Приложение N 7. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		всего по муниципальной программе	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы"	Всего	15 683 118,6	1 928 008,0	1 941 156,5	2 640 196,2	2 581 500,1	2 123 476,7	2 175 385,4	2 293 395,7
	областной бюджет	377 059,3	170 349,5	187 997,8	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4
	бюджет муниципального образования	14 656 459,3	1 664 858,5	1 660 358,7	2 543 653,8	2 484 957,7	2 026 934,3	2 078 843,0	2 196 853,3
	внебюджетные источники	649 600,0	92 800,0	92 800,0	92 800,0	92 800,0	92 800,0	92 800,0	92 800,0
Основное мероприятие 1. Создание комфортных общественных пространств	Всего	1 198 631,6			650 594,6	548 037,0
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	1 198 631,6			650 594,6	548 037,0
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки	Всего	1 385 254,0	180 274,1	180 980,9	188 368,3	196 246,2	204 454,9	213 008,4	221 921,2
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	1 379 654,0	179 474,1	180 180,9	187 568,3	195 446,2	203 654,9	212 208,4	221 121,2
	внебюджетные источники	5 600,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры	Всего	782 456,9	102 134,8	102 234,8	106 385,4	110 811,6	115 423,7	120 229,5	125 237,1
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	775 456,9	101 134,8	101 234,8	105 385,4	109 811,6	114 423,7	119 229,5	124 237,1
	внебюджетные источники	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа	Всего	5 963 445,0	781 802,8	785 650,8	814 664,5	845 604,3	877 843,8	911 437,2	946 441,6
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	5 417 445,0	703 802,8	707 650,8	736 664,5	767 604,3	799 843,8	833 437,2	868 441,6
	внебюджетные источники	546 000,0	78 000,0	78 000,0	78 000,0	78 000,0	78 000,0	78 000,0	78 000,0
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего	4 479 810,2	585 386,9	585 952,9	609 444,0	634 494,6	660 597,4	687 796,5	716 137,9
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	4 388 810,2	572 386,9	572 952,9	596 444,0	621 494,6	647 597,4	674 796,5	703 137,9
	внебюджетные источники	91 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
Основное мероприятие 6. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности	Всего	560 410,9	17 539,8	17 539,8	108 119,9	102 361,5	104 201,3	106 750,8	103 897,8
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	560 410,9	17 539,8	17 539,8	108 119,9	102 361,5	104 201,3	106 750,8	103 897,8
Основное мероприятие 7. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего	200,0			60,0		80,0	60,0
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	200,0			60,0		80,0	60,0
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры	Всего	949 896,6	212 939,9	221 363,1	112 519,3	92 215,9	107 377,0	80 769,4	122 712,0
	областной бюджет	348 697,7	165 524,7	183 173,0
	бюджет муниципального образования	601 198,9	47 415,2	38 190,1	112 519,3	92 215,9	107 377,0	80 769,4	122 712,0
Основное мероприятие 9. Поддержка отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культуры	Всего	62 111,6	9 605,3	9 605,3	8 580,2	8 580,2	8 580,2	8 580,2	8 580,2
	областной бюджет	28 361,6	4 824,8	4 824,8	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4	3 742,4
	бюджет муниципального образования	33 750,0	4 780,5	4 780,5	4 837,8	4 837,8	4 837,8	4 837,8	4 837,8
Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского, налогового учета и ведение хозяйственной деятельности Департамента культуры и туризма и подведомственных ему учреждений	Всего	285 571,3	36 924,4	37 328,9	38 859,4	40 491,6	42 192,1	43 964,2	45 810,7
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	285 571,3	36 924,4	37 328,9	38 859,4	40 491,6	42 192,1	43 964,2	45 810,7
Основное мероприятие 11. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры)	Всего	6 830,5	900,0		1 100,6	1 157,2	1 226,3	1 289,2	1 157,2
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	6 830,5	900,0		1 100,6	1 157,2	1 226,3	1 289,2	1 157,2
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего	8 500,0	500,0	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	8 500,0	500,0	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0