Приложение. Основные показатели, представляемые для разработки предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края на период 2024 - 2026 гг.

Приложение

к постановлению администрации

города Ессентуки

Ставропольского края

от N

Основные показатели,
представляемые для разработки предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края на период 2024 - 2026 гг.

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз
		2021	2022	2023	2024		2025		2026
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	115,90	120,80	121,2	121,5	122,5	123,1	124,3	124,3	125,5
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	76,27	80.09	84,09	85,77	87,04	88,34	90,43	90,11	91,33
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	21,37	21,28	20,45	22,35	20,83	22,70	21,13	22.92	21,34
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,4	74,6	74,6	74,6	74,7	74,6	74,8	74,6	74,9
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	11,90	16,80	16,96	17,03	17,1	17,1	17,13	17,12	17,21
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,00	13,20	13,30	11,70	11,10	9,40	7,80	6,90	6,00
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-0,80	5,70	6,16	6,19	6,22	6,22	6,21	6,19	6,25
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	2,13	16,40	16,72	17,05	17,39	17,39	17,74	17,74	18,09
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	млн. руб.	3428.8	3935.6	4486,58	4935,23	5024,97	5576,81	5728,47	6413,33	6587,74
Темп роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	% к предыдущему году в действующих ценах	113,2	114.8	113.9	110,00	115,00	113.00	114,00	115.00	115.00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	1252,60	814,40	830,70	830,69	830,77	847,30	839,08	864,25	847,47
Темп роста отгрузки - раздел C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	96,40	66,34	102,00	99,99	100,00	101,99	101,00	102,00	100,99
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	2168,85	1318,34	1427,76	1327,51	1577,68	1433,71	1798,55	1792,14	2248.19
Темп роста отгрузки - раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	115,20	61,00	108,30	101,10	110,50	108,00	114,00	125,00	125,00
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	1097,02	1308,09	1568,13	1773,29	1881,13	2127,94	2294,98	2596,09	2799,88
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	403,40	119,24	119,88	115,56	119,96	120,88	122,00	122,00	122,00
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	118,15	120,32	119,44	117	119,52	119,1	121,87	120,29	123,08
Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли	млн рублей	8865,00	9840,15	10233,76	10214,31	10316,45	10331,78	10419,61	10435,1	10523,81
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,00	105,60	104,00	99,81	101,00	101,15	101,00	101,00	101,00
Объем платных услуг населению	млн рублей	7697,90	7774,88	8008,13	8248,37	8578,30	8495,82	8835,65	8835,65	9122,72
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	155,80	101,00	103,00	102,99	107,12	102,99	103,00	104,00	103,00
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия (без учета индивидуальных предпринимателей)
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	4748	4791	4834	4878	4922	4966	5006	5051	5097
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	16,74	17,41	17,46	17,11	17,89	17,71	18,05	17,87	18,21
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	138,04	124,81	138,04	151,84	152,67	167,02	168,85	183,72	186,75
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	6496,2	7523,56	8022,3	8423,42	8760,36	8844,59	9110,77	9286,82	9566,31
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,81	105,23	106,63	105,00	104,00	104,99	104,00	105,00	105,00
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	2526,33	2986,12	3619,18	3130,18	4093,30	3265,82	4473,97	3396,45	4876,63
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	162,71	118,20	121,20	86,49	113,10	104,30	109,30	104,00	109,00
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования		0,35	5,08	0,86
Собственные средства	млн. рублей
Привлеченные средства, из них:	млн. рублей
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей
кредиты иностранных банков	млн. рублей
Заемные средства других организаций	млн. рублей
Бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	0,35	5,08	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	млн. рублей
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей
из местных бюджетов	млн. рублей	0,35	5,08	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	млн. рублей
Консолидированный бюджет
Доходы консолидированного бюджета	млн руб.	3 045,53	3 746,19	4 055,96	2 870,16	2 759,77	2 670,64	2 567,92	2 670,64	2 567,92
Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	873,95	977,83	974,56	1 034,73	994,93	1 053,86	1 013,33	1 053,86	1 013,33
Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования Ставропольского края всего, в том числе:	млн руб.	741,07	867,31	870,00	925,67	890,07	944,81	908,47	944,81	908,47
налог на прибыль организаций	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на доходы физических лиц	млн руб.	364,51	432,70	437,15	460,25	442,55	465,93	448,01	465,93	448,01
налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акцизы	млн руб.	12,39	14,83	12,95	13,76	13,23	14,51	13,95	14,51	13,95
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	68,82	88,39	90,17	100,09	96,24	106,48	102,38	106,48	102,38
налог на имущество физических лиц	млн руб.	106,66	135,52	125,51	132,61	127,51	134,99	129,80	134,99	129,80
налог на имущество организаций	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на игорный бизнес	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	млн руб.	130,91	161,67	166,96	177,74	170,90	134,99	129,80	134,99	129,80
Неналоговые доходы	млн руб.	132,88	110,52	104,56	109,05	104,86	109,05	104,86	109,05	104,86
Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	2 171,58	2 768,36	3 081,40	1 835,43	1 764,84	1 616,77	1 554,59	1 616,77	1 554,59
субсидии из федерального бюджета	млн руб.	298,35	760,76	1 213,42	202,11	194,34	202,00	194,23	202,00	194,23
субвенции из федерального бюджета	млн руб.	1 529,63	1 648,88	1 426,02	1 294,94	1 245,13	1 279,01	1 229,82	1 279,01	1 229,82
дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	249,16	244,88	232,51	172,09	165,47	133,45	128,32	133,45	128,32
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	248,42	237,50	232,51	172,09	165,47	133,45	128,32	133,45	128,32
Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:	млн руб.	2 918,30	3 748,84	4 185,98	2 870,16	2 759,77	2 670,64	2 567,92	2 670,64	2 567,92
общегосударственные вопросы	млн руб.	202,98	229,77	278,84	247,94	238,40	255,15	245,34	255,15	245,34
национальная оборона	млн руб.	4,37	4,70	5,37	5,82	5,60	6,02	5,79	6,02	5,79
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	21,80	25,85	41,62	34,53	33,20	34,53	33,20	34,53	33,20
национальная экономика	млн руб.	49,34	384,55	72,09	19,02	18,29	17,37	16,70	17,37	16,70
жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	437,46	403,00	577,00	352,52	338,96	137,38	132,10	137,38	132,10
охрана окружающей среды	млн руб.				0,00		0,00		0,00	0,00
образование	млн руб.	1 030,79	1 515,95	2 253,87	1 393,95	1 340,34	1 390,85	1 337,36	1 390,85	1 337,36
культура, кинематография	млн руб.	83,74	56,94	55,50	52,49	50,47	52,48	50,46	52,48	50,46
здравоохранение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальная политика	млн руб.	999,91	1 023,62	785,00	619,29	595,47	603,05	579,86	603,05	579,86
физическая культура и спорт	млн руб.	81,67	100,26	104,69	101,95	98,03	101,95	98,03	101,95	98,03
средства массовой информации	млн руб.	5,63	4,20	6,53	6,79	6,53	6,79	6,53	6,79	6,53
обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,61	0,00	5,47	5,69	5,47	5,69	5,47	5,69	5,47
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета	млн. руб.	127,24	-2,65	-130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственный долг муниципального образования	млн. руб.	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Труд и занятость
Численность рабочей силы	тыс. чел.	81,48	85,3	89,3	90,98	92,25	89,56	92,61	88.66	93,54
Численность трудовых ресурсов - всего, в том числе:	тыс. чел.	109,83	113,62	116,83	118.53	119,37	117,1	119,68	117,3	119,92
трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. чел.	76,27	80.09	84,09	85.77	87,04	84,35	87,40	84,70	88,40
иностранные трудовые мигранты	тыс. чел.	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	44317,00
численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. чел.	28,35	28,32	27,53	27,54	27,12	27,54	27,07	27,54	27,01
пенсионеры старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	21,37	21,28	20,45	20,35	19,83	19,70	19,13	18,91	18,36
подростки моложе трудоспособного возраста	тыс. чел.	6,98	7,04	7,08	7,20	7,30	7,84	7,94	8,47	8,58
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	53,09	55,21	55,29	55,36	55,36	55,43	55,43	55,51	55,51
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	16,7	16,9	17,4	17,4	17,9	17,7	18,5	18,2	19,1
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	37375,2	38604.1	40727,3	40353,8	41419,7	41645,1	43863,5	43727,4	46056,7
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	115,57	103,29	105,5	100,9	101,7	103,2	105,9	105,00	105,5
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50
Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,40	0,33	0,25	0,33	0,26	0,33	0,26	0,33	0,26
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	7509,1	7734,37	7773,04	7134,96	8161,7	7313,33	8569,78	7605,86	8998,27
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	118,7	102,9	100,4	102.5	105	102,5	105,00	104,00	105.00
Финансы организаций
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	5370,00	5432,00	5254,00	5254,00	5254,00	5254,00	5254,00	5254,00	5254,00
Обеспеченность:
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	-	-	-	-	-	-	-	-	-
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	6,00	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	2,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	465,00	430,00	407,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Туризм
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм
Все страны	тыс. чел.	3,93	4,95	2,36	5,10	2,50	5,20	2,53	2,63	2,57
Страны вне СНГ	тыс. чел.	0,00	0,00	0,00	0,77	0,17	1,04	0,13	0,13	0,13
Страны СНГ	тыс. чел.	3,93	4,95	2,36	4,33	2,37	4,16	2,40	2,50	2,44
Численность российских граждан, выехавших за границу
Все страны	тыс. чел.	0,24	0,20	0,32	0,33	0,39	0,37	0,41	0,44	0,45
Страны вне СНГ	тыс. чел.	0,04	0,06	0,09	0,10	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13
Страны СНГ	тыс. чел.	0,20	0,14	0,22	0,23	0,27	0,26	0,29	0,28	0,31
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. чел.	2,06	2,27	2,38	2,74	2,50	3,02	2,62	3,32	2,67
Количество российских туристов, посетивших муниципальное образование	тыс. чел.	160,60	207,40	267,50	238,50	310,50	307,67	400,55	396,89	508,70
Объем платных услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов муниципального образования	млн. руб.	6926,50	8599,50	10663,38	10319,40	13222,59	12796,06	16396,01	15867,04	20331,52