Приложение 3. Производственная программа "Абаканская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение"

Приложение 3

Утверждена
к приказу
Госкомтарифэнерго Хакасии
от 27.09.2023 N 17-в

Производственная программа
"Абаканская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение"

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Абаканская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги"	655002, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хлебная, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	б
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2022 *	2024	2025	2026	2027	2028
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	105,01	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97
1.1	Получено воды со стороны	тыс. куб, м	9,09	-	-	-	-	-
2.	Объем потерь	тыс. куб. м	13,37	-	-	-	-	-
3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12,73	-	-	-	-	-
4,	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	82,54	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97
5.	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	82,54	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97
5.1	- населению	тыс. куб. м	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62
5.2	- бюджетным организациям	тыс. куб, м	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61
5.4	Собственные нужды	тыс. куб. м	49,53	59,96	59,96	59,96	59,96	59,96
6.	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	2654,88	2268,17	2356,63	2428,15	2501,01	2575,84
6.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	2654,88	2268,17	2356,63	2428,15	2501,01	2575,84
6.2	Прибыль	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	о о о	0,00
6.3	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	2654,88	2268,17	2356,63	2428,15	2501,01	2575,84

* На основании данных, представленных организацией.

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2024 - 2028 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,9471