: п Р= i=1, где И Пi - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-гo показателя муниципальной программы, %' n - количество показателей муниципальной программы, ед. |
Ежегодно |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||
* Показатели 2021 года характеризуют связи уровней значения показателей муниципальной программы, действующей до 01.01.2022 года и структурных элементов муниципальной программы, вступающих в силу с 01.01.2022 года.
2. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы по источникам финансирования
|
Статус, наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||
|
2021* |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
|
Всего, в том числе |
- |
337 254,7 |
447 045,0 |
769 486,9 |
673 540,4 |
||||||||
|
Федеральный бюджет |
- |
0,0- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет Тульской области |
" |
2 509,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
|
334 744,9 |
447 045,0 |
769 486,9 |
673 540,4 |
||||||||||
|
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
|
79 233,0 |
73 897,5 |
79 374,9 |
82 549,9 |
|||||||||
|
Федеральный бюджет |
" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет Тульской области |
" |
2 509,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
|
76 723,2 |
73 897,5 |
79 374,9 |
82 549,9 |
||||||||||
|
Администрация города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
258 021,7 |
373 147,5 |
690 112,0 |
590 990,5 |
|||||||||
|
Федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет Тульской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
|
258 021,7 |
373 147,5 |
690 112,0 |
590 990,5 |
||||||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 02 "Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" |
Администрация города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
258 021,7 |
373 147,5 |
690 112,0 |
590 990,5 |
||||||||
|
Федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет Тульской области |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
258 021,7 |
373 147,5 |
690 112,0 |
590 990,5 |
||||||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 05 "Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
2 509,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
Федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет Тульской области |
- |
2 509,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 06 "Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
76 723,2 |
73 897,5 |
79 374,9 |
82 549,9 |
||||||||
|
Федеральный бюджет |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет Тульской области |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
76 723,2 |
73 897,5 |
79 374,9 |
82 549,9 |
||||||||||
* Объемы ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2021 году, в том числе в разбивке по мероприятиям, указаны в муниципальной программе муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" в редакции, действующей до 01.01.2022 года.
3. План реализации муниципальной программы на 2023 год
|
Наименование |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) |
КБК (бюджет муниципального образования город Тула) |
Финансирование, (руб.) |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | |||||||
|
Комплекс процессных мероприятий 01 "Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула, обеспечение нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса" | |||||||
|
Задача 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула и его нормативно-методическое обеспечение. | |||||||
|
01.1 Разработка и актуализация нормативных правовых актов в сфере организации бюджетного процесса муниципального образования город Тула в связи с изменениями законодательства |
Бюджетный отдел, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение 100,0% внедрения нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса от принятых на федеральном и региональном уровнях, в части касающейся полномочий муниципального образования. |
- |
|
|
|
01.2 Размещение информации по вопросам организации и исполнения бюджетного процесса, информации о принятых решениях о бюджете, отчетах об исполнении бюджета за отчетный период на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети Интернет |
Бюджетный отдел, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение доступности и открытости информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула |
|
|
|
|
01.3 Доведение до главных распорядителей бюджетных средств подходов по формированию бюджета муниципального образования город Тула |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ |
01.08.2023 |
01.09.2023 |
Своевременная подготовка материала для формирования бюджета муниципального образования город Тула |
- |
|
|
|
|
финансового управления администрации города Тулы |
|
|
|
|
|
|
|
01.4 Формирование планового и уточненного реестров расходных обязательств муниципального образования город Тула |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Учет и анализ расходных обязательств, повышение прозрачности бюджетного процесса, обоснованность правовой базы бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
|
01.5 Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о |
Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования |
15.10.2023 |
15.11.2023 |
Своевременность предоставления документов и материалов в Тульскую городскую Думу |
|
|
|
|
бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период. |
городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
|
|
|
|
|
|
|
01.6 Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее |
Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в нее изменений |
|
|
|
|
01.7 Подготовка распоряжений администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего финансового года и решение Тульской |
Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования |
01.01.2023 |
31.10.2023 |
Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового |
|
|
|
|
городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год |
городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
|
|
года распоряжением администрации города Тулы и годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула решением Тульской городской Думы |
|
|
|
|
01.8 Учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирование расходов получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования, целевых субсидий бюджетных, автономных учреждений и муниципальных предприятий |
Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение организации исполнения бюджета муниципального образования, осуществление контроля соблюдения бюджетного законодательства, в том числе за: непревышением бюджетных обязательств над соответствующими доведенными |
|
|
|
|
|
|
|
|
лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства |
|
|
|
|
Комплекс процессных мероприятий 02 "Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" | |||||||
|
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом | |||||||
|
02.1 Разработка проекта программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула на очередной год и на плановый период |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.09.2023 |
01.11.2023 |
Разработка и утверждение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула для подготовки проекта бюджета муниципального образования город |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тула |
|
|
|
|
02.2 Обслуживание муниципального долга |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
853 1301 1240219950 730 |
373 147 525,24 |
|
|
02.3 Мониторинг состояния муниципального долга и расходов на его обслуживание |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение отношения объема муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему доходов бюджета |
|
|
|
|
' |
|
|
|
муниципального образования город Тула (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) на уровне, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
|
|
|
Комплекс процессных мероприятий 03 "Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы" | |||||||
|
Задача 3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | |||||||
|
03.1 Проведение контрольных мероприятий в рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего |
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в |
|
|
|
|
муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере. |
|
|
|
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
|
|
|
Комплекс процессных мероприятий 04 "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула" | |||||||
|
Задача 4. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула | |||||||
|
04.1 Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Уменьшение количества главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, суммарная оценка качества финансового менеджмента которых менее 70,0% |
- |
- |
|
|
Комплекс процессных мероприятий 05 "Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" | |||||||
|
Задача 5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами | |||||||
|
05.1 Внедрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса муниципального образования город Тула, составление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула |
|
|
|
|
Комплекс процессных мероприятий 06 "Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы" | |||||||
|
Задача 6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового управления администрации города Тулы и обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | |||||||
|
06.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула |
850 0106 1240600110 120 |
65 582 400,00 |
|
|
06.2 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Материально техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы |
1240600190 850 0106 1240600190 120 850 0106 1240600190 240 850 0106 1240600190 850 |
8 315 100,00 101 000,00 8 164 100,00 50 000,00 |
|
|
Итого |
447 045 025,24 |
||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Тулы от 29 сентября 2023 г. N 531 "О внесении изменения в постановление администрации города... |