Приложение N 1. Чек-лист по оценке процесса внедрения регионального стандарта по госпитализации в дневной стационар поликлиники (поликлинического отделения): "Стационарозамещающие технологии (организация работы дневного стационара, "стационара на дому") по всем профилям, за исключением профиля "онкология"

Приложение N 1
к приказу МЗ ПК
от 06.07.2023 N 18/пр/1073

Чек-лист
по оценке процесса внедрения регионального стандарта по госпитализации в дневной стационар поликлиники (поликлинического отделения): "Стационарозамещающие технологии (организация работы дневного стационара, "стационара на дому") по всем профилям, за исключением профиля "онкология"

Название документа ______________________________________________________

Наименование МО _________________________________________________________

Дата проведения аудита: _________________________________________________

Вид аудита: аудит РКЦ, перекрестный аудит МО, самооценка (нужное подчеркнуть)

Аудитор (ФИО, должность) ________________________________________________

N	Требование			Порядок оценки				Да	Нет	Примечание
1.	Наличие приказа МЗ ПК по утверждению регионального стандарта			Проверить наличие приказа по МО
2.	Наличие утвержденного локального НПА по применению регионального стандарта			Проверить наличие локального акта в МО (обратить внимание на распределение документа исполнителям данного процесса) по вопросам:
				Региональный стандарт - порядок госпитализации в дневной стационар поликлиники, в том числе: - показания к госпитализации в ДС пациентов; - противопоказания к госпитализации.
				Проверить наличие алгоритма действий медработника при госпитализации в ДС поликлиники
3.	Проведение реальной адаптации регионального стандарта под конкретную МО			Оценить адаптацию регионального стандарта под структуру и специфику МО
4.	Техническая готовность к применению регионального стандарта в МО			Оценить обеспеченность необходимыми материальными ресурсами для применения регионального стандарта в МО
5.	Наличие утвержденного локального НПА по применению регионального стандарта в структурных подразделениях МО			Оценить доступность (в электронном или печатном виде) утвержденного локального НПА по применению регионального стандарта на рабочих местах заинтересованного персонала структурных подразделений МО, участвующего в исполнении процесса
6.	Проведение инструктажей и внутреннего обучения сотрудников по утвержденному локальному НПА по применению регионального стандарта			Оценить внутренние учетные формы. Фиксирующие количество сотрудников, прошедших инструктажи и внутреннее обучение. Сравнить с количеством сотрудников, подлежащих обучению
7.	Знание сотрудниками положений утвержденного локального НПА по применению регионального стандарта			Опросить не менее 3 сотрудников, на предмет знания персонала порядка госпитализации в ДС из разных подразделений участвующих в исполнении процессов, регулируемым региональным стандартом
				Оценить знания не менее 3 сотрудников, о показаниях, противопоказаниях на госпитализацию в ДС
				Оценить знание (исполнение) алгоритма по отбору и направлению в ДС не менее 3 сотрудников из разных подразделений
8.	Исполнение локального акта сотрудниками МО			Оценить методом наблюдения. Анализа медицинской документации: не менее 5 медицинских карт пациента, получающего медицинскую помощь в условиях в условиях ДС (форма N 003/у). Анализ документации проводится методом случайной выборки, включая пролеченных пациентов в течение последнего месяца, предшествующего аудиту.
				При анализе первичной медицинской документации оценить: - правильность и наличие направления на госпитализацию (в соответствии с формой, рекомендуемой региональным стандартом);
				- наличие оформленного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство (или отказ от него);
				- наличие журнала учета приема пациентов и отказов в оказании медицинской помощи в условиях ДС (обратить в каком виде он ведется: бумажный вариант/МИС БАРС/электронная версия)
				Проверить соблюдение сроков установления клинического диагноза и его обоснования (не менее 5 медицинских карт стационарного больного).
				Проверить полноту оформления выписного эпикриза (не менее 5 медицинских карт стационарного больного).
Вывод: региональный стандарт оказания медицинской помощи внедрен/не внедрен в МО
Аудит проведен:
			Должность			подпись		Ф.И.О.
С результатами аудита ознакомлен, копия Чек - листа внутреннего аудита получена для информирования персонала МО и разработки плана корректирующих мероприятий
Дата			Должность			подпись		Ф.И.О.

План
корректирующих мероприятий по итогам проведенного перекрестного аудита МО по региональному стандарту по госпитализации в дневной стационар поликлиники (поликлинического отделения) по направлению: "Стационарозамещающие технологии (организация работы дневного стационара, "стационара на дому") по всем профилям, за исключением профиля "онкология"

N п/п	Оцениваемое требование	Результат (отрицательный) отделения	Корректирующие мероприятия и сроки исполнения	Ответственное лицо