Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации Томской области
от 29.09.2023 N 455а
Государственная программа
"Обеспечение безопасности населения Томской области"
Паспорт
государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области"
|
Наименование государственной программы |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" (далее - государственная программа) |
||||||
|
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
||||||
|
Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа |
Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала |
||||||
|
Цель государственной программы |
Повышение уровня безопасности населения Томской области |
||||||
|
Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя, единица измерения |
Базовое значение показателя 2023 год |
Планируемое значение показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|||
|
1. Количество зарегистрированных преступлений (ед. на 100 тыс. населения) |
1612 |
1611 |
1610 |
1609 |
1609 |
1609 |
|
|
2. Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий, % |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
|
3. Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах (чел.) |
69 |
68 |
67 |
66 |
66 |
66 |
|
|
Сроки реализации государственной программы |
I этап: 2020-2023 годы II этап: 2024-2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы |
||||||
|
Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
5 292 192,0 |
1 137 722,6 |
1 119 034,0 |
1 011 811,8 |
1 011 811,8 |
1 011 811,8 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
5 292 192,0 |
1 137 722,6 |
1 119 034,0 |
1 011 811,8 |
1 011 811,8 |
1 011 811,8 |
|
Структура
государственной программы
|
Структурный элемент |
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |
Связь с показателями |
|
Подпрограмма (направление) 1 "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" | ||
|
Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" | ||
|
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | ||
|
Задача 1. Развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и иных технических средств |
Повышение эффективности проводимых мероприятий по охране общественного порядка и противодействию преступности, смягчению негативных последствий от происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по формированию безопасной среды обитания на территории Томской области |
Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств |
|
Подпрограмма (направление) 2 "Профилактика правонарушений и наркомании" | ||
|
Комплекс процессных мероприятий 1 "Снижение количества правонарушений" | ||
|
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | ||
|
Задача 1. Снижение уровня преступности |
Улучшение криминогенной обстановки в Томской области. Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений |
1. Количество зарегистрированных преступлений (ед. на 100 тыс. населения). 2. Количество преступлений, совершенных в общественных местах (ед.) |
|
Комплекс процессных мероприятий 2 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | ||
|
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | ||
|
Задача 2. Снижение уровня наркотизации населения |
Улучшение наркоситуации на территории Томской области. Повышение активности участия молодежи в антинаркотической деятельности, организация полезного досуга |
Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) |
|
Комплекс процессных мероприятий 3 "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" | ||
|
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | ||
|
Задача 3 Социальная адаптация и реабилитация лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества |
Коррекция социального поведения, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация. Предупреждение совершения новых преступлений |
Количество зарегистрированных преступлений (ед. на 100 тыс. населения) |
|
Подпрограмма (направление) 3 "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" | ||
|
Комплекс процессных мероприятий 1 "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" | ||
|
Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области | ||
|
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки |
Повышение уровня мобилизационной подготовки и готовности Томской области к работе в условиях военного времени. К 2028 году планируется обеспечить долю выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий на уровне 85% |
1. Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий. 2. Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и исполнительных органов Томской области |
|
Подпрограмма (направление) 4 "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | ||
|
Комплекс процессных мероприятий 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | ||
|
Департамент защиты населения и территории Томской области | ||
|
Задача 1. Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне. К 2028 году ожидается снижение количества населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах, до 66 человек |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
|
Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" | ||
|
Департамент защиты населения и территории Томской области | ||
|
Задача 2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Томской области |
Создание эффективной системы пожарной безопасности Томской области. К 2028 году ожидается снижение количества населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах, до 66 человек |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
|
Комплекс процессных мероприятий 3 "Гражданская оборона" | ||
|
Департамент защиты населения и территории Томской области | ||
|
Задача 3. Проведение мероприятий по гражданской обороне |
Обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской области от опасностей, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических актов. К 2028 году ожидается снижение количества населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах, до 66 человек |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области | ||
|
Департамент защиты населения и территории Томской области | ||
Характеристика
текущего состояния сферы реализации государственной программы
Безопасность жителей Томской области - безусловный приоритет исполнительных органов Томской области. Совместными действиями правоохранительных, надзорных и региональных органов государственной власти в регионе сохранялась экономическая и социальная стабильность, не были допущены этнические и религиозные конфликты.
Основные задачи исполнительных органов Томской области в сфере обеспечения общественной безопасности (снижение преступности, профилактика наркомании) выполняются в рамках реализации государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области".
Состояние преступности в Томской области по итогам 2022 года характеризуется ростом общего числа зарегистрированных преступлений на 10,5% (с 16813 до 18578) (в СФО -2,9%, по России: -1,9%). Отмечается рост преступлений: тяжких и особо тяжких - на 14,8%, против личности - 15,3%, в сфере экономики - на 4,3%, разбойных нападений - на 66,7%, в 2,2 раза - вымогательств, на 19,7% - мошенничеств, на 10,6% - угонов транспортных средств, на 8,6% - краж, в сфере незаконного оборота оружия - на 19,5%, в то же время на 31,8% снизилось количество преступлений, совершенных с его использованием (с 22 до 15). Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 10%, ранее судимыми лицами - 20,8%, на 15,9% преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах. Из числа зарегистрированных преступлений более 60% были совершены против собственности.
Отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений: на 15,1% - количество убийств, на 14,3% - умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 1,5% - грабежей, на 11,7% (с 2931 до 2588 случаев) сократилось число преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков.
Органами государственной власти Томской области во взаимодействии с правоохранительными органами и субъектами профилактики правонарушений принимаются меры профилактического характера, в том числе и в рамках государственных и муниципальных программ.
Реализация данных профилактических мероприятий позволила достичь положительных результатов в работе, способствовала поддержанию правопорядка и созданию комфортных условия для проживания граждан.
Несмотря на рост числа зарегистрированных преступлений, общественно-политическая ситуация в регионе в течение 2022 года оставалась стабильной и не оказывала влияния на криминогенную обстановку.
Одним из приоритетных направлений по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности определено дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" в целях снижения показателей преступности в общественных местах и нарушений правил дорожного движения. Реализован первый этап АПК "Безопасный город" - создана система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая состоит из 113 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (78 стационарных, 33 передвижных и 2 мобильных).
Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций, повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.
На территории Томской области в 2022 году произошла 1 техногенная чрезвычайная ситуация, пострадало 16 человек; зарегистрировано 2 704 пожара, в которых погибло 64 человека, количество спасенных людей на пожарах составило 336 человек; на водных объектах произошло 49 происшествий, погибло 44 человека, спасено на водных объектах 12 человек.
Введена в постоянную эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" ("Система-112") на территории Томской области. В настоящее время "Система-112" работает в постоянной эксплуатации на всей территории Томской области. Охват населения составляет 100%.
Перспективные задачи в области обеспечения безопасности населения Томской области:
1. Повышение уровня безопасности населения через профилактику правонарушений и привлечение общественных объединений правоохранительной направленности к охране правопорядка, внедрение технических средств по обеспечению правопорядка.
2. Развитие противопожарной службы региона в рамках реализации Концепции развития подразделений пожарной охраны Томской области.
3. Реализация второго этапа АПК "Безопасный город" (создание интеграционной платформы и систем видеонаблюдения).
4. Реконструкция и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Томской области (РАСЦО).
Перечень
показателей цели государственной программы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методика расчета показателей
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатели цели государственной программы | |||||||||
|
1. |
Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) |
ед. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
П - количество зарегистрированных преступлений (ед.); Н - численность населения (чел.) |
Ведомственная статистика |
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
|
2. |
Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий (%) |
процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
А - количество выполненных мероприятий (ед.); Б - количество запланированных в отчетном периоде мероприятий (ед.) |
Ведомственная статистика |
Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
|
3. |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах (чел.) |
ед. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Абсолютный показатель |
Ведомственная статистика |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
|
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия государственной программы |
Срок исполнения |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей) |
Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |
|||||||||
|
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
Администрация Томской области |
Департамент общего образования Томской области |
Департамент профессионального образования Томской области |
Департамент труда и занятости населения Томской области |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
Департамент здравоохранения Томской области |
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
Департамент социальной защиты населения Томской области |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Подпрограмма (направление) 1 "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
||||||||||||
|
1.1. |
Задача 1 подпрограммы (направления) 1 "Развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и иных технических средств" |
||||||||||||
|
1.1.1. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
Всего |
909 271,9 |
909 271,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
218 768,0 |
218 768,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 год |
253 086,5 |
253 086,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 год |
145 805,6 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
145 805,6 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
145 805,6 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по Подпрограмме (направлению) 1 |
Всего |
909 271,9 |
909 271,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
218 768,0 |
218 768,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 год |
253 086,5 |
253 086,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 год |
145 805,6 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
145 805,6 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
145 805,6 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2. |
Подпрограмма (направление) 2 "Профилактика правонарушений и наркомании" |
||||||||||||
|
2.1. |
Задача 1 подпрограммы (направления) 2 "Снижение уровня преступности" |
||||||||||||
|
2.1.1. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Снижение количества правонарушений" |
Всего |
57 838,5 |
0,0 |
52 768,5 |
0,0 |
0,0 |
5 070,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
11 567,7 |
0,0 |
10 553,7 |
0,0 |
0,0 |
1 014,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 год |
11 567,7 |
0,0 |
10 553,7 |
0,0 |
0,0 |
1 014,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 год |
11 567,7 |
0,0 |
10 553,7 |
0,0 |
0,0 |
1 014,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
11 567,7 |
0,0 |
10 553,7 |
0,0 |
0,0 |
1 014,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
11 567,7 |
0,0 |
10 553,7 |
0,0 |
0,0 |
1 014,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.2. |
Задача 2 подпрограммы (направления) 2 "Снижение уровня наркотизации населения" |
||||||||||||
|
2.2.1. |
Комплекс процессных мероприятий 2 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
Всего |
6 730,0 |
0,0 |
0,0 |
1 900,0 |
330,0 |
0,0 |
1 250,0 |
3 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
66,0 |
0,0 |
250,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 год |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
66,0 |
0,0 |
250,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 год |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
66,0 |
0,0 |
250,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
66,0 |
0,0 |
250,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
66,0 |
0,0 |
250,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3. |
Задача 3 подпрограммы (направления) 2 "Социальная адаптация и реабилитация лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
||||||||||||
|
2.3.1. |
Комплекс процессных мероприятий 3 "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
Всего |
14 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 530,0 |
11 850,0 |
0,0 |
|
2024 год |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
2025 год |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
2026 год |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по Подпрограмме (направлению) 2 |
Всего |
78 948,5 |
0,0 |
52 768,5 |
1 900,0 |
330,0 |
5 070,0 |
1 250,0 |
3 250,0 |
2 530,0 |
11 850,0 |
0,0 |
|
2024 год |
15 789,7 |
0,0 |
10 553,7 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
2025 год |
15 789,7 |
0,0 |
10 553,7 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
2026 год |
15 789,7 |
0,0 |
10 553,7 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
15 789,7 |
0,0 |
10 553,7 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
15 789,7 |
0,0 |
10 553,7 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
0,0 |
||
|
3. |
Подпрограмма (направление) 3 "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
||||||||||||
|
3.1. |
Задача 1 подпрограммы (направления) 3 "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
||||||||||||
|
3.1.1. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
Всего |
29 344,0 |
0,0 |
29 344,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
2024 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по Подпрограмме (направлению) 3 |
Всего |
29 344,0 |
0,0 |
29 344,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2026 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4. |
Подпрограмма (направление) 4 "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
||||||||||||
|
4.1. |
Задача 1 подпрограммы (направления) 4 "Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
||||||||||||
|
4.1.1. |
Комплекс процессных мероприятий 1 программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
927 931,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
927 931,6 |
|
2024 год |
194 053,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
194 053,1 |
||
|
2025 год |
183 434,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183 434,9 |
||
|
2026 год |
183 481,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183 481,2 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
183 481,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183 481,2 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
183 481,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183 481,2 |
||
|
4.2. |
Задача 2 подпрограммы (направления) 4 "Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Томской области" |
||||||||||||
|
4.2.1. |
Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
Всего |
3 076 458,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 076 458,5 |
|
2024 год |
625 195,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
625 195,5 |
||
|
2025 год |
612 806,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
612 806,6 |
||
|
2026 год |
612 818,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
612 818,8 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
612 818,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
612 818,8 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
612 818,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
612 818,8 |
||
|
4.3. |
Задача 3 подпрограммы (направления) 4 "Проведение мероприятий по гражданской обороне" |
||||||||||||
|
4.3.1. |
Комплекс процессных мероприятий 3 "Гражданская оборона" |
Всего |
172 390,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
172 390,5 |
|
2024 год |
58 478,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 478,1 |
||
|
2025 год |
28 478,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 478,1 |
||
|
2026 год |
28 478,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 478,1 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
28 478,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 478,1 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
28 478,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 478,1 |
||
|
|
Итого по Подпрограмме (направлению) 4 |
Всего |
4 176 780,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 176 780,6 |
|
2024 год |
877 726,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
877 726,7 |
||
|
2025 год |
824 719,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
824 719,6 |
||
|
2026 год |
824 778,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
824 778,1 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
824 778,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
824 778,1 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
824 778,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
824 778,1 |
||
|
5. |
Государственные функции и полномочия исполнительных органов Томской области |
||||||||||||
|
5.1. |
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
Всего |
97 847,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97 847,0 |
|
2024 год |
19 569,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 569,4 |
||
|
2025 год |
19 569,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 569,4 |
||
|
2026 год |
19 569,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 569,4 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
19 569,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 569,4 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
19 569,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 569,4 |
||
|
|
Итого по государственной программе |
Всего |
5 292 192,0 |
909 271,9 |
82 112,5 |
1 900,0 |
330,0 |
5 070,0 |
1 250,0 |
3 250,0 |
2 530,0 |
11 850,0 |
4 274 627,6 |
|
2024 год |
1 137 722,6 |
218 768,0 |
16 422,5 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
897 296,1 |
||
|
2025 год |
1 119 034,0 |
253 086,5 |
16 422,5 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
844 289,0 |
||
|
2026 год |
1 011 811,8 |
145 805,8 |
16 422,5 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
844 347,5 |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
1 011 811,8 |
145 805,8 |
16 422,5 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
844 347,5 |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
1 011 811,8 |
145 805,8 |
16 422,5 |
380,0 |
66,0 |
1 014,0 |
250,0 |
650,0 |
506,0 |
2 370,0 |
844 347,5 |
||
Управление и контроль
за реализацией государственной программы, в том числе анализ рисков реализации государственной программы
Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по вопросам безопасности.
Текущий контроль и управление государственной программой осуществляют Департамент защиты населения и территории Томской области и соисполнители государственной программы. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации государственной программы путем мониторинга государственной программы и анализа промежуточных результатов.
Департамент защиты населения и территории Томской области с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию государственной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав соисполнителей, участников государственной программы и участников мероприятий государственной программы.
В необходимых случаях Департамент защиты населения и территории Томской области готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.
Выполнению поставленных в государственной программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.
Внешние риски реализации государственной программы:
изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
природные и техногенные катастрофы;
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение государственной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач государственной программы с точки зрения или их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;
правовой нигилизм населения, осознание юридической безответственности за совершенные правонарушения.
Внутренние риски:
отсутствие координации и слаженности действий между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками и участниками мероприятий государственной программы;
недостаточное ресурсное обеспечение государственной программы;
увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий государственной программы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
консультирование участников и участников мероприятий государственной программы;
коллегиальные обсуждения и принятие решений;
детальное планирование работы участников и участников мероприятий государственной программы;
мониторинг реализации мероприятий государственной программы, своевременная корректировка мероприятий и показателей государственной программы;
своевременное перераспределение объемов финансирования мероприятий государственной программы с учетом приоритетности, динамики и темпов решения поставленных задач.
Паспорт подпрограммы (направления) 1
"Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"
|
Наименование подпрограммы (направления) |
Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму (направление) |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент защиты населения и территории Томской области |
||||||
|
Участники подпрограммы (направления) |
Областное государственное казенное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области" (далее - ОГКУ "СМЭУ ТО") |
||||||
|
Цель подпрограммы (направления) |
Повышение общественной безопасности |
||||||
|
Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя |
Базовое значение показателя 2023 год |
Планируемое значение показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|||
|
Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств (тыс. ед.) |
700 |
705 |
710 |
710 |
710 |
710 |
|
|
Задачи подпрограммы (направления) |
Задача 1. Развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и иных технических средств |
||||||
|
Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя |
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|
Задача 1. Развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и иных технических средств | |||||||
|
Доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК "Безопасный город", % |
80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
|
|
Доля работоспособных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ, % |
80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
|
|
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения к уровню 2016 года, % |
15 |
не менее 15,0 |
не менее 15,0 |
не менее 15,0 |
не менее 15,0 |
не менее 15,0 |
|
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
909 271,9 |
218 768,0 |
253 086,5 |
145 805,8 |
145 805,8 |
145 805,8 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
909 271,9 |
218 768,0 |
253 086,5 |
145 805,8 |
145 805,8 |
145 805,8 |
|
Перечень
показателей цели и задач подпрограммы (направления) 1, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатели подпрограммы (направления) "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" | |||||||||
|
1. |
Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств |
тыс. ед. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Абсолютный показатель |
Ведомственная статистика |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
|
Показатели задачи 1. Развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и иных технических средств | |||||||||
|
2. |
Доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК "Безопасный город" |
Процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
С - количество работоспособных технических средств, подключенных к АПК "Безопасный город"; Д - общее количество технических средств, подключенных к АПК "Безопасный город" |
Ведомственная статистика |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
|
3. |
Доля работоспособных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ |
Процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Ср - количество работоспособных систем фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ; С - общее количество систем фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ |
Ведомственная статистика |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
|
4. |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фотовидеофиксации нарушений ПДД к уровню 2016 года |
Процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
С - количество ДТП в местах размещения системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в отчетном году; С 2016 - количество ДТП в местах размещения системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в 2016 году |
Ведомственная статистика |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
Перечень
комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления) 1
|
N п/п |
Наименование подпрограммы (направления), задачи, подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма (направление) 1 "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1. Развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и иных технических средств |
|||||||||
|
1.1. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
Всего |
909 271,9 |
0,0 |
909 271,9 |
0,0 |
0,0 |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области/ ОГКУ "СМЭУ ТО" |
X |
X |
|
2024 год |
218 768,0 |
0,0 |
218 768,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК "Безопасный город", %/ Доля работоспособных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ, %/ Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения к уровню 2016 года, % |
не менее 80/ не менее 80/ не менее 15 |
|||
|
2025 год |
253 086,5 |
0,0 |
253 086,5 |
0,0 |
0,0 |
не менее 80/ не менее 80/ не менее 15 |
||||
|
2026 год |
145 805,8 |
0,0 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
не менее 80/ не менее 80/ не менее 15 |
||||
|
Прогнозный период 2027 год |
145 805,8 |
0,0 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
не менее 80/ не менее 80/ не менее 15 |
||||
|
Прогнозный период 2028 год |
145 805,8 |
0,0 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
не менее 80/ не менее 80/ не менее 15 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме (направлению) 1 |
Всего |
909 271,9 |
0,0 |
909 271,9 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
|
2024 год |
218 768,0 |
0,0 |
218 768,0 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
2025 год |
253 086,5 |
0,0 |
253 086,5 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
2026 год |
145 805,8 |
0,0 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
145 805,8 |
0,0 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
145 805,8 |
0,0 |
145 805,8 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
Условия и порядок
софинансирования из федерального бюджета, внебюджетных источников, порядок предоставления и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам
Подпрограммой (направлением) 1 не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, внебюджетных источников и предоставление субсидий местным бюджетам.
Паспорт подпрограммы (направления) 2
"Профилактика правонарушений и наркомании"
|
Наименование подпрограммы (направления) |
Профилактика правонарушений и наркомании |
||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму (направление) |
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
||||||
|
Участники подпрограммы (направления) |
Департамент здравоохранения Томской области; Департамент общего образования Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области; Департамент профессионального образования Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Областное государственное казенное учреждение "Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" (далее - ОГКУ "ТО МФЦ") |
||||||
|
Цель подпрограммы (направления) |
Профилактика правонарушений и наркомании |
||||||
|
Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя |
Базовое значение показателя 2023 год |
Планируемое значение показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|||
|
Количество преступлений, совершенных в общественных местах (ед.) |
5580 |
5570 |
5560 |
5540 |
5540 |
5540 |
|
|
|
Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) |
138 |
140 |
135 |
133 |
133 |
133 |
|
Задачи подпрограммы (направления) |
Задача 1. Снижение уровня преступности |
||||||
|
Задача 2. Снижение уровня наркотизации населения | |||||||
|
Задача 3. Социальная адаптация и реабилитация лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | |||||||
|
Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя |
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|
Задача 1. Снижение уровня преступности | |||||||
|
Количество зарегистрированных преступлений (ед.) |
16 980 |
16 760 |
16 540 |
16 320 |
16 320 |
16 320 |
|
|
|
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (ед.) |
435 |
430 |
425 |
420 |
420 |
420 |
|
Задача 2. Снижение уровня наркотизации населения | |||||||
|
Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) |
10,6 |
10,7 |
10,7 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
|
|
Задача 3. Социальная адаптация и реабилитация лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | |||||||
|
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (%) |
68,5 |
68,0 |
67,5 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
|
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
78 948,5 |
15 789,7 |
15 789,7 |
15 789,7 |
15 789,7 |
15 789,7 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
78 948,5 |
15 789,7 |
15 789,7 |
15 789,7 |
15 789,7 |
15 789,7 |
|
Перечень
показателей цели и задач подпрограммы (направления) 2, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатели подпрограммы (направления) 2 "Профилактика правонарушений и наркомании" | |||||||||
|
1. |
Количество преступлений, совершенных в общественных местах |
ед. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Абсолютный показатель |
Ведомственная статистика |
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
|
2. |
Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) |
чел. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Б - число лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете в органах здравоохранения (чел.); Н - численность населения (чел.) |
Ведомственная статистика |
Департамент здравоохранения Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
Показатели задачи 1. Снижение уровня преступности | |||||||||
|
3. |
Количество зарегистрированных преступлений |
ед. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Абсолютный показатель |
Ведомственная статистика |
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
|
4. |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии |
ед. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Абсолютный показатель |
Ведомственная статистика |
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
|
Показатели задачи 2. Снижение уровня наркотизации населения | |||||||||
|
5. |
Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) |
чел. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Б - число лиц, которым впервые в жизни установлен диагноз "синдром зависимости от наркотических веществ" (чел.); Н - численность населения (чел.) |
Ведомственная статистика |
Департамент здравоохранения Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
Показатели задачи 3. Социальная адаптация и реабилитация лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | |||||||||
|
6. |
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (%) |
процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
А - количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (ед.); К - количество зарегистрированных преступлений (ед.) |
Ведомственная статистика |
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
Январь года, следующего за отчетным периодом |
Перечень
комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления) 2
|
N п/п |
Наименование подпрограммы (направления), задачи, подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма (направление) 2 "Профилактика правонарушений и наркомании" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1. Снижение уровня преступности |
|||||||||
|
1.1. |
Комплекс процессных мероприятий 1. Снижение количества правонарушений |
Всего |
57 838,5 |
0,0 |
57 838,5 |
0,0 |
0,0 |
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
Количество зарегистрированных преступлений (ед.)/ количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (ед.) |
|
|
2024 год |
11 567,7 |
0,0 |
11 567,7 |
0,0 |
0,0 |
16 760/430 |
||||
|
2025 год |
11 567,7 |
0,0 |
11 567,7 |
0,0 |
0,0 |
16 540/425 |
||||
|
2026 год |
11 567,7 |
0,0 |
11 567,7 |
0,0 |
0,0 |
16 320/420 |
||||
|
Прогнозный период 2027 год |
11 567,7 |
0,0 |
11 567,7 |
0,0 |
0,0 |
16 320/420 |
||||
|
Прогнозный период 2028 год |
11 567,7 |
0,0 |
11 567,7 |
0,0 |
0,0 |
16 320/420 |
||||
|
2. |
Задача 2. Снижение уровня наркотизации населения |
|||||||||
|
2.1. |
Комплекс процессных мероприятий 2. Сокращение уровня потребления психоактивных веществ |
Всего |
6 730,0 |
0,0 |
6 730,0 |
0,0 |
0,0 |
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) |
|
|
2024 год |
1 346,0 |
0,0 |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
||||
|
2025 год |
1 346,0 |
0,0 |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
||||
|
2026 год |
1 346,0 |
0,0 |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
10,6 |
||||
|
Прогнозный период 2027 год |
1 346,0 |
0,0 |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
10,6 |
||||
|
Прогнозный период 2028 год |
1 346,0 |
0,0 |
1 346,0 |
0,0 |
0,0 |
10,6 |
||||
|
3. |
Задача 3. Социальная адаптация и реабилитация лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества |
|||||||||
|
3.1. |
Комплекс процессных мероприятий 3. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества |
Всего |
14 380,0 |
0,0 |
14 380,0 |
0,0 |
0,0 |
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области |
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (%) |
|
|
2024 год |
2 876,0 |
0,0 |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
68,0 |
||||
|
2025 год |
2 876,0 |
0,0 |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
67,5 |
||||
|
2026 год |
2 876,0 |
0,0 |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
67,0 |
||||
|
Прогнозный период 2027 год |
2 876,0 |
0,0 |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
67,0 |
||||
|
Прогнозный период 2028 год |
2 876,0 |
0,0 |
2 876,0 |
0,0 |
0,0 |
67,0 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме (направлению) 2 |
Всего |
78 948,5 |
0,0 |
78 948,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
15 789,7 |
0,0 |
15 789,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2025 год |
15 789,7 |
0,0 |
15 789,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2026 год |
15 789,7 |
0,0 |
15 789,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
Прогнозный период 2027 год |
15 789,7 |
0,0 |
15 789,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
Прогнозный период 2028 год |
15 789,7 |
0,0 |
15 789,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Условия и порядок
софинансирования из федерального бюджета, внебюджетных источников, порядок предоставления и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам
Подпрограммой (направлением) 2 не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, внебюджетных источников и предоставление субсидий местным бюджетам.
Паспорт подпрограммы (направления) 3
"Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"
|
Наименование подпрограммы (направления) |
Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области |
||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму (направление) |
Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области |
||||||
|
Участники подпрограммы (направления) |
Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области |
||||||
|
Цель подпрограммы (направления) |
Повышение уровня мобилизационной подготовки и готовности Томской области к работе в условиях военного времени |
||||||
|
Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя |
Базовое значение показателя 2023 год |
Планируемое значение показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|||
|
Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и исполнительных органов Томской области (%) |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
|
Задачи подпрограммы (направления) |
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки |
||||||
|
Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя |
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки | |||||||
|
Доля проведенных мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
29 344,0 |
5 868,8 |
5 868,8 |
5 868,8 |
5 868,8 |
5 868,8 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
29 344,0 |
5 868,8 |
5 868,8 |
5 868,8 |
5 868,8 |
5 868,8 |
|
Перечень
показателей цели и задач подпрограммы (направления) 3, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатели подпрограммы (направления) "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" | |||||||||
|
1. |
Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и исполнительных органов Томской области |
Процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Б - число исполнительных органов Томской области и учреждений (ед.); Н - количество проводимых мероприятий (ед.) |
Ведомственная статистика |
Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
Показатели задачи 1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки | |||||||||
|
2. |
Доля проведенных мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки |
Процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
З - число запланированных к проведению мероприятий (ед.); П - количество проведенных мероприятий (ед.) |
Ведомственная статистика |
Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
Перечень
комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления)
|
N п/п |
Наименование подпрограммы (направления), задачи, подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма (направление) 3 "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки |
|||||||||
|
1.1. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
Всего |
29 344,0 |
0,0 |
29 344,0 |
0,0 |
0,0 |
Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области |
X |
X |
|
2024 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
Доля проведенных мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки (%) |
100 |
|||
|
2025 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2026 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
Прогнозный период 2027 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
Прогнозный период 2028 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме (направлению) |
Всего |
29 344,0 |
0,0 |
29 344,0 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
|
2024 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
2025 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
2026 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
5 868,8 |
0,0 |
5 868,8 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
Условия и порядок
софинансирования из федерального бюджета, внебюджетных источников, порядок предоставления и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам
Подпрограммой (направлением) 3 не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, внебюджетных источников и предоставление субсидий местным бюджетам.
Паспорт подпрограммы (направления) 4
"Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
|
Наименование подпрограммы (направления) |
Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму (направление) |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
||||||
|
Участники подпрограммы (направления) |
ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области", ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба" |
||||||
|
Цель подпрограммы (направления) |
Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
||||||
|
Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя |
Базовое значение показателя 2023 год |
Планируемое значение показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|||
|
Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров), не более (ед.) |
3840 |
3800 |
3760 |
3720 |
3720 |
3720 |
|
|
Количество населения, погибшего при деструктивных событиях (чел.) |
69 |
68 |
67 |
66 |
66 |
66 |
|
|
Задачи подпрограммы (направления) |
Задача 1. Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
||||||
|
Задача 2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Томской области | |||||||
|
Задача 3. Проведение мероприятий по гражданской обороне | |||||||
|
Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации) |
Наименование показателя |
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|
Задача 1. Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||||||
|
Снижение количества погибшего населения при ЧС к базе 2011 года (%) |
не менее 65 |
не менее 65 |
не менее 65 |
не менее 65 |
не менее 65 |
не менее 65 |
|
|
Снижение количества пострадавшего населения при ЧС к базе 2011 года (%) |
не менее 75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
не менее 75 |
|
|
Задача 2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Томской области | |||||||
|
Снижение количества пожаров к предыдущему году (%) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Снижение уровня погибших при пожарах к предыдущему году (%) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Задача 3. Проведение мероприятий по гражданской обороне | |||||||
|
Уровень готовности регионального сегмента системы оповещения к выполнению задач (%) |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
Обеспеченность средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения Томской области (%) |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
4 274 627,6 |
897 296,1 |
844 289,0 |
844 347,5 |
844 347,5 |
844 347,5 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
4 274 627,6 |
897 296,1 |
844 289,0 |
844 347,5 |
844 347,5 |
844 347,5 |
|
Перечень
показателей цели и задач подпрограммы (направления) 4, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатели подпрограммы (направления) "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | |||||||||
|
1. |
Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) |
ед. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Абсолютный показатель |
Ведомственная статистика |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
2. |
Количество населения, погибшего при деструктивных событиях |
чел. |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Абсолютный показатель |
Ведомственная статистика |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
Показатели задачи 1. Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||||||||
|
3. |
Снижение количества погибшего населения при ЧС к базе 2011 года |
процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Ч - число погибшего населения при ЧС в текущем году (чел.); С - количество погибшего населения при ЧС в 2011 году (чел.) |
Ведомственная статистика |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
4. |
Снижение количества пострадавшего населения при ЧС к базе 2011 года |
процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Ч - число пострадавшего населения при ЧС в текущем году (чел.); С - количество пострадавшего населения при ЧС в 2011 году (чел.) |
Ведомственная статистика |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
Показатели задачи 2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Томской области | |||||||||
|
5. |
Снижение количества пожаров к предыдущему году |
процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
П - количество пожаров в текущем году (ед.); Б - количество пожаров в предыдущем году (ед.) |
Ведомственная статистика |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
6. |
Снижение уровня погибших при пожарах к предыдущему году |
процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
А - число погибшего населения при пожарах в текущем году (чел.); Б - количество погибшего населения при пожарах в предыдущем году (чел.) |
Ведомственная статистика |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
Показатели задачи 3. Проведение мероприятий по гражданской обороне | |||||||||
|
7. |
Уровень готовности регионального сегмента системы оповещения к выполнению задач |
процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
Р - количество функционирующих систем оповещения на территории Томской области (ед.); К - количество систем оповещения на территории Томской области (ед.) |
Ведомственная статистика |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
|
8. |
Обеспеченность средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения Томской области |
процент |
|
Ежегодно |
За отчетный период |
С - имеющееся количество средств индивидуальной защиты (ед.); Н - количество средств индивидуальной защиты, установленное НПА (ед.) |
Ведомственная статистика |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Февраль года, следующего за отчетным периодом |
Перечень
комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления) 4
|
N п/п |
Наименование подпрограммы (направления), задачи, подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма (направление) 4 "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1. Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
|||||||||
|
1.1. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
927 931,6 |
0,0 |
927 931,6 |
0,0 |
0,0 |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
X |
X |
|
2024 год |
194 053,1 |
0,0 |
194 053,1 |
0,0 |
0,0 |
Снижение количества погибшего населения при ЧС к базе 2011 года, %/ снижение количества пострадавшего населения при ЧС к базе 2011 года (%) |
не менее 65/ не менее 75 |
|||
|
2025 год |
183 434,9 |
0,0 |
183 434,9 |
0,0 |
0,0 |
не менее 65/ не менее 75 |
||||
|
2026 год |
183 481,2 |
0,0 |
183 481,2 |
0,0 |
0,0 |
не менее 65/ не менее 75 |
||||
|
Прогнозный период 2027 год |
183 481,2 |
0,0 |
183 481,2 |
0,0 |
0,0 |
не менее 65/ не менее 75 |
||||
|
Прогнозный период 2028 год |
183 481,2 |
0,0 |
183 481,2 |
0,0 |
0,0 |
не менее 65/ не менее 75 |
||||
|
2. |
Задача 2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Томской области |
|||||||||
|
2.1. |
Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
Всего |
3 076 458,5 |
0,0 |
3 076 458,5 |
0,0 |
0,0 |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
X |
X |
|
2024 год |
625 195,5 |
0,0 |
625 195,5 |
0,0 |
0,0 |
Снижение количества пожаров к предыдущему году, %/ снижение уровня погибших при пожарах к предыдущему году (%) |
1/2 |
|||
|
2025 год |
612 806,6 |
0,0 |
612 806,6 |
0,0 |
0,0 |
1/2 |
||||
|
2026 год |
612 818,8 |
0,0 |
612 818,8 |
0,0 |
0,0 |
1/2 |
||||
|
Прогнозный период 2027 год |
612 818,8 |
0,0 |
612 818,8 |
0,0 |
0,0 |
1/2 |
||||
|
Прогнозный период 2028 год |
612 818,8 |
0,0 |
612 818,8 |
0,0 |
0,0 |
1/2 |
||||
|
3. |
Задача 3. Проведение мероприятий по гражданской обороне |
|||||||||
|
3.1. |
Комплекс процессных мероприятий 3 "Гражданская оборона" |
Всего |
172 390,5 |
0,0 |
172 390,5 |
0,0 |
0,0 |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
X |
X |
|
2024 год |
58 478,1 |
0,0 |
58 478,1 |
0,0 |
0,0 |
Уровень готовности регионального сегмента оповещения к выполнению задач, %/ обеспеченность средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения Томской области (%) |
не менее 90/ не менее 95 |
|||
|
2025 год |
28 478,1 |
0,0 |
28 478,1 |
0,0 |
0,0 |
не менее 90/ не менее 95 |
||||
|
2026 год |
28 478,1 |
0,0 |
28 478,1 |
0,0 |
0,0 |
не менее 90/ не менее 95 |
||||
|
Прогнозный период 2027 год |
28 478,1 |
0,0 |
28 478,1 |
0,0 |
0,0 |
не менее 90/ не менее 95 |
||||
|
Прогнозный период 2028 год |
28 478,1 |
0,0 |
28 478,1 |
0,0 |
0,0 |
не менее 90/ не менее 95 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме (направлению) 4
|
Всего |
4 176 780,6 |
0,0 |
4 176 780,6 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
|
2024 год |
877 726,7 |
0,0 |
877 726,7 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
2025 год |
824 719,6 |
0,0 |
824 719,6 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
2026 год |
824 778,1 |
0,0 |
824 778,1 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
Прогнозный период 2027 год |
824 778,1 |
0,0 |
824 778,1 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
|
Прогнозный период 2028 год |
824 778,1 |
0,0 |
824 778,1 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
X |
||
Условия и порядок
софинансирования из федерального бюджета, внебюджетных источников, порядок предоставления и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам
Подпрограммой (направлением) 4 не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, внебюджетных источников и предоставление субсидий местным бюджетам.
Комплекс
процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области
Таблица 1
Финансовое обеспечение
деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы, ответственного за региональный проект
|
N п/п |
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника, ответственного за региональный проект |
Распределение объема финансирования |
|||||
|
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период 2027 год |
Прогнозный период 2028 год |
||
|
1. |
Ответственный исполнитель Департамент защиты населения и территории Томской области |
97 847,0 |
19 569,4 |
19 569,4 |
19 569,4 |
19 569,4 |
19 569,4 |
|
|
Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий, тыс. руб. |
97 847,0 |
19 569,4 |
19 569,4 |
19 569,4 |
19 569,4 |
19 569,4 |
Таблица 2
Информация
о мерах государственного регулирования
|
N п/п |
Наименование меры (бюджетные, тарифные, иные) |
Содержание меры |
Срок реализации |
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
Ответственный государственный орган исполнительной власти |
|
1. |
Контрольные |
Организация и проведение плановых и внеплановых документарных и выездных проверок соблюдения органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ) |
постоянно |
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального уровней, подготовка и обучение населения и работающего персонала действиям при чрезвычайных ситуациях |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Таблица 3
Информация
о налоговых расходах
|
N п/п |
Наименование налоговой льготы |
Цель предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/ регионального проекта) |
Срок действия налоговой льготы |
Куратор налогового расхода |
|
1. |
Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (13,5%) в части, зачисляемой в областной бюджет, для организаций, в которых работают лица, осужденные к исправительным работам и (или) освобожденные из мест лишения свободы |
Снижение налоговой нагрузки на организации, в которых работают лица, осужденные к исправительным работам и (или) освобожденные из мест лишения свободы |
Количество зарегистрированных преступлений (ед. на 100 тыс. населения) |
постоянно |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Таблица 4
Информация
о мерах правового регулирования
|
N п/п |
Наименование планируемого к разработке правового акта |
Краткое содержание планируемого к разработке правового акта |
Срок разработки |
Ответственный за разработку правового акта |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/ регионального проекта) |
|
1. |
Нормативные правовые акты Томской области по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности |
Приведение нормативных правовых актов Томской области в соответствие с федеральным законодательством в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности при изменении федерального законодательства |
По мере необходимости |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
Таблица 5
Информация
об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее подпрограмм, региональных проектов
|
N п/п |
Наименование мероприятия/ меры |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Ожидаемый результат |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/ регионального проекта) |
|
1. |
Разработка документов стратегического планирования Томской области в сфере обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и вопросов гражданской обороны (далее - сфера деятельности Департамента) |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Постоянно |
Подготовленный документ |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
|
2. |
Разработка проектов правовых актов в сфере деятельности Департамента |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Постоянно |
Подготовленный документ |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
|
3. |
Подготовка заключений на проекты федеральных, муниципальных, областных правовых актов (в том числе нормативных), касающихся сферы деятельности Департамента |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Постоянно |
Подготовлено заключение |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
|
4. |
Осуществление полномочий уполномоченного органа исполнительного органа Томской области в сфере реализации требований в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, установленных Законом Томской области от 11 ноября 2005 года N 206-ОЗ "О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Постоянно |
Повышение уровня реагирования при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
|
5. |
Осуществление полномочий уполномоченного органа исполнительного органа Томской области в сфере реализации требований в сфере пожарной безопасности, установленных Законом Томской области от 12 октября 2005 года N 184-ОЗ "О пожарной безопасности в Томской области" |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Постоянно |
Сокращение времени реагирования на пожары |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
|
6. |
Осуществление полномочий органа исполнительного органа Томской области в сфере реализации требований в области гражданской обороны, установленных частью 1 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Постоянно |
Повышение готовности органов управления к выполнению мероприятий в области гражданской обороны |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
|
7. |
Выполнение функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных областных государственных учреждений и организаций |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
Постоянно |
Обеспечение своевременного финансирования мероприятий, касающихся сферы деятельности Департамента |
Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах |
Аналитические (сквозные) показатели
социально-экономического развития Томской области и обеспечения безопасности Томской области в рамках государственной программы Томской области
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение 2023 год |
Значения показателей по годам |
Документ |
Ответственный за достижение показателя |
|
|
2024 год |
2025 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Ожидаемая продолжительность жизни |
лет |
72,78 |
73,43 |
73,78 |
Распоряжение Губернатора Томской области от 17.08.2023 N 235-р "О реализации некоторых положений Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" |
Департамент здравоохранения Томской области |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Томской области от 29 сентября 2023 г. N 455а "О внесении изменения в постановление Администрации... |