Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 02.03.2023 N 13

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП							Уд. вес индикатора в МП	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
			2021 год		2022 год		2023 год	2024 год	2025 год
			План Факт План Оценка				План
1	Программа "Культура города Дудинки"
1.1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1	Число зарегистрированных пользователей МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс. чел.	13,79	13,75	13,79	13,8	13,79	13,79	13,79	0,04	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1 - 1.14
1.1.2	Количество посещений МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс. чел.	76,14	76,14	75,4	83,43	78,36	78,36	78,36	0,03	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1 - 1.14
1.1.3	Количество библиографических записей в электронных базах данных МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс. ед.	285	285	292	294	297	298	299	0,03	положительная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1 - 1.14
1.1.4.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	экз.	177 579	177 579	175 300	176 380	173 800	173 800	173 800	0,05	положительная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1 - 1.14
1.2	Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра
1.2.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	10,42	10,42	13,98	11,83	19,07	19,07	19,07	0,11	положительная	(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года / Численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятия 2.1 - 2.21
1.2.2	Удельный вес населения, участвующего в платных	%	46,89	34,12	46,66	53,75	46,66	46,66	46,66	0,1	положительная	(Численность участников платных культурно-досуговых	мероприятия 2.1 - 2.21
	культурно-досуговых мероприятия											мероприятий + участники всех клубных формирований) * 100 / Количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность - форма 7-НК)
1.2.3	Число культурно-досуговых мероприятий	ед.	927	946	940	1023	952	952	952	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятия 2.1 - 2.21
1.2.5	Количество клубных формирований	ед.	52	52	52	52	52	52	52	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятия 2.1 - 2.21
1.3	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности
1.3.1	Количество мероприятий МБУК "КДЦ "Арктика"	ед.	112	122	142	146	115	115	115	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (отчетная документация)	мероприятия 3.1 - 3.5
1.3.2	Число зрителей МБУК "КДЦ "Арктика"	чел.	30 000	29 761	19 500	18 368	25 000	25 000	25 000	0,06	сохранение	Количество посетителей мероприятий (отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность - формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)	мероприятия 3.1 - 3.5
1.4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.4.1	Сохранение контингента учащихся школы искусств	чел.	794	794	794	794	806	806	806	0,2	сохранение	Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / Количество месяцев в учебном году (учебный план, отчет по контингенту)	мероприятия 4.1 - 4.23
1.5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.5.1	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)	%	95	97	95	99	95	95	95	0,06	положительная	(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) / Плановые расходы ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100	мероприятия 5.1 - 5.2
1.6	Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы
1.5.2	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	5	5	5	5	5	5	5	0,05	положительная	Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности:	мероприятия 6.1 - 6.4