Приложение N 14. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"

Приложение N 14
к муниципальной программе
"Развитие культуры на территории
Дальнегорского городского округа"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"

N п/п	Наименование направления, структурного элемента, муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
			первый год действия программы (2024)	второй год действия программы (2025)	третий год действия программы (2026)	четвертый год действия программы (2027)	пятый год действия программы (2028)	первый год действия программы (2024)	второй год действия программы (2025)	третий год действия программы (2026)	четвертый год действия программы (2027)	пятый год действия программы (2028)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Направление 1 "Развитие культурной деятельности в Дальнегорском городском округе"
1.1.	Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры клубного типа"
1.1.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество посещений (человек)	153862	155314	155664	156696	156896	100 752,43	100 752,43	100 752,43	100 752,43	100 752,43
1.1.2.	Организация и проведение мероприятий	количество участников мероприятий (человек)	37270	37270	37270	37270	37270	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00
1.2.	Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения"
1.2.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений, (единиц)	180000	180200	180500	185000	186000	42 217,45	42 217,45	42 217,45	42 217,45	42 217,45
1.2.2.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки	количество документов (единиц)	6000	6000	6000	6000	6000
1.2.3.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов (единиц)	7732	7810	7886	8000	8000
1.3.	Комплекс процессных мероприятий "Организация доступа населения Дальнегорского городского округа к музейным коллекциям и музейным предметам"
1.3.1.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	число посетителей (человек)	5600	5650	5700	5750	5800	16 065,45	16 065,45	16 065,45	16 065,45	16 065,45
1.3.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	число посетителей (человек)	4550	4600	4650	4700	4750
1.3.3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов (единиц)	78500	78550	78600	78650	78700
1.3.4.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций (единиц)	12	12	12	12	12
1.4.	Комплекс процессных мероприятий "Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Дальнегорского городского округа"
1.4.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)	количество человеко-часов (человеко-час)	10 593,00	10 593,00	10 593,00	10 593,00	10 593,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.4.2.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	количество человеко-часов (человеко-час)	11 814,00	11 814,00	11 814,00	12 314,00	12 314,00
1.4.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	количество человеко-часов (человеко-час)	4 346,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00
1.4.4.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	количество человеко-часов (человеко-час)	9 080,50	9 080,50	9 080,50	10 213,00	10 213,00
1.4.5.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	количество человеко-часов (человеко-час)	39 435,00	39 435,00	39 435,00	40 524,00	40 524,00
1.4.6.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	количество человеко-часов (человеко-час)	3 920,00	3 920,00	3 920,00	5 511,00	5 511,00
1.4.7.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	количество человеко-часов (человеко-час)	3 828,00	3 828,00	3 828,00	4 540,00	4 540,00

_____________________________

^* При формировании проекта бюджета добавляется год планового периода