Приложение 24. Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы "организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Приложение 24
к муниципальной программе
"Территориальное развитие и совершенствование архитектурного
облика Города Томска" на 2024-2030 годы"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей подпрограммы "организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

тыс. руб.

N п/п	Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя		Всего
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
			Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено
	Цель:	Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска	687720,8	-	99939,6	-	99939,6	-	99939,6	-	96975,5	-	96975,5	-	96975,5	-	96975,5	-
	Показатель цели 1:	Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
	Основное мероприятие: Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области архитектуры и градостроительства (исполняется в рамках Задач 1, 2, 3 подпрограммы)
1	Задача 1:	Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства. Создание условий для их оптимизации	447229,0	-	65869,0	-	65869,0	-	65869,0	-	62405,5	-	62405,5	-	62405,5	-	62405,5	-
1.2	Показатель 1:	Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
1.3	Показатель 2:	Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
1.4	Показатель 3:	Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, (тыс. руб.)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.5	Мероприятие 1:	Осуществление выплат персоналу департамента и начислений на выплаты персоналу	424859,4	-	62731,0	-	62731,0	-	62731,0	-	59166,6	-	59166,6	-	59166,6	-	59166,6	-
1.6	Показатель 1:	Наличие просроченной кредиторской задолженности, (тыс. руб.)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.7	Показатель 2:	Наличие дебиторской задолженности, (тыс. руб.)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.8	Мероприятие 2:	Содержание аппарата	12018,7	-	1659,3	-	1659,3	-	1659,3	-	1760,2	-	1760,2	-	1760,2	-	1760,2	-
1.9	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата материальными запасами, работами и услугами, (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
1.10	Мероприятие 3:	Техническое обеспечение аппарата (связь и информатика)	10350,9	-	1478,7	-	1478,7	-	1478,7	-	1478,7	-	1478,7	-	1478,7	-	1478,7	-
1.11	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата департамента техническими средствами и связью, (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2	Задача 2:	Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление".	240491,8	-	34070,6	-	34070,6	-	34070,6	-	34570,0	-	34570,0	-	34570,0	-	34570,0	-
2.1	Показатель 1:	Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2.2	Мероприятие 4:	Содержание имущества, уплата налога на имущество	218,4	-	31,2	-	31,2	-	31,2	-	31,2	-	31,2	-	31,2	-	31,2	-
2.3	Показатель 1:	Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, коммунальных платежей, (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Мероприятие 5:	Подготовка документации по планировке территории	46035,6	-	5074,4	-	5074,4	-	5074,4	-	7703,1	-	7703,1	-	7703,1	-	7703,1	-
2.5	Показатель 1:	Соотношение общего количества заявленных работ к выполненным, (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2.6	Мероприятие 6:	Ведение информационных ресурсов и баз данных	133957,6	-	21716,0	-	21716,0	-	21716,0	-	17202,4	-	17202,4	-	17202,4	-	17202,4	-
2.7	Показатель 1:	Соотношение общего количества запросов на предоставление сведений информационной системы градостроительной деятельности к количеству записей о выданных сведениях информационной системы градостроительной деятельности, (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2.8	Показатель 2:	Соотношение общего количества запросов на внесение информации в Дежурный план муниципального образования "Город Томск" к количеству внесенных записей в Дежурный план муниципального образования "Город Томск", %	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2.9	Показатель 3:	Соотношение общего количества запросов на внесение записей в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, к количеству записей, внесенных в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, %	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2.10	Мероприятие 7:	Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования	30718,0	-	2899,6	-	2899,6	-	2899,6	-	5504,8	-	5504,8	-	5504,8	-	5504,8	-
2.11	Показатель 1:	Соотношение общего количества запросов на подготовку градостроительных планов земельных участков к количеству подготовленных градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа, %	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2.12	Мероприятие 8:	Осуществление комплексных подготовительных мероприятий, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о территориальных зонах	29562,2	-	4349,4	-	4349,4	-	4349,4	-	4128,5	-	4128,5	-	4128,5	-	4128,5	-
2.13	Показатель 1:	Соотношение количества комплексных подготовительных мероприятий, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о территориальных зонах, к общему количеству уже внесенных сведений в ЕГРН о территориальных зонах, (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-