Приложение. Инвестиционная программа ООО "Комфортстрой", реализуемой на территории муниципального образования городское поселение "Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2023 - 2030 годы

Приложение
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 27 сентября 2023 года N 129-НПА

Инвестиционная программа ООО "Комфортстрой", реализуемой на территории муниципального образования городское поселение "Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2023 - 2030 годы

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации	ООО "Комфортстрой"
Местонахождение регулируемой организации	Мкр. 4-й, д. 22, кв. 26, г. Чита, Забайкальский край, 672042
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 - 2030 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Руководитель ООО "Комфортстрой" Волков М.Ю.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. 8-924-804-1888, Эл. почта: sushkofff@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Горького ул., д. 43, г. Чита, Забайкальский край, 672002,
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Дорожкова О.Н.
Дата утверждения инвестиционной программы	27 сентября 2023 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. 8 (3022) 21-11-51, Эл.почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения "Дарасунское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Почтовая ул., д. 4, пгт. Дарасун, Карымский район, Забайкальский край, 673310
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации городского поселения "Дарасунское" Черемных В.И.
Дата согласования инвестиционной программы	25 сентября 2023 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. 8 (30247) 7-10-54 Эл. почта: admdar@mail.ru

Таблица N 2

Инвестиционная программа ООО "Комфортстрой", реализуемая на территории муниципального образования городское поселение "Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2023 - 2030 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Объект теплоснабжения, расположенный по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт Дарасун, ул. Лазо, 47
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Замена резервного циркуляционного насоса К 80-50-200 (15 кВт) на насос с меньшим электропотреблением Wilo BL40/160-5,5/2 (5,5 вВт)	Замена резервного циркуляционного насоса на насос с меньшим электропотреблением для меньшего потребления электрической энергии в процессе осуществления деятельности	пгт. Дарасун, ул. Лазо, 47	5,5 кВт	1 шт.	15 кВт	5,5 кВт	2025	2025	306,41	0,00	0,00	306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Устройство тельфера	Необходим для возможности механизации загрузки топливом котла	пгт. Дарасун, ул. Лазо, 47	-	1 шт.	-	-	2026	2026	1 168,86	0,00	0,00	0,00	1 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.										1 475,27	0,00	0,00	306,41	1 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по объекту										1 475,27	0,00	0,00	306,41	1 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объект теплоснабжения, расположенный по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт Дарасун, ул. Сосняк, в/г N 25
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.1	Замена резервного циркуляционного насоса К 80-50-200 (15 кВт) на насос с меньшим электропотреблением Wilo BL40/160-5,5/2 (5,5 вВт)	Замена резервного циркуляционного насоса на насос с меньшим электропотреблением для меньшего потребления электрической энергии в процессе осуществления деятельности	пгт. Дарасун, ул. Сосняк	5,5 кВт	1 шт.	15 кВт	5,5 кВт	2025	2025	339,62	0,00	0,00	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Замена запорной арматуры	Замена изношенных агрегатов на новые	пгт. Дарасун, ул. Сосняк	-	1 шт.	-	-	2024	2024	428,33	0,00	428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Установка полимерных люков на тепловых камерах	Установка полимерных люков на полимерных камерах	пгт. Дарасун, ул. Сосняк	55 м.	3 шт.	-	-	2024	2024	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Установка пластинчатого теплообменника, электромагнитного клапана и регулятора, для автоматической подачи из теплоносителя на подогрев ГВС	Установка пластинчатого теплообменника, электромагнитного клапана и регулятора, для контроля автоматической подачи из теплоносителя на подогрев ГВС	пгт. Дарасун, ул. Сосняк	-	1 шт.	-	-	2026	2026	816,68	0,00	0,00	0,00	816,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Установка циркуляционного насоса системы ГВС	Установка циркуляционного насоса системы ГВС	пгт. Дарасун, ул. Сосняк	5,5 кВт.	1 шт.	-	5,5 кВт.	2026	2026	260,35	0,00	0,00	0,00	260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.										1 932,08	0,00	515,44	339,62	1 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по объекту										1 932,08	0,00	515,44	339,62	1 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										3 407,35	0,00	515,44	646,03	2 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица N 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Комфортстрой" на территории муниципального образования городское поселение "Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2023 - 2030 годы

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактические значения 2022 год	Плановые значения
				в т.ч. по годам реализации
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Котельная пгт. Дарасун, ул. Лазо, д. 47
1.1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	46,05	46,05	46,05	40,01	40,01	29,20	29,20	29,20	29,20
1.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	183,11	183,11	183,11	183,11	183,11	183,11	183,11	183,11	183,11
1.3	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям и процентов от полезного отпуска тепловой энергии	Гкал в год	402,32	402,32	402,32	380,20	380,20	380,20	380,20	380,20	380,20
2.	Тепловые сети от котельной пгт. Дарасун, ул. Лазо, д. 47
2.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	402,32	402,32	402,32	380,20	380,20	380,20	380,20	380,20	380,20
		%	27,41	27,41	27,41	26,30	26,30	25,85	25,85	25,85	25,85
3.	Котельная пгт. Дарасун, ул. Сосняк, в/г N 25
3.1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	100,36	100,36	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08
3.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кгт.у. т./Гкал	204,09	204,09	184,46	184,46	184,46	184,46	184,46	184,46	184,46
3.3	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям и процентов от полезного отпуска тепловой энергии	Гкал в год	345,14	345,14	339,35	339,35	339,35	339,35	339,35	339,35	339,35
4.	Тепловые сети от котельной пгт. Дарасун, ул. Сосняк, в/г N 25
4.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	345,14	345,14	339,35	339,35	339,35	339,35	339,35	339,35	339,35
		%	26,93	26,93	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59

Таблица N 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Комфортстрой" на территории муниципального образования городское поселение "Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2023 - 2030 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива, тут/Гкал на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
			2023-2030		2023-2030		2023	2024-2030		2023-2024	2025-2030		2023	2024	2025-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Котельная пгт. Дарасун, ул. Лазо, д. 47	0	0	0	0	183,110	183,11	183,11	6,55	6,55	6,19	402,32	402,32	402,32	380,20
2.	Котельная пгт. Дарасун, ул. Сосняк, в/г N 25	0	0	0	0	204,09	204,09	184,46	4,27	4,20	4,20	345,14	345,14	339,35	339,35

Таблица N 5

Финансовый план инвестиционной программы ООО "Комфортстрой", реализуемой на территории муниципального образования городское поселение "Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2023 - 2030 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) с НДС
		Всего	План
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объект теплоснабжения, расположенный по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт Дарасун, ул. Лазо, 47
1.1	Собственные средства	1 770,32	0,00	367,69	701,32	701,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1 770,32	0,00	367,69	701,32	701,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Финансирование за счет средств концедента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по объекту	1 770,32	0,00	367,69	701,32	701,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объект теплоснабжения, расположенный по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт Дарасун, ул. Сосняк, в/г N 25
2.1	Собственные средства	2 318,50	0,00	618,52	719,96	980,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	2 318,50	0,00	618,52	719,96	980,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Финансирование за счет средств концедента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	ИТОГО по объекту	2 318,50	0,00	618,52	719,96	980,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ИТОГО по программе	4 088,82	0,00	986,21	1 421,28	1 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00