Приложение N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				ФБ/ОБ/МБ	Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР		всего по муниципальной программе	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024-2030	Всего:	x	x	x	x	x	15 033 518,6	1 835 208,0	1 848 356,5	2 547 396,2	2 488 700,1	2 030 676,7	2 082 585,4	2 200 595,7
		x	x	x	x	ОБ	377 059,3	170 349,5	187 997,8	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4
		x	x	x	x	МБ	14 656 459,3	1 664 858,5	1 660 358,7	2 543 653,8	2 484 957,7	2 026 934,3	2 078 843,0	2 196 853,3
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	913	x	x	x	ОБ	28 361,6	4 824,8	4 824,8	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4
		913	x	x	x	МБ	14 617 385,5	1 646 137,3	1 640 006,1	2 543 653,8	2 484 957,7	2 026 934,3	2 078 843,0	2 196 853,3
	МКУ "Управление капитального строительства", Администрация города Южно-Сахалинска	902	x	x	x	ОБ	348 697,7	165 524,7	183 173,0
		902	x	x	x	МБ	39 073,8	18 721,2	20 352,6
Муниципальный проект: Формирование комфортной городской среды
Основное мероприятие 1. Создание комфортных общественных пространств	Всего:	х	х	х	х	х	1 198 631,6			650 594,6	548 037,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	x	x	x	x	МБ	1 198 631,6			650 594,6	548 037,0
Мероприятие 1.1. Создание Парка "Дальний"	Всего:	x	x	x	x	х	1 110 578,0			562 541,0	548 037,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0801	1900100590	620	МБ	1 110 578,0			562 541,0	548 037,0
Мероприятие 1.2. Благоустройство рекреационной территория "Место силы "Весточка"	Всего:	x	x	x	x	х	88 053,6			88 053,6
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0801	1900100590	620	МБ	88 053,6			88 053,6
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0801	1900200590	610	МБ	1 379 654,0	179 474,1	180 180,9	187 568,3	195 446,2	203 654,9	212 208,4	221 121,2
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0801	1900300590	610	МБ	775 456,9	101 134,8	101 234,8	105 385,4	109 811,6	114 423,7	119 229,5	124 237,1
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа	Всего:	х	х	х	х	МБ	5 417 445,0	703 802,8	707 650,8	736 664,5	767 604,3	799 843,8	833 437,2	868 441,6
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0801	1900400590	610	МБ	2 962 171,6	385 009,6	386 904,8	402 767,9	419 684,1	437 310,9	455 677,9	474 816,4
		913	0801	1900400590	620	МБ	2 455 273,4	318 793,2	320 746,0	333 896,6	347 920,2	362 532,9	377 759,3	393 625,2
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0703	1900500590	610	МБ	4 388 810,2	572 386,9	572 952,9	596 444,0	621 494,6	647 597,4	674 796,5	703 137,9
Основное мероприятие 6. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	x	x	x	x	МБ	560 410,9	17 539,8	17 539,8	108 119,9	102 361,5	104 201,3	106 750,8	103 897,8
Мероприятие 6.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0804	1900600590	610	МБ	19 137,3			6 881,1	1 122,7	2 962,5	5 512,0	2 659,0
Мероприятие 6.2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	Всего:	x	x	x	x	МБ	533 995,0	16 500,0	16 500,0	100 199,0	100 199,0	100 199,0	100 199,0	100 199,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0703	1900600590	610	МБ	21 010,0	1 000,0	1 000,0	3 802,0	3 802,0	3 802,0	3 802,0	3 802,0
		913	0801	1900600590	610	МБ	387 810,0	9 500,0	9 500,0	73 762,0	73 762,0	73 762,0	73 762,0	73 762,0
		913	0801	1900600590	620	МБ	125 175,0	6 000,0	6 000,0	22 635,0	22 635,0	22 635,0	22 635,0	22 635,0
Мероприятие 6.3. Предоставление премий в сфере культуры и искусства	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0804	1900672020	350	МБ	3 218,6	459,8	459,8	459,8	459,8	459,8	459,8	459,8
Мероприятие 6.4. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0703	1900672010	610	МБ	4 060,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0
Основное мероприятие 7. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего:	x	x	x	x	МБ	200,0			60,0		80,0	60,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0113	1907120990	240	МБ	200,0			60,0		80,0	60,0
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры	Всего:	х	х	х	х	х	949 896,6	212 939,9	221 363,1	112 519,3	92 215,9	107 377,0	80 769,4	122 712,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, Администрация города Южно-Сахалинска, МКУ "Управление капитального строительства"	х	х	х	х	ОБ	348 697,7	165 524,7	183 173,0
		х	х	х	х	МБ	601 198,9	47 415,2	38 190,1	112 519,3	92 215,9	107 377,0	80 769,4	122 712,0
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего:	х	х	х	х	МБ	110 410,2	3 820,0	3 820,0	14 888,9	18 270,9	21 967,0	23 740,4	23 903,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0703	1900800590	610	МБ	35 003,6	1 320,0	1 320,0	4 035,2	5 209,2	6 735,0	9 084,5	7 299,7
		913	0801	1900800590	610	МБ	39 360,8	2 500,0	2 500,0	5 100,1	6 971,4	7 322,3	7 097,2	7 869,8
		913	0801	1900800590	620	МБ	36 045,8			5 753,6	6 090,3	7 909,7	7 558,7	8 733,5
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования	Всего:	х	х	х	х	х	387 771,5	184 245,9	203 525,6
		х	х	х	х	ОБ	348 697,7	165 524,7	183 173,0
		х	х	х	х	МБ	39 073,8	18 721,2	20 352,6
	Администрация города Южно-Сахалинска, МКУ "Управление капитального строительства"	902	0801	1900863500	410	ОБ	348 697,7	165 524,7	183 173,0
		902	0801	19008S3500	410	МБ	38 744,3	18 391,7	20 352,6
		902	0801	1900820980	410	МБ	329,5	329,5
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт, благоустройство и обустройство туристской инфраструктуры, территорий учреждений культуры и дополнительного образования	Всего:	x	x	x	x	МБ	392 149,5	24 874,0	14 017,5	62 866,0	63 079,0	71 475,0	57 029,0	98 809,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, Администрация города Южно-Сахалинска, МКУ "Управление капитального строительства"	913	0703	1900800590	610	МБ	39 058,0			18 376,0	20 682,0
		913	0801	1900800590	610	МБ	227 807,0			28 492,0	10 932,0	32 545,0	57 029,0	98 809,0
		913	0801	1900800590	620	МБ	109 286,5	24 874,0	14 017,5		31 465,0	38 930,0
		913	0804	1900800590	240	МБ	15 998,0			15 998,0
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего:	x	x	x	x	МБ	59 565,4			34 764,4	10 866,0	13 935,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0703	1900800590	610	МБ	12 027,7			4 768,8	3 315,9	3 943,0
		913	0801	1900800590	610	МБ	34 350,5			17 666,0	6 692,5	9 992,0
		913	0801	1900800590	620	МБ	13 187,2			12 329,6	857,6
Основное мероприятие 9. Поддержка отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культуры	Всего:	х	х	х	х	х	62 111,6	9 605,3	9 605,3	8 580,2	8 580,2	8 580,2	8 580,2	8 580,2
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	х	х	х	х	МБ	33 750,0	4 780,5	4 780,5	4 837,8	4 837,8	4 837,8	4 837,8	4 837,8
		х	х	х	х	ОБ	28 361,6	4 824,8	4 824,8	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4
Мероприятие 9.1. Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры	Всего:	х	х	х	х	х	6 390,5	952,0	952,0	897,3	897,3	897,3	897,3	897,3
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1003	1900940102	310	МБ	4 719,5	652,0	652,0	683,1	683,1	683,1	683,1	683,1
		913	1003	1900970901	610	ОБ	1 671,0	300,0	300,0	214,2	214,2	214,2	214,2	214,2
Мероприятие 9.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1003	1900940119	310	МБ	29 030,5	4 128,5	4 128,5	4 154,7	4 154,7	4 154,7	4 154,7	4 154,7
Мероприятие 9.3. Ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным почетного звания "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1003	1900971901	610	ОБ	2 792,7	523,6	523,6	349,1	349,1	349,1	349,1	349,1
Мероприятие 9.4. Ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным почетного звания "Заслуженный педагог Сахалинской области"	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1003	1900970501	610	ОБ	8 901,1	1 396,3	1 396,3	1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7
Мероприятие 9.5. Ежемесячные денежные выплаты работникам, имеющим государственные награды Российской Федерации	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1003	1900970601	610	ОБ	2 465,8	404,9	404,9	331,2	331,2	331,2	331,2	331,2
Мероприятие 9.6. Дополнительная гарантия молодежи, работающей в учреждениях культуры (выплата процентной надбавки к заработной плате)	Всего:	х	х	х	х	х	12 531,0	2 200,0	2 200,0	1 626,2	1 626,2	1 626,2	1 626,2	1 626,2
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0703	1900962100	610	ОБ	5 362,5	800,0	800,0	752,5	752,5	752,5	752,5	752,5
		913	0801	1900962100	610	ОБ	7 168,5	1 400,0	1 400,0	873,7	873,7	873,7	873,7	873,7
Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского, налогового учета и ведение хозяйственной деятельности Департамента культуры и туризма и подведомственных ему учреждений	Всего:	x	x	x	x	МБ	285 571,3	36 924,4	37 328,9	38 859,4	40 491,6	42 192,1	43 964,2	45 810,7
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0804	1901000590	110	МБ	275 979,5	35 676,3	36 076,3	37 555,4	39 132,8	40 776,3	42 488,9	44 273,5
		913	0804	1901000590	240	МБ	9 558,7	1 243,8	1 248,3	1 299,5	1 354,1	1 410,9	1 470,2	1 531,9
		913	0804	1901000590	850	МБ	33,1	4,3	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3
Основное мероприятие 11. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры)	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	913	0113	1901120990	240	МБ	6 830,5	900,0		1 100,6	1 157,2	1 226,3	1 289,2	1 157,2
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего:	х	х	х	х	х	8 500,0	500,0	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	х	х	х	х	МБ	8 500,0	500,0	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Мероприятие 12.1. Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма	Всего:	х	х	х	х	х	6 000,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	913	0412	1901280091	810	МБ	6 000,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Мероприятие 12.2. Предоставление грантов в форме субсидии на развитие экологических троп и туристических маршрутов	Всего:	х	х	х	х	х	2 500,0			500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	913	0412	1901283010	810	МБ	2 500,0			500,0	500,0	500,0	500,0	500,0