Приложение. План мероприятий ("Дорожная карта") государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области по внедрению Стандартов клиентоцентричности в Рязанской области

Приложение
к приказу
от 28.09.2023 N 43

План
мероприятий ("Дорожная карта") государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области по внедрению Стандартов клиентоцентричности в Рязанской области

N п/п

Мероприятие

Срок реализации

Ответственный

Вид документа

1. Общеорганизационные мероприятия

1.1.

Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в должности не ниже заместителя начальника инспекции

27.03.2023

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности от 27.03.2023 N 26

1.2.

Утверждена модель внедрения клиентоцентричности в инспекции

29.03.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ об утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в ведомстве

1.3.

Утвержден порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов инспекции

22.12.2023

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ об утверждении порядка ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов

1.4.

Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов инспекции

22.12.2023

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ о формировании реестра межведомственных и внутриведомственных в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

1.5.

Сформированы карты клиентских путей по всем услугам (сервисам) инспекции

29.03.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Отчет о формировании карт клиентских путей по всем услугам и сервисам с приложением указанных карт

1.6.

Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) инспекции

29.03.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ об утверждении порядка сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов)

1.7.

В рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии)

28.06.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии)

1.8.

Сформированы планы оптимизации государственных услуг инспекции, которые получили оценку "В" и/или "Г" по итогам самопроверки с использованием листов самопроверки

07.12.2023

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Приказ об утверждении планов оптимизации услуг

2. Кадровый блок

2.1.

Назначен сотрудник, ответственный за внедрение в кадровой работе, принципов и Стандартов клиентоцентричности (далее - уполномоченный руководитель)

01.11.2023

Главный специалист (по кадрам)

Приказ о назначении сотрудника, ответственного за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности

2.2.

Проведена самооценка уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов

29.03.2024

Главный специалист (по кадрам)

Отчет о проведении самооценки уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов)

2.3.

Проведена самооценка профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб, ответственных за внедрение кадровых технологий

28.06.2024

Главный специалист (по кадрам)

Отчет о проведении самооценки профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб

2.4.

Утвержден план по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности

30.09.2024

Главный специалист (по кадрам)

Приказ, утверждающий План по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности

3. Блок по внедрению Стандартов "Государство для людей", "Государство для бизнеса" и Стандарта для внутреннего клиента

3.1. Процессы предоставления услуг (сервисов)

3.1.1.

Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) и утвержден порядок его ведения

29.03.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Приказ об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)

3.1.2.

Проведена сегментация клиентов по всем услугам (сервисам)

29.03.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем услугам (сервисам) с приложением профилей клиентских сегментов

3.1.3.

Проведена оценка удовлетворенности по всем услугам (сервисам)

28.06.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Отчет об уровне удовлетворенности по всем услугам (сервисам)

3.1.4.

Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)

02.09.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)

3.1.5.

Разработано описание целевого состояния предоставления услуг (сервисов)

02.09.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления услуг (сервисов) с приложением таких описаний

3.1.6.

Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов)

02.09.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Приказ об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов)

3.1.7.

Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления услуг (сервисов)

31.12.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Отчет о реинжиниринге процессов предоставления услуг (сервисов)

3.2. Процессы осуществления государственного контроля (надзора)

3.2.1.

Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)

29.03.2024

Заместитель начальника отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия

Приказ об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля

3.2.2.

Проведена сегментация клиентов по всем видам государственного контроля (надзора)

29.03.2024

Заместитель начальника отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия

Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия приложением профилей клиентских сегментов

3.2.3.

Проведена оценка удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора)

28.06.2024

Заместитель начальника отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия

Отчет об уровне удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия

3.2.4.

Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)

02.09.2024

Заместитель начальника отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного

Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия

3.2.5.

Разработано описание целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора)

02.09.2024

Заместитель начальника отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия

Отчет о разработке описания целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия с приложением таких описаний

3.2.6.

Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора)

02.09.2024

Заместитель начальника отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия

Приказ (распоряжение, иной ненормативный правовой акт) об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора)

3.2.7.

Проведен реинжиниринг 10% процессов осуществления государственного контроля (надзора)

31.12.2024

Заместитель начальника отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия

Отчет о реинжиниринге процессов осуществления государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия

3.3. Процессы рассмотрения обращений и запросов

3.3.1.

Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов

29.03.2024

Ведущий эксперт

Приказ об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов

3.3.2.

Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов

29.03.2024

Ведущий эксперт

Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов

3.3.3.

Проведена оценка удовлетворенности клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов

28.06.2024

Ведущий эксперт

Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов

3.3.4.

Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов

02.09.2024

Ведущий эксперт

Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов

3.3.5.

Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов

02.09.2024

Ведущий эксперт

Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний

3.3.6.

Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов

02.09.2024

Ведущий эксперт

Приказ об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов

3.3.7.

Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов

31.12.2024

Ведущий эксперт

Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов

3.4. Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства

3.4.1.

Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства

29.03.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Приказ об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности государственной инспекции Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности государственной инспекции

3.4.2.

Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства

29.03.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности государственной инспекции

3.4.3.

Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности ведомства

28.06.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Отчет об уровне удовлетворенности обеспечением доступа к информации о деятельности ведомства

3.4.4.

Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства

02.09.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности государственной инспекции

3.4.5.

Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства

02.09.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Отчет о разработке описания целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности государственной инспекции

3.4.6.

Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства

02.09.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Приказ об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности государственной инспекции

3.4.7.

Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства

31.12.2024

Начальник отдела учета и сохранения объектов культурного наследия

Отчет о реинжиниринге процессов обеспечения доступа к информации о деятельности государственной инспекции

3.5. Процессы взаимодействия с внутренним клиентом

3.5.1.

Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом

29.03.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом

3.5.2.

Проведена сегментация внутренних клиентов

29.03.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов

3.5.3.

Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом

28.06.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним

3.5.4.

Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом

02.09.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом

3.5.5.

Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом

02.09.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом

3.5.6.

Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом

02.09.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом

3.5.7.

Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом

31.12.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом

3.6. Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

3.6.1.

Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

29.03.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

3.6.2.

Проведена сегментация внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения

29.03.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения

3.6.3.

Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

28.06.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам информационно-технического обеспечения

3.6.4.

Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

02.09.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

3.6.5.

Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

02.09.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

3.6.6.

Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

02.09.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Приказ об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

3.6.7.

Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

31.12.2024

Заместитель начальника государственной инспекции

Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения

3.7. Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

3.7.1.

Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

29.03.2026

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Приказ об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

3.7.2.

Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам ведения бухгалтерского учета

29.03.2026

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия по вопросам ведения бухгалтерского учета

3.7.3.

Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

28.06.2026

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам ведения бухгалтерского учета

3.7.4.

Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

02.09.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

3.7.5.

Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

02.09.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

3.7.6.

Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

02.09.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Приказ об утверждении плана мероприятий по вопросам ведения бухгалтерского учета

3.7.7.

Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

31.12.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета

3.8. Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

3.8.1.

Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

29.03.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Приказ об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

3.8.2.

Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

29.03.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

3.8.3.

Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

28.06.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

3.8.4.

Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

02.09.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Приказ об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

3.8.5.

Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

02.09.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

3.8.6.

Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

02.09.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Приказ об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

3.8.7.

Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности

31.12.2024

Консультант (по финансово-экономическому обеспечению)

Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности