Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Воронежской области
от 29 сентября 2023 г. N 684

"Таблица 2

Сведения
о показателях государственной программы Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия" и их значениях

N п/п	Наименование национальной цели, показателя национальной цели, государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы, показателя	Единица измерения	Значения показателя по годам реализации государственной программы					Пункт Федерального плана статистических работ	Показатель предусмотрен				Связь с показателями национальной цели
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2030 г.		планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года	региональным проектом	перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Национальная цель 1 "Возможности для самореализации и развития талантов"
Показатель национальной цели 1.1 "Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций"												ПКЗ НЦ 1.1
Показатель национальной цели 1.2 "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов"												ПКЗ НЦ 1.2
Показатель национальной цели 1.3 "Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года"												ПКЗ НЦ 1.3
Цель государственной программы "Повышение эффективности государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области"
1	Доля объектов культурного наследия, в отношении которых внесены сведения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	%	52,5	60	67,5	75	100						ПКЗ НЦ 1.1
2	Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по включению их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	%	21,0	25,0	29	33	100		+				ПКЗ НЦ 1.1
Подпрограмма 1 "Культурное наследие"
Региональный проект 1.1 "Творческие люди"
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	человек	160	230	300	-	-			+			ПКЗ НЦ 1.2
Региональный проект 1.2 "Цифровая культура"
4	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	единиц	4	5	6	-	-			+			ПКЗ НЦ 1.3
Комплекс процессных мероприятий 1.3 "Государственный учет объектов культурного наследия"
5	Количество объектов культурного наследия, по которым утверждены границы территорий объектов культурного наследия (нарастающим итогом)	единиц	777	947	1 007	1 067	1 367						ПКЗ НЦ 1.1
6	Количество объектов культурного наследия, по которым установлен предмет охраны (нарастающим итогом)	единиц	743	803	863	923	1 223						ПКЗ НЦ 1.1
7	Количество объектов культурного наследия, на которые разработаны зоны охраны объектов культурного наследия (нарастающим итогом)	единиц	406	407	407	407	407						ПКЗ НЦ 1.1
8	Количество объектов культурного наследия, информация о которых внесена в Единый государственный реестр недвижимости (нарастающим итогом)	единиц	1 510	1 647	1 784	1 921	2 606						ПКЗ НЦ 1.1
9	Количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны и утверждены охранные обязательства собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия (нарастающим итогом)	единиц	550	700	800	900	1 400						ПКЗ НЦ 1.1
10	Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых ежегодно осуществляются плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Воронежской области	%	20	20	20	20	20						ПКЗ НЦ 1.1
Комплекс процессных мероприятий 1.4 "Популяризация объектов культурного наследия"
11	Количество мероприятий по популяризации объектов культурного наследия	единиц	3	3	3	3	3						ПКЗ НЦ 1.1
Комплекс процессных мероприятий 1.5 "Сохранение объектов культурного наследия"
12	Количество объектов культурного наследия, для которых разработана проектная документация по сохранению объектов культурного наследия (стадия - эскизный проект реставрации)	единиц	-	2	-	-	-						ПКЗ НЦ 1.1

";

"Таблица 4

Расходы
областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия"

Статус, N	Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Расходы областного бюджета, тыс. руб.
			Всего	в том числе по годам реализации государственной программы
				2023 год			2024 год, всего	2025 год, всего	2026 год, всего	2027 год, всего	2028 год, всего	2029 год, всего	2030 год, всего
				всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	в том числе по источникам
					федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа	Государственная охрана объектов культурного наследия	всего	509 780,8	91 783,3	8 665,6	83 117,7	58 890,9	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	509 780,8	91 783,3	8 665,6	83 117,7	58 890,9	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1
Подпрограмма 1	Культурное наследие	всего	62 744,0	27 962,0	0,0	27 962,0	6 426,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	62 744,0	27 962,0	0,0	27 962,0	6 426,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0
Региональный проект 1.1	Творческие люди	всего	900,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	900,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект 1.2	Цифровая культура	всего	900,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	900,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 1.3	Государственный учет объектов культурного наследия	всего	56 294,0	23 812,0	0,0	23 812,0	5 326,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	56 294,0	23 812,0	0,0	23 812,0	5 326,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0
Комплекс процессных мероприятий 1.4	Популяризация объектов культурного наследия	всего	1 650,0	250,0	0,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	1 650,0	250,0	0,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Комплекс процессных мероприятий 1.5	Сохранение объектов культурного наследия	всего	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Обеспечение реализации государственной программы	всего	447 036,8	63 821,3	8 665,6	55 155,7	52 464,9	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	447 036,8	63 821,3	8 665,6	55 155,7	52 464,9	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1
Комплекс процессных мероприятий 2.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей	всего	167 601,1	20 391,6	7 609,6	12 782,0	20 409,7	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	167 601,1	20 391,6	7 609,6	12 782,0	20 409,7	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3
Комплекс процессных мероприятий 2.2	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	279 435,7	43 429,7	1 056,0	42 373,7	32 055,2	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8
		в том числе по ГРБС
		управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области	279 435,7	43 429,7	1 056,0	42 373,7	32 055,2	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8

Таблица 5

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия"

Статус, N	Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. рублей)
			Всего	в том числе по годам реализации государственной программы
				2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа	Государственная охрана объектов культурного наследия	всего, в том числе	509 780,8	91 783,3	58 890,9	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	509 780,8	91 783,3	58 890,9	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1	59 851,1
		в том числе
		федеральный бюджет	73 855,1	8 665,6	9 033,7	9 359,3	9 359,3	9 359,3	9 359,3	9 359,3	9 359,3
		областной бюджет	435 925,7	83 117,7	49 857,2	50 491,8	50 491,8	50 491,8	50 491,8	50 491,8	50 491,8
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе
Подпрограмма 1	Культурное наследие	всего, в том числе	62 744,0	27 962,0	6 426,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	62 744,0	27 962,0	6 426,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0
		в том числе
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	62 744,0	27 962,0	6 426,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0	4 726,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе
Региональный проект 1.1	Творческие люди	всего, в том числе	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект 1.2	Цифровая культура	всего, в том числе	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 1.3	Государственный учет объектов культурного наследия	всего, в том числе	56 294,0	23 812,0	5 326,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	56 294,0	23 812,0	5 326,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0
		в том числе
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	56 294,0	23 812,0	5 326,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0	4 526,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 1.4	Популяризация объектов культурного наследия	всего, в том числе	1 650,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	1 650,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		в том числе
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 650,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 1.5	Сохранение объектов культурного наследия	всего, в том числе	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Обеспечение реализации государственной программы	всего, в том числе	447 036,8	63 821,3	52 464,9	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	447 036,8	63 821,3	52 464,9	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1	55 125,1
		в том числе
		федеральный бюджет	73 855,1	8 665,6	9 033,7	9 359,3	9 359,3	9 359,3	9 359,3	9 359,3	9 359,3
		областной бюджет	373 181,7	55 155,7	43 431,2	45 765,8	45 765,8	45 765,8	45 765,8	45 765,8	45 765,8
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе
Комплекс процессных мероприятий 2.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей	всего, в том числе	167 601,1	20 391,6	20 409,7	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	167 601,1	20 391,6	20 409,7	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3	21 133,3
		в том числе
		федеральный бюджет	64 706,1	7 609,6	7 924,7	8 195,3	8 195,3	8 195,3	8 195,3	8 195,3	8 195,3
		областной бюджет	102 895,0	12 782,0	12 485,0	12 938,0	12 938,0	12 938,0	12 938,0	12 938,0	12 938,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 2.2	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего, в том числе	279 435,7	43 429,7	32 055,2	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	279 435,7	43 429,7	32 055,2	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8	33 991,8
		в том числе
		федеральный бюджет	9 149,0	1 056,0	1 109,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0	1 164,0
		областной бюджет	270 286,7	42 373,7	30 946,2	32 827,8	32 827,8	32 827,8	32 827,8	32 827,8	32 827,8
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".