Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 04.10.2023 N 1265-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель		Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
							всего		в том числе
									2022 г.			2023 г.			2024 г.			2025 г.			за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2		3		4		5		6			7			8			9			10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38)		ДО		всего		43 193 320,18100		4 516 108,97300			5 153 632,06800			5 058 316,02000			4 744 210,52000			23 721 052,60000
					федеральный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					бюджет автономного округа		34 839 969,78600		3 584 461,40000			4 160 386,08600			4 139 937,10000			3 825 864,20000			19 129 321,00000
					местный бюджет		6 620 915,39500		734 908,57300			801 283,98200			726 416,92000			726 384,32000			3 631 921,60000
					иные внебюджетные источники		1 732 435,00000	196 739,00000		191 962,00000			191 962,00000			191 962,00000				959 810,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22, 26)		ДО, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе		всего		429 357,56100	59 338,99700		263 550,96400			106 467,60000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		268 372,40000	19 569,00000		152 982,60000			95 820,80000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		160 985,16100	39 769,99700		110 568,36400			10 646,80000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДО		всего		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДГиЗО		всего		429 357,56100		59 338,99700			263 550,96400			106 467,60000			0,00000			0,00000
					бюджет автономного округа		268 372,40000		19 569,00000			152 982,60000			95 820,80000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		160 985,16100		39 769,99700			110 568,36400			10 646,80000			0,00000			0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
			ДЖКХ		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9, 34)		ДО, КФКиС, в том числе		всего		375 644,21300		37 458,90700			42 547,30600			42 234,00000			42 234,00000			211 170,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		375 644,21300		37 458,90700			42 547,30600			42 234,00000			42 234,00000			211 170,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
			ДО		всего		375 330,90700		37 458,90700			42 234,00000			42 234,00000			42 234,00000			211 170,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		375 330,90700		37 458,90700			42 234,00000			42 234,00000			42 234,00000			211 170,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
			КФКиС		всего		313,30600		0,00000			313,30600			0,00000			0,00000			0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		313,30600		0,00000			313,30600			0,00000			0,00000			0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)		ДО, ДГиЗО, в том числе		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
			ДО		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
			ДГиЗО		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)		ДО		всего		811 354,50000		90 150,50000			90 150,50000			90 150,50000			90 150,50000			450 752,50000
					федеральный бюджет		811 354,50000		90 150,50000			90 150,50000			90 150,50000			90 150,50000			450 752,50000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)		ДО		всего		1 088 272,70000		96 463,40000			121 255,70000			124 364,80000			124 364,80000			621 824,00000
					федеральный бюджет		404 626,30000		42 260,10000			48 059,60000			48 059,60000			44 374,50000			221 872,50000
					бюджет автономного округа		522 062,40000		51 651,20000			58 739,60000			58 739,60000			58 822,00000			294 110,00000
					местный бюджет		161 584,00000		2 552,10000			14 456,50000			17 565,60000			21 168,30000			105 841,50000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)		ДО		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					федеральный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
1.8.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель N 35)		ДО		всего		34 363,75500		1 308,70000			4 183,94000			4 124,44500			4 124,44500			20 622,22500
					федеральный бюджет		13 272,60000		510,40000			1 615,40000			1 592,40000			1 592,40000			7 962,00000
					бюджет автономного округа		20 760,60000		798,30000			2 526,70000			2 490,80000			2 490,80000			12 454,00000
					местный бюджет		330,55500		0,00000			41,84000			41,24500			41,24500			206,22500
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
	Итого по подпрограмме 1				всего		45 932 312,91000		4 800 829,47700			5 675 320,47800			5 425 657,36500			5 005 084,26500			25 025 421,32500
					федеральный бюджет		1 229 253,40000		132 921,00000			139 825,50000			139 802,50000			136 117,40000			680 587,00000
					бюджет автономного округа		35 651 165,18600		3 656 479,90000			4 374 634,98600			4 296 988,30000			3 887 177,00000			19 435 885,00000
					местный бюджет		7 319 459,32400		814 689,57700			968 897,99200			796 904,56500			789 827,86500			3 949 139,32500
					иные внебюджетные источники		1 732 435,00000		196 739,00000			191 962,00000			191 962,00000			191 962,00000			959 810,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)		ДО		всего		32 504,95000		4 928,55000			3 447,05000			3 447,05000			3 447,05000			17 235,25000
					бюджет автономного округа		28 299,40000		4 112,20000			3 023,40000			3 023,40000			3 023,40000			15 117,00000
					местный бюджет		4 205,55000		816,35000			423,65000			423,65000			423,65000			2 118,25000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
	Итого по подпрограмме 2				всего		32 504,95000		4 928,55000			3 447,05000			3 447,05000			3 447,05000			17 235,25000
					бюджет автономного округа		28 299,40000		4 112,20000			3 023,40000			3 023,40000			3 023,40000			15 117,00000
					местный бюджет		4 205,55000		816,35000			423,65000			423,65000			423,65000			2 118,25000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)		ДО		всего		536 866,81400		39 469,32600			61 931,78600			62 209,38600			62 209,38600			311 046,93000
					бюджет автономного округа		411 968,07300		28 262,15300			47 963,24000			47 963,24000			47 963,24000			239 816,20000
					местный бюджет		124 898,74100		11 207,17300			13 968,54600			14 246,14600			14 246,14600			71 230,73000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
	Итого по подпрограмме 3				всего		536 866,81400		39 469,32600			61 931,78600			62 209,38600			62 209,38600			311 046,93000
					бюджет автономного округа		411 968,07300		28 262,15300			47 963,24000			47 963,24000			47 963,24000			239 816,20000
					местный бюджет		124 898,74100		11 207,17300			13 968,54600			14 246,14600			14 246,14600			71 230,73000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)		ДО		всего		662 724,67192		66 967,30592			72 135,66600			74 803,10000			74 803,10000			374 015,50000
					бюджет автономного округа		44 010,80000		4 623,40000			4 665,30000			4 960,30000			4 960,30000			24 801,50000
					местный бюджет		618 602,74900		62 232,78300			67 470,36600			69 842,80000			69 842,80000			349 214,00000
					иные внебюджетные источники		111,12292		111,12292			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского		ДО		всего		772,00000		68,00000			88,00000			88,00000			88,00000			440,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
					местный бюджет		772,00000		68,00000			88,00000			88,00000			88,00000			440,00000
	автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
	Итого по подпрограмме 4				всего		663 496,67192		67 035,30592			72 223,66600			74 891,10000			74 891,10000			374 455,50000
					бюджет автономного округа		44 010,80000		4 623,40000			4 665,30000			4 960,30000			4 960,30000			24 801,50000
					местный бюджет		619 374,74900		62 300,78300			67 558,36600			69 930,80000			69 930,80000			349 654,00000
					иные внебюджетные источники		111,12292		111,12292			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО		всего		550 060,83800		60 478,60700			61 086,86500			61 124,73800			61 228,43800					306 142,19000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
				местный бюджет		550 060,83800		60 478,60700			61 086,86500			61 124,73800			61 228,43800					306 142,19000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО, ДГиЗО, в том числе		всего		695 203,92300		71 550,44100			75 896,78200			78 251,30000			78 250,90000					391 254,50000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
				местный бюджет		695 203,92300		71 550,44100			75 896,78200			78 251,30000			78 250,90000					391 254,50000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
		ДО		всего		695 203,92300		71 550,44100			75 896,78200			78 251,30000			78 250,90000					391 254,50000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
				местный бюджет		695 203,92300		71 550,44100			75 896,78200			78 251,30000			78 250,90000					391 254,50000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
		ДГиЗО		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
				местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
	Итого по подпрограмме 5			всего		1 245 264,76100		132 029,04800			136 983,64700			139 376,03800			139 479,33800					697 396,69000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
				местный бюджет		1 245 264,76100		132 029,04800			136 983,64700			139 376,03800			139 479,33800					697 396,69000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000					0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДО		всего		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000			275,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
				местный бюджет		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000			275,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
	Итого по подпрограмме 6			всего		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000			275,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
				местный бюджет		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000			275,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
Всего по муниципальной программе:				всего		48 410 957,53792		5 044 363,13792			5 949 961,62700			5 705 635,93900					5 285 166,13900			26 425 830,69500
				федеральный бюджет		1 229 253,40000		132 921,00000			139 825,50000			139 802,50000					136 117,40000			680 587,00000
				бюджет автономного округа		36 135 443,45900		3 693 477,65300			4 430 286,92600			4 352 935,24000					3 943 123,94000			19 715 619,70000
				местный бюджет		9 313 714,55600		1 021 114,36200			1 187 887,20100			1 020 936,19900					1 013 962,79900			5 069 813,99500
				иные внебюджетные источники		1 732 546,12292		196 850,12292			191 962,00000			191 962,00000					191 962,00000			959 810,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)				всего		421 775,52100		59 338,99700			255 968,92400			106 467,60000					0,00000			0,00000
				федеральный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
				бюджет автономного округа		268 372,40000		19 569,00000			152 982,60000			95 820,80000					0,00000			0,00000
				местный бюджет		153 403,12100		39 769,99700			102 986,32400			10 646,80000					0,00000			0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
Проектная часть				всего		34 363,75500		1 308,70000			4 183,94000			4 124,44500					4 124,44500			20 622,22500
				федеральный бюджет		13 272,60000		510,40000			1 615,40000			1 592,40000					1 592,40000			7 962,00000
				бюджет автономного округа		20 760,60000		798,30000			2 526,70000			2 490,80000					2 490,80000			12 454,00000
				местный бюджет		330,55500		0,00000			41,84000			41,24500					41,24500			206,22500
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
Прочие расходы				всего		47 954 818,26192		4 983 715,44092			5 689 808,76300			5 595 043,89400					5 281 041,69400			26 405 208,47000
				федеральный бюджет		1 215 980,80000		132 410,60000			138 210,10000			138 210,10000					134 525,00000			672 625,00000
				бюджет автономного округа		35 846 310,45900		3 673 110,35300			4 274 777,62600			4 254 623,64000					3 940 633,14000			19 703 165,70000
				местный бюджет		9 159 980,88000		981 344,36500			1 084 859,03700			1 010 248,15400					1 013 921,55400			5 069 607,77000
				иные внебюджетные источники		1 732 546,12292		196 850,12292			191 962,00000			191 962,00000					191 962,00000			959 810,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДО		всего		47 981 286,67092		4 985 024,14092			5 686 097,35700			5 599 168,33900					5 285 166,13900			26 425 830,69500
				федеральный бюджет		1 229 253,40000		132 921,00000			139 825,50000			139 802,50000					136 117,40000			680 587,00000
				бюджет автономного округа		35 867 071,05900		3 673 908,65300			4 277 304,32600			4 257 114,44000					3 943 123,94000			19 715 619,70000
				местный бюджет		9 152 416,08900		981 344,36500			1 077 005,53100			1 010 289,39900					1 013 962,79900			5 069 813,99500
				иные внебюджетные источники		1 732 546,12292		196 850,12292			191 962,00000			191 962,00000					191 962,00000			959 810,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО		всего		429 357,56100		59 338,99700			263 550,96400			106 467,60000					0,00000			0,00000
				бюджет автономного округа		268 372,40000		19 569,00000			152 982,60000			95 820,80000					0,00000			0,00000
				местный бюджет		160 985,16100		39 769,99700			110 568,36400			10 646,80000					0,00000			0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ		бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
				местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
Соисполнитель 3		КФКиС		всего		313,30600		0,00000			313,30600			0,00000					0,00000			0,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000
				местный бюджет		313,30600		0,00000			313,30600			0,00000					0,00000			0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000			0,00000

<< Приложение 1 Приложение 1		Приложение 3 >> Приложение 3
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 октября 2023 г. N 1265-п "О внесении...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас