Раздел 2. Себестоимость продукции

Раздел 2. Себестоимость продукции

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2024 год		Плановый период
			I
			I полугодие	год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на сырье, материалы, всего, в том числе (без НДС)	тыс. руб.	84 741,29	168 165,01	182 080,69	189 937,63
	НДС	тыс. руб.	16 948,26	33 633,00	36 416,14	37 987,53
	по видам продукции:
	1.1. дизельное топливо	тыс. руб.	84 741,29	167 765,60	181 547,78	189 380,74
	1.2. масла	тыс. руб.	0,00	399,41	532,91	556,89
2	Вспомогательные материалы, комплектующие, инструменты, приспособления	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Затраты на топливо, энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 845,27	8 038,41	8 038,41	8 038,41
5	Отчисления с заработной платы	тыс. руб.	1 191,87	2 523,30	2 523,30	2 523,30
6	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ремонт оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ремонт зданий, сооружений, инвентаря	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Налоги с выручки, относимые на текущие затраты, всего, в том числе:	тыс. руб.	139,72	275,86	264,41	252,97
	9.1. налог на имущество	тыс. руб.	139,72	275,86	264,41	252,97
10	Прочие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс. руб.	631,91	1 480,58	1 534,81	1 563,05
	11.1. почтово-телеграфные расходы	тыс. руб.	59,81	119,62	124,53	129,65
	11.2. услуги по хранению ТЭР	тыс. руб.	46,87	130,98	130,98	130,98
	11.3. канцелярские товары	тыс. руб.	52,20	104,40	108,58	112,92
	11.4. льготный проезд работников и детей	тыс. руб.	0,00	63,69	78,71	68,89
	11.5. обновление информационных программ	тыс. руб.	111,55	247,43	257,33	267,62
	11.6. обновление программы "1С Предприятие"	тыс. руб.	31,32	62,64	65,15	67,75
	11.7. обслуживание орг. техники	тыс. руб.	42,00	84,00	84,00	84,00
	11.8. представительские расходы	тыс. руб.	2,00	4,18	4,34	4,52
	11.9. командировочные расходы	тыс. руб.	46,31	138,93	143,74	148,58
	11.10. коммунальные услуги, ремонт и содержание помещения	тыс. руб.	109,85	219,71	232,45	243,14
	11.11. уборка служебного помещения	тыс. руб.	60,00	120,00	120,00	120,00
	11.12. услуги аудиторов	тыс. руб.	70,00	70,00	70,00	70,00
	11.13. услуги экспедитора	тыс. руб.	0,00	115,00	115,00	115,00
12	Полная себестоимость реализованной продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	90 550,06	180 483,16	194 441,62	202 315,36
	12.1. прямые (переменные) затраты	тыс. руб.	84 741,29	168 165,01	182 080,69	189 937,63
	12.2. постоянные (общие) затраты	тыс. руб.	5 808,77	12 318,15	12 360,93	12 377,73
	в том числе НДС	тыс. руб.	35,54	77,29	80,17	82,74
	Справочно:
13	Реализация продукции, товаров, услуг (без НДС), всего, в том числе:	тыс. руб.	88 130,94	174 891,62	189 363,92	197 535,14
	13.1. дизельное топливо	тыс. руб.	88 130,94	174 476,23	188 809,69	196 955,97
	13.2. масла	тыс. руб.	0,00	415,39	554,23	579,17
14	Себестоимость на 1 рубль реализованных продукции, товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	руб.
	14.1. дизельное топливо	руб.	0,96	0,96	0,96	0,96
	14.2. масла	руб.		0,96	0,96	0,96