|
N пп
|
Наименование мероприятий
|
Срок выполнения
|
Ответственные исполнители
|
Целевые показатели
|
Единица измерения
|
Ожидаемый результат
|
|
|
2018 - 2022 годы
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
I. Повышение доходного потенциала Чувашской Республики
|
|
1.1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых доходов
|
|
1.1.1.
|
Организация работы по выявлению объектов недвижимости и земельных участков, по которым в госреестре отсутствуют сведения о кадастровой стоимости, а также на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности, для вовлечения их в налоговый оборот
|
постоянно
|
УФНС России по Чувашской Республике*, Управление Росреестра по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления*
|
доля вовлеченных в налоговый оборот дополнительных объектов налогообложения в общем количестве выявленных объектов, не вовлеченных в налоговый оборот
|
%
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
1500,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
1.1.2.
|
Установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
|
ежегодно
|
Минфин Чувашии
|
установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, не ниже установленного статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
|
коэффициент
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
4000,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
|
1.1.3.
|
Принятие мер по принудительному взысканию с должников задолженности по налоговым и неналоговым платежам
|
постоянно
|
УФНС России по Чувашской Республике*, исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления*
|
погашение задолженности по налоговым и неналоговым платежам на всех стадиях взыскания
|
%
|
не менее 63
|
не менее 45
|
не менее 45
|
не менее 45
|
не менее 45
|
не менее 45
|
не менее 45
|
не менее 45
|
|
1.1.4.
|
Осуществление работы Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашской Республики, направленной на легализацию трудовых отношений
|
постоянно
|
Минтруд Чувашии, УФНС России по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления*
|
снижение в Чувашской Республике численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность
|
человек
|
-
|
на 27320
|
на 27320
|
на 21028
|
на 21028
|
на 21028
|
на 21028
|
на 21028
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
68496,0
|
13699,2
|
13699,2
|
13699,2
|
13699,2
|
13699,2
|
13699,2
|
13699,2
|
|
1.1.5.
|
Обеспечение взаимодействия налоговых органов с органами, осуществляющими федеральный государственный земельный контроль (надзор) и муниципальный земельный контроль на землях сельскохозяйственного назначения, в целях выявления находящихся в собственности или на праве постоянного (бессрочного) пользования не используемых для сельскохозяйственного производства земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе зон сельскохозяйственного использования (за исключением приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства)
|
постоянно
|
УФНС России по Чувашской Республике*, Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области*, органы местного самоуправления*
|
обеспечение привлечения владельцев земельных участков, по которым поступили материалы о нарушении земельного законодательства, к уплате земельного налога по повышенной ставке
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
4837,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.6.
|
Обеспечение информационного обмена в электронном виде сведениями о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для привлечения эксплуатирующих организаций к своевременному учету объектов в качестве основных средств и к уплате налога на имущество организаций
|
ежегодно не позднее 1 марта
|
УФНС России по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления*, территориальные налоговые органы по Чувашской Республике*
|
доля вовлеченных в налоговый оборот дополнительных объектов налогообложения по налогу на имущество организаций в общем количестве объектов, введенных в эксплуатацию
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.1.7.
|
Создание новых производств в индустриальных (промышленных) парках
|
2018-2029 годы
|
Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии
|
открытие новых производств
|
ед.
|
10
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
100000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
|
1.1.8.
|
Содействие развитию промышленного производства и повышению инвестиционной привлекательности региона путем предоставления АУ "Фонд развития промышленности Чувашской Республики" Минпромэнерго Чувашии займов организациям и предприятиям в Чувашской Республике на реализацию проектов в сфере развития промышленности, а также содействие развитию субъектов инвестиционной деятельности в Чувашской Республике
|
2018-2029 годы
|
Минпромэнерго Чувашии
|
количество поддержанных инвестиционных проектов
|
ед.
|
8
|
12
|
14
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
66000,0
|
9000,0
|
9000,0
|
9000,0
|
9000,0
|
9000,0
|
9000,0
|
9000,0
|
|
1.2. Мероприятия по увеличению поступлений неналоговых доходов
|
|
|
1.2.1.
|
Перечисление в республиканский бюджет Чувашской Республики части прибыли государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей
|
постоянно
|
Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики
|
размер части прибыли государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики
|
%
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
12600,0
|
9200,0
|
1800,0
|
1800,0
|
1800,0
|
1800,0
|
1800,0
|
1800,0
|
|
1.2.2.
|
Перечисление в республиканский бюджет Чувашской Республики доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ (за исключением хозяйственных обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Чувашской Республике, при реализации ими инвестиционных проектов)
|
2018-2029 годы
|
Минэкономразвития Чувашии
|
размер чистой прибыли акционерного общества или иного хозяйственного общества с долей участия Чувашской Республики, направляемой на выплату дивидендов
|
%
|
не менее 35
|
не менее 35
|
не менее 35
|
не менее 35
|
не менее 35
|
не менее 35
|
не менее 35
|
не менее 35
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
26200,0
|
3900,0
|
3200,0
|
3200,0
|
3200,0
|
3200,0
|
3200,0
|
3200,0
|
|
1.2.3.
|
Повышение эффективности использования государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества, обеспечение эффективного отчуждения государственного имущества Чувашской Республики, муниципального имущества
|
постоянно
|
Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления*
|
выполнение прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Чувашской Республики, обеспечение поступлений средств в республиканский бюджет Чувашской Республики от приватизации имущества
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
165000,0
|
23500,0
|
10000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
|
1.2.4.
|
Работа по выявлению объектов недвижимости, не оформленных в установленном порядке и используемых в личных или коммерческих целях, а также по обеспечению оформления их владельцами соответствующих прав на указанные объекты в установленном порядке.
Выявление объектов недвижимости и земельных участков, по которым в Росреестре отсутствуют сведения, в том числе о кадастровой стоимости, а также на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности
|
постоянно
|
Минэкономразвития Чувашии, Управление Росреестра по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления*
|
доля объектов недвижимости, которые поставлены на государственный кадастровый учет и на которые осуществлена государственная регистрация права собственности, в общем количестве выявленных объектов недвижимости
|
%
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
|
1.2.5.
|
Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого или незадействованного государственного имущества Чувашской Республики, выявленного в рамках выездных проверок, а также в ходе проведения государственными унитарными предприятиями Чувашской Республики, казенными унитарными предприятиями Чувашской Республики и государственными учреждениями Чувашской Республики инвентаризации основных средств, выработка предложений по использованию государственного имущества Чувашской Республики, неиспользуемого или незадействованного в хозяйственном обороте, находящегося на балансе государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, казенных унитарных предприятий Чувашской Республики, государственных учреждений Чувашской Республики
|
постоянно
|
Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики
|
доля выявленных неиспользуемых или незадействованных объектов государственного имущества Чувашской Республики, по которым выработаны предложения по использованию, в общем количестве выявленных неиспользуемых или незадействованных объектов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
500,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
1.2.6.
|
Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам от управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики
|
постоянно
|
Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления*
|
количество исков о взыскании задолженности по неналоговым доходам
|
ед.
|
405
|
55
|
60
|
65
|
70
|
75
|
80
|
85
|
|
1.2.7.
|
Осуществление работ по актуализации государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, земельных участков, расположенных на территории Чувашской Республики, в целях налогообложения и вовлечения объектов недвижимости в гражданско-правовой оборот
|
2018-2029 годы
|
Минэкономразвития Чувашии
|
уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков
|
%
|
100
|
100
|
х
|
х
|
100
|
100
|
х
|
х
|
|
1.2.8.
|
Качественное планирование администраторами доходов республиканского бюджета Чувашской Республики показателей по неналоговым доходам (с учетом дебиторской задолженности на 1 января текущего года)
|
2023-2029 годы
|
исполнительные органы Чувашской Республики
|
исполнение администраторами доходов республиканского бюджета Чувашской Республики прогнозных показателей по неналоговым доходам
|
%
|
-
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
|
II. Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
2.1. Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление
|
|
2.1.1.
|
Обеспечение соблюдения установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Чувашской Республики
|
постоянно
|
Минфин Чувашии
|
отношение нормативного объема расходов на содержание органов государственной власти Чувашской Республики к прогнозному объему доходной базы Чувашской Республики в соответствующем финансовом году
|
%
|
4,3
|
4,6
|
4,8
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
|
2.2. Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы
|
|
|
2.2.1.
|
Достижение целевых показателей (нормативов) оптимизации бюджетной сети
|
2018 - 2024 годы
|
исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления*
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
924188,0**
|
924288,0**
|
924338,0**
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.1.1.
|
В рамках реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Чувашской Республике", утвержденного распоряжением Главы Чувашской Республики от 28 февраля 2013 г. N 51-рг
|
2018 - 2024 годы
|
Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления*
|
отклонение значений целевых показателей, достигнутых в рамках реализации "дорожных карт", в сторону уменьшения от значений, предусмотренных "дорожными картами"
|
%
|
не более 1
|
не более 1
|
не более 1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
875400,0**
|
875400,0**
|
875400,0**
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.1.2.
|
В рамках реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 г. N 43-рг
|
2018 - 2024 годы
|
Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления*
|
отклонение значений целевых показателей, достигнутых в рамках реализации "дорожных карт", в сторону уменьшения от значений, предусмотренных "дорожными картами"
|
%
|
не более 1
|
не более 1
|
не более 1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
1400,0**
|
1500,0**
|
1550,0**
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.1.3.
|
В рамках реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Чувашской Республике (2013 - 2018 годы)", утвержденного распоряжением Главы Чувашской Республики от 28 февраля 2013 г. N 49-рг
|
2018 - 2024 годы
|
Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления*
|
отклонение значений целевых показателей, достигнутых в рамках реализации "дорожных карт", в сторону уменьшения от значений, предусмотренных "дорожными картами"
|
%
|
не более 1
|
не более 1
|
не более 1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
25688,0**
|
25688,0**
|
25688,0**
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.1.4.
|
В рамках реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Чувашской Республике", утвержденного распоряжением Главы Чувашской Республики от 28 февраля 2013 г. N 48-рг
|
2018-2024 годы
|
Минздрав Чувашии
|
отклонение значений целевых показателей, достигнутых в рамках реализации "дорожных карт", в сторону уменьшения от значений, предусмотренных "дорожными картами"
|
%
|
не более 1
|
не более 1
|
не более 1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
21700,0**
|
21700,0**
|
21700,0**
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.2.
|
Передача несвойственных функций государственных учреждений Чувашской Республики на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников детских садов и школ в систему здравоохранения
в том числе:
|
2018-2022 годы
|
исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления*
|
количество штатных единиц, передаваемых на аутсорсинг
|
ед.
|
11,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
6474,0
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
|
|
Минобразования Чувашии
|
|
Минобразования Чувашии
|
количество штатных единиц, передаваемых на аутсорсинг
|
ед.
|
11,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
6474,0
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
1463,7
|
|
2.2.3.
|
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности
|
постоянно
|
Минпромэнерго Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики
|
мониторинг и анализ эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
700,0
|
42499,0
|
43774,0
|
45087,0
|
46439,0
|
47833,0
|
49268,0
|
50746,0
|
|
2.2.4.
|
Реализация мероприятий по централизации бухгалтерий, в том числе по созданию единой централизованной инфраструктуры информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности государственных учреждений Чувашской Республики
в том числе:
|
2018-2024 годы
|
исполнительные органы Чувашской Республики
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
83625,1
|
27304,6
|
27304,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Минобразования Чувашии
|
|
Минобразования Чувашии
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, для которых осуществлена централизация бухгалтерского учета, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
15600,0
|
6240,0
|
6240,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Минтруда Чувашии
|
|
Минтруд Чувашии
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, для которых осуществлена централизация бухгалтерского учета, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
29498,4
|
8812,8
|
8812,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Минздрава Чувашии
|
|
Минздрав Чувашии
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, для которых осуществлена централизация бухгалтерского учета, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
24
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
15000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Минкультуры Чувашии
|
|
Минкультуры Чувашии
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, для которых осуществлена централизация бухгалтерского учета, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
14202,0
|
3580,6
|
3580,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Минспорта Чувашии
|
|
Минспорт Чувашии
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, для которых осуществлена централизация бухгалтерского учета, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
2420,0
|
500,0
|
500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Госветслужбы Чувашии
|
|
Госветслужба Чувашии
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, для которых осуществлена централизация бухгалтерского учета, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
1186,0
|
1186,0
|
1186,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Минцифры Чувашии
|
|
Минцифры Чувашии
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, для которых осуществлена централизация бухгалтерского учета, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
740,7
|
740,7
|
740,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ГКЧС Чувашии
|
|
ГКЧС Чувашии
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, для которых осуществлена централизация бухгалтерского учета, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
4978,0
|
1244,5
|
1244,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.5.
|
Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных учреждений Чувашской Республики (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.), в том числе:
|
2018-2024 годы
|
исполнительные органы Чувашской Республики
|
численность сокращенного обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных учреждений Чувашской Республики
|
ед.
|
8,5
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
2913,6
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
|
|
Минтруда Чувашии
|
|
Минтруд Чувашии
|
численность сокращенного обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных учреждений Чувашской Республики
|
ед.
|
8,5
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
2913,6
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
2030,1
|
|
2.2.6.
|
Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, не используемого для выполнения государственного задания
|
2018-2029 годы
|
исполнительные органы Чувашской Республики
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, в отношении которых в расчет объема затрат на содержание имущества включаются только затраты на имущество, используемое для выполнения государственного задания, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.2.7.
|
Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности государственных учреждений Чувашской Республики - оказания платных услуг, в том числе за счет расширения перечня услуг
в том числе:
|
2018-2029 годы
|
исполнительные органы Чувашской Республики
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
248050,5
|
61963,8
|
64670,5
|
67335,4
|
70406,6
|
73870,6
|
76850,2
|
79912,8
|
|
|
Минобразования Чувашии
|
|
Минобразования Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
104
|
105,5
|
104,8
|
104,5
|
105,0
|
105,4
|
104,5
|
104,3
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
63650,0
|
17776,8
|
18630,0
|
19468,4
|
20441,8
|
21545,7
|
22515,2
|
23483,4
|
|
|
Минтруда Чувашии
|
|
Минтруд Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
102
|
105,5
|
104,8
|
104,5
|
105,0
|
105,4
|
104,5
|
104,3
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
38553,8
|
8304,2
|
8702,8
|
9094,4
|
9549,1
|
10064,8
|
10517,7
|
10970,0
|
|
|
Минздрава Чувашии
|
|
Минздрав Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
105
|
105,5
|
104,8
|
104,5
|
105,0
|
105,4
|
104,5
|
104,3
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
82884,5
|
19235,4
|
20158,7
|
21065,8
|
22119,1
|
23313,6
|
24362,7
|
25410,3
|
|
|
Минкультуры Чувашии
|
|
Минкультуры Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
105
|
105,5
|
104,8
|
104,5
|
105
|
105,4
|
104,5
|
104,3
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
22996,5
|
5968,1
|
6254,6
|
6536,1
|
6862,9
|
7233,5
|
7559,0
|
7884,0
|
|
|
Минспорта Чувашии
|
|
Минспорт Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
101
|
105,5
|
104,8
|
104,5
|
105
|
105,4
|
104,5
|
104,3
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
7500,0
|
1582,5
|
1658,5
|
1733,1
|
1819,7
|
1918,0
|
2004,3
|
2090,5
|
|
|
Минцифры Чувашии
|
|
Минцифры Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
9661,2
|
1990,0
|
2010,0
|
2030,0
|
2050,0
|
2070,0
|
2090,0
|
2110,0
|
|
|
Госветслужбы Чувашии
|
|
Госветслужба Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
102
|
102
|
104,8
|
104,5
|
105,0
|
105,4
|
104,5
|
104,3
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
15179,5
|
4856,8
|
13419,4
|
13184,6
|
15308,7
|
17360,1
|
15248,0
|
15225,9
|
|
|
Минприроды Чувашии
|
|
Минприроды Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
102
|
105,5
|
104,8
|
104,5
|
105
|
105,4
|
104,5
|
104,3
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
6743,0
|
7 113,9
|
7 455,4
|
7 790,9
|
8 180,4
|
8 622,1
|
9 010,1
|
9 397,5
|
|
|
Администрации Главы Чувашской Республики
|
|
Администрация Главы Чувашской Республики
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
882,0
|
250,0
|
262,0
|
273,8
|
287,5
|
303,0
|
316,6
|
330,2
|
|
|
Минэкономразвития Чувашии
|
|
Минэкономразвития Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
х
|
100
|
104,4
|
103,7
|
104,0
|
104,0
|
104,0
|
104,0
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
х
|
20494,8
|
21396,5
|
22188,2
|
23075,7
|
23998,7
|
24958,6
|
25956,9
|
|
|
Минпромэнерго Чувашии
|
|
Минпромэнерго Чувашии
|
ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
х
|
105,5
|
104,8
|
104,5
|
105,0
|
105,4
|
104,5
|
104,3
|
|
|
|
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
х
|
5684,4
|
5957,3
|
6225,4
|
6536,7
|
6889,7
|
7199,7
|
7509,3
|
|
2.2.8.
|
Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ) в социальной сфере:
|
2018-2029 годы
|
|
доля средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление социальных услуг населению, в общем объеме средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделяемых на предоставление этих услуг в соответствующей сфере
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в сфере социального обслуживания на дому и социального сопровождения
|
|
Минтруд Чувашии
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
в сфере дополнительного образования детей
|
|
Минобразования Чувашии
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
в сфере охраны здоровья граждан, в том числе в части услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганды донорства крови и ее компонентов, профилактики отказов при рождении детей
|
|
Минздрав Чувашии
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
2.3. Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд
|
|
2.3.1.
|
Централизация закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) исполнительных органов Чувашской Республики и государственных учреждений Чувашской Республики для обеспечения нужд Чувашской Республики
|
постоянно
|
Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам, исполнительные органы Чувашской Республики
|
доля заказчиков Чувашской Республики, полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) которых возложены на уполномоченный орган (уполномоченное учреждение), в общей численности заказчиков Чувашской Республики
|
%
|
99
|
99
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.3.2.
|
Осуществление закупок малого объема с использованием электронного ресурса "Портал закупок малого объема Чувашской Республики"
|
постоянно
|
Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам, исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления*
|
доля закупок малого объема, осуществляемых с использованием электронного ресурса "Портал закупок малого объема Чувашской Республики"
|
%
|
35
|
45
|
55
|
65
|
70
|
80
|
80
|
80
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
48100
|
85000,0
|
90000,0
|
95000,0
|
95000,0
|
95000,0
|
100000,0
|
100000,0
|
|
2.3.3.
|
Осуществление проверки сметной стоимости на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
|
постоянно
|
Минстрой Чувашии, АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии
|
снижение сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства по результатам экспертизы
|
%
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
не менее 3
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
х
|
9183,16
|
9183,1
|
9183,1
|
9183,1
|
9183,1
|
9183,1
|
9183,1
|
|
2.3.4.
|
Повышение эффективности системы закупок для обеспечения нужд Чувашской Республики
|
ежегодно
|
Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам, исполнительные органы Чувашской Республики
|
доля сэкономленных средств республиканского бюджета Чувашской Республики по результатам осуществления закупок для обеспечения нужд Чувашской Республики в общем объеме проведенных закупок
|
%
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 6
|
не менее 6
|
не менее 6
|
не менее 6
|
не менее 6
|
не менее 6
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
2500000,0
|
550000,0
|
600000,0
|
600000,0
|
600000,0
|
600000,0
|
600000,0
|
600000,0
|
|
2.4. Совершенствование мер социальной поддержки
|
|
2.4.1.
|
Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения (в том числе на основе взаимодействия с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти)
|
ежегодно
|
Минздрав Чувашии
|
уменьшение численности неработающего населения
|
чел.
|
7500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
50000,0
|
12883,2
|
13826,4
|
14741,3
|
14741,3
|
14741,3
|
14741,3
|
14741,3
|
|
2.4.2.
|
Проверка доходов и подтверждение права граждан на получение адресных мер социальной поддержки
|
2018-2029 годы
|
Минтруд Чувашии
|
проверка доходов и подтверждение права граждан на получение мер социальной поддержки
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.4.3.
|
Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг только при отсутствии задолженности по их оплате или при заключении с гражданином соглашения по ее погашению
|
2018-2029 годы
|
Минтруд Чувашии
|
предоставление средств на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг только при отсутствии задолженности по их оплате
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.5. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам
|
|
2.5.1.
|
Содействие организациям в участии в федеральных программах по привлечению финансирования на реализацию инновационных проектов
|
2018-2029 годы
|
Минпромэнерго Чувашии
|
количество поддержанных проектов
|
ед.
|
1
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
55000,0
|
14000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
|
2.5.2.
|
Оценка эффективности предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам, в том числе государственным унитарным предприятиям Чувашской Республики и казенным унитарным предприятиям Чувашской Республики
|
ежегодно
|
исполнительные органы Чувашской Республики
|
доля юридических лиц, в отношении которых проведена оценка эффективности предоставления субсидий, в общем количестве юридических лиц, которым предоставлены субсидии
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
17600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5.3.
|
Сокращение количества объектов незавершенного строительства, сроки завершения строительства которых превысили плановые более чем на 1 год
|
2018-2029 годы
|
Минстрой Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики
|
снижение доли объектов капитального строительства Чувашской Республики, сроки строительства которых превысили плановые более чем на 1 год, в общем количестве объектов капитального строительства
|
%
|
не менее чем на 1,5
|
не менее чем на 1,5
|
не менее чем на 1,5
|
не менее чем на 1,5
|
не менее чем на 1,5
|
не менее чем на 1,5
|
не менее чем на 1,5
|
не менее чем на 1,5
|
|
2.5.4.
|
Проведение комплексной оценки инвестиционных проектов для включения их в проект республиканской адресной инвестиционной программы в рамках формирования республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
|
ежегодно, май
|
Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики - государственные заказчики объектов капитального строительства
|
доля инвестиционных проектов, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу, в отношении которых обеспечено проведение комплексной оценки, в общем количестве инвестиционных проектов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.6. Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Чувашской Республики
|
|
2.6.1.
|
Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности кредиторской задолженности, в том числе просроченной, подведомственных исполнительным органам Чувашской Республики государственных учреждений Чувашской Республики
|
ежегодно
|
исполнительные органы Чувашской Республики
|
доля проверенных государственных учреждений Чувашской Республики, допустивших просроченную кредиторскую задолженность, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.6.2.
|
Инвентаризация государственных контрактов и договоров, заключенных государственными учреждениями Чувашской Республики, с целью определения их соответствия утвержденным лимитам бюджетных обязательств и планам финансово-хозяйственной деятельности
|
ежегодно
|
исполнительные органы Чувашской Республики
|
доля государственных учреждений Чувашской Республики, контракты и договоры которых заключены в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
III. Совершенствование межбюджетных отношений
|
|
3.1.
|
Осуществление расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) только по критерию выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
|
2018-2029 годы
|
Минфин Чувашии
|
доля объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, определенной по критерию выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, в общем объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.2.
|
Применение в отношении муниципальных образований требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
ежегодно
|
Минфин Чувашии
|
доля муниципальных образований, к которым применяются требования статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных образований
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.3.
|
Утверждение местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период
|
ежегодно
|
органы местного самоуправления*
|
наличие утвержденных местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.4.
|
Контроль принятия органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов решений о местных бюджетах
|
ежегодно
|
Минфин Чувашии, органы местного самоуправления*
|
подготовка заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.5.
|
Проведение работы по реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по муниципальному округу и городскому округу
|
2018-2029 годы
|
органы местного самоуправления*
|
достижение целевых показателей, установленных в "дорожных картах"
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
1093518,8
|
374530,1
|
380524,9
|
316379,2
|
322485,4
|
327416,3
|
304488,5
|
315288,1
|
|
3.5.1.
|
Оптимизация бюджетных расходов на содержание муниципальных органов, в том числе за счет сокращения командировочных расходов, текущих расходов и введения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
|
2018-2029 годы
|
органы местного самоуправления*
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
20635,2
|
1620,3
|
75,0
|
75,0
|
300,0
|
340,0
|
380,0
|
410,0
|
|
3.5.2.
|
Оптимизация сети муниципальных учреждений
|
2018-2029 годы
|
органы местного самоуправления*
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
82232,3
|
14388,6
|
17538,1
|
12360,3
|
9958,5
|
8880,5
|
9036,5
|
10818,9
|
|
3.5.3.
|
Прочие мероприятия по оптимизации бюджетных расходов муниципального образования, оптимизация расходов на реализацию муниципальных программ
|
2018-2029 годы
|
органы местного самоуправления*
|
бюджетный эффект
|
тыс. рублей
|
990651,3
|
358521,2
|
362911,8
|
303943,9
|
312226,9
|
318195,8
|
295072,0
|
304059,2
|
|
IV. Мероприятия по сокращению государственного долга Чувашской Республики
|
|
4.1.
|
Сокращение объема предоставления государственных гарантий Чувашской Республики
|
ежегодно
|
Минфин Чувашии
|
отношение объема выплат по государственным гарантиям Чувашской Республики к общему объему предоставленных Чувашской Республикой государственных гарантий Чувашской Республики
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2.
|
Обеспечение соответствия параметров государственного долга Чувашской Республики ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
постоянно
|
Минфин Чувашии
|
отношение государственного долга Чувашской Республики к доходам республиканского бюджета Чувашской Республики (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
|
%
|
не более 41
|
не более 38
|
не более 36
|
не более 36
|
не более 36
|
не более 36
|
не более 36
|
не более 36
|
|
4.3.
|
Обеспечение соответствия параметров расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
постоянно
|
Минфин Чувашии
|
доля расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики в объеме расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
|
4.4.
|
Проведение электронных аукционов среди кредитных организаций на оказание услуг Чувашской Республике по открытию кредитных линий
|
постоянно
|
Минфин Чувашии
|
процентная ставка по привлекаемым кредитам кредитных организаций
|
%
|
не более "ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых"
|
не более "ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых"
|
не более "ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых"
|
не более "ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых"
|
не более "ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых"
|
не более "ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых"
|
не более "ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых"
|
не более "ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых"
|
|
4.5.
|
Утверждение предельного объема заимствований в текущем финансовом году не выше суммы, направляемой в текущем финансовом году на погашение долговых обязательств Чувашской Республики
|
ежегодно
|
Минфин Чувашии
|
отношение предельного объема заимствований Чувашской Республики к сумме, направляемой в текущем финансовом году на финансирование дефицита и (или) погашение долговых обязательств Чувашской Республики
|
%
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
|
4.6.
|
Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики
|
ежегодно
|
Минфин Чувашии
|
экономия средств республиканского бюджета Чувашской Республики
|
тыс. рублей
|
90000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
V. Бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала Чувашской Республики и (или) по оптимизации расходов, сокращению государственного долга Чувашской Республики на 2018 - 2029 годы (далее - План)
|
|
|
5.
|
Бюджетный эффект, всего (в сопоставимых условиях, с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства)
|
|
|
|
тыс. рублей
|
5 569 303,0
|
2 216 938,0
|
2 272 249,2
|
1 260 374,3
|
1 274 473,4
|
1 287 885,9
|
1 273 855,8
|
1 290 719,5
|
|
5.1.
|
Обеспечение дополнительных доходов за счет реализации мер, предусмотренных Планом
|
ежегодно
|
Минфин Чувашии
|
дополнительное поступление доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики
|
тыс. рублей
|
449133,0
|
80 499,2
|
58 899,2
|
51 899,2
|
51 899,2
|
51 899,2
|
51 899,2
|
51 899,2
|
|
5.2.
|
Обеспечение экономии средств консолидированного бюджета Чувашской Республики за счет реализации мероприятий, предусмотренных Планом
|
ежегодно
|
Минфин Чувашии
|
экономия средств республиканского бюджета Чувашской Республики
|
тыс. рублей
|
5 120 170,0
|
2 136 438,8
|
2 213 350,0
|
1 208 475,1
|
1 222 574,2
|
1 235 986,7
|
1 221 956,6
|
1 238 820,3
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный эффект от реализации Программы в 2018 - 2029 годах без учета средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, нарастающим итогом к уровню 2013 года (в том числе за счет проведения мероприятий по оптимизации в 2013 - 2017 годах)
|
|
|
|
тыс. рублей
|
4 645 215,0
|
1 292 750,0
|
1 347 961,2
|
1 260 374,3
|
1 274 473,4
|
1 287 885,9
|
1 273 855,8
|
1 290 719,5
|
* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.
** Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, направляемых на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (нарастающим итогом к уровню 2013 года).
