Раздел II. Прогноз социально-экономического развития автономного округа

Раздел II. Прогноз социально-экономического развития автономного округа

В целях формирования бюджета автономного округа в соответствии с порядком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа на среднесрочную перспективу прогноз на 2024 - 2026 годы разработан в двух вариантах: базовом и консервативном.

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики автономного округа с учетом ожидаемых внешних условий и предусматривает выполнение в полном объеме запланированного комплекса мер по обеспечению развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры региона, включая реализацию мер экономической политики, направленных на содействие адаптации экономики к новым условиям и ее структурной перестройки.

Консервативный вариант прогноза основан на предпосылках ухудшения состояния мировой экономики и более существенного, чем в базовом варианте, эффекта санкционного давления.

В прогнозе учтены:

более высокий уровень мировых цен на нефть, снижение объемов добычи нефти по сравнению с уровнем, прогнозируемым в начале 2023 года;

сохранение низкого уровня безработицы, рост реальных доходов населения и реальной заработной платы работников;

ускоренный рост инвестиционной активности.

Как следствие, были улучшены оценки роста валового регионального продукта и ряда его компонентов на 2023 и 2024 годы; на 2025 и 2026 годы прогноз скорректирован в сторону понижения темпов роста из-за эффекта более высокой базы.

Таблица 2

Исходные условия
для формирования вариантов социально-экономического развития автономного округа

Показатели	2022 отчет	2023 оценка	прогноз
			2024	2025	2026
1. Внешние и сопряженные с ними условия
Экспортная цена на российскую нефть, долл. США/барр.
базовый	79,62	63,41	71,31	70,10	70,02
консервативный			64,26	58,69	56,50
Добыча нефти, млн тонн
базовый	223,08	215,00	222,00	220,00	219,00
консервативный			215,00	214,00	213,00
2. Внутренние условия
Валовой региональный продукт, %
базовый	102,78	97,67	102,92	100,05	100,15
консервативный			100,11	99,85	99,89
Индекс промышленного производства, %
базовый	102,80	96,83	102,74	99,33	99,70
консервативный			99,65	99,66	99,66
Инвестиции в основной капитал, %
базовый	110,30	103,95	100,35	100,55	100,67
консервативный			100,02	100,16	100,20
Реальные денежные доходы населения, %
базовый	103,10	107,85	102,08	102,72	102,49
консервативный			100,38	102,31	101,98
Реальная заработная плата работников организаций, %
базовый	105,18	107,96	102,36	102,24	102,39
консервативный			100,37	101,90	101,96
Индекс потребительских цен на конец года, в процентах к декабрю
базовый	107,1	103,8	104,0	104,0	104,0
консервативный			105,4	103,6	104,0
Оборот розничной торговли, %
базовый	94,70	105,96	101,76	101,65	101,50
консервативный			100,51	100,69	100,73
Объем платных услуг населению, %
базовый	103,90	102,64	103,12	103,07	102,51
консервативный			100,95	101,02	101,11
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США
базовый	67,46	85,22	90,12	91,13	92,28
консервативный			95,67	97,81	100,32

Учитывая, что базовый вариант прогноза исходит из благоприятных тенденций роста и восстановления сбалансированности экономики при безусловном выполнении принятых и принимаемых бюджетных обязательств, предлагается использовать его для разработки проекта закона о бюджете автономного округа (таблица 3).

Таблица 3

Показатели прогноза социально-экономического развития автономного округа

N п/п	Показатель	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		2025 год		2026 год
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Население
1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. человек	1694,95	1722,06	1736,12	1743,38	1744,73	1748,51	1749,66	1752,83	1753,95
2	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. человек	1021,87	1054,40	1053,10	1051,20	1052,10	1049,14	1049,90	1047,11	1047,79
3	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. человек	279,13	270,20	286,48	302,13	302,39	316,45	316,66	328,68	328,88
4	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	72,01	75,42	75,74	75,87	75,97	75,99	76,18	76,18	76,40
5	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	11,60	11,10	10,50	10,00	10,20	9,70	10,40	9,60	10,30
6	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей на 1 женщину	1,75	1,67	1,67	1,67	1,70	1,62	1,67	1,63	1,68
7	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	8,50	6,50	6,50	6,50	6,40	6,40	6,30	6,30	6,20
8	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	3,10	4,60	4,00	3,50	3,80	3,30	4,10	3,30	4,10
9	Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	9,33	8,69	13,50	10,20	11,40	8,70	9,80	8,20	9,30
II	Валовой региональный продукт
10	Валовой региональный продукт	млрд руб.	5 651,90	6 918,97	6 799,37	7 561,27	8 002,32	7 420,24	8 023,06	7 409,67	8 136,35
11	Индекс физического объема валового регионального продукта	процент к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,20	102,78	97,67	100,11	102,92	99,85	100,05	99,89	100,15
III	Промышленное производство
12	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млрд руб.	5 683,62	7 085,97	6 874,17	7 659,41	8 148,63	7 462,21	8 092,72	7 416,93	8 146,78
13	Индекс промышленного производства	процент к предыдущему году	102,00	102,80	96,83	99,65	102,74	99,66	99,33	99,66	99,70
14	Добыча полезных ископаемых (раздел В)	процент к предыдущему году	102,20	103,60	96,32	100,00	103,25	99,54	99,10	99,53	99,55
15	Обрабатывающие производства (раздел С)	процент к предыдущему году	100,30	99,70	98,49	97,38	100,25	100,16	100,24	100,18	100,28
16	Производство пищевых продуктов (10)	процент к предыдущему году	99,70	94,10	100,50	100,00	100,50	100,50	101,00	101,50	102,00
17	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	процент к предыдущему году	105,30	112,90	101,00	101,00	101,50	101,50	102,00	102,00	103,00
18	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	процент к предыдущему году	113,60	80,50	101,00	100,00	101,00	101,00	102,00	102,00	103,00
19	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	процент к предыдущему году	95,60	84,20	100,00	100,00	100,50	100,50	101,00	101,00	102,00
20	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	процент к предыдущему году	100,10	98,80	98,21	97,01	100,10	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	процент к предыдущему году	141,40	87,80	100,50	100,50	101,00	100,50	101,00	100,50	101,00
22	Производство металлургическое (24)	процент к предыдущему году	100,80	101,50	100,00	100,00	101,00	101,00	102,00	101,00	102,00
23	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	процент к предыдущему году	126,60	134,20	100,00	100,00	101,00	101,00	102,00	101,00	102,00
24	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	процент к предыдущему году	116,10	198,90	102,00	101,00	102,00	102,00	103,00	103,00	104,00
25	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)	процент к предыдущему году	108,00	88,00	100,00	100,00	101,00	100,50	101,50	101,00	102,00
26	Производство мебели (31)	процент к предыдущему году	117,10	114,20	100,00	100,00	101,00	101,00	102,00	101,00	102,00
27	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	процент к предыдущему году	96,60	116,40	102,00	101,00	102,00	102,00	103,00	102,00	103,00
28	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	процент к предыдущему году	107,60	102,20	101,26	101,02	101,40	100,45	100,96	100,35	100,86
29	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е)	процент к предыдущему году	104,50	116,10	102,04	98,01	100,11	100,00	100,58	100,00	100,60
30	Потребление электроэнергии	млн кВ т.ч.	63 608,40	66838,8	67 540,0	70 297,0	70 297,0	71 238,0	71 238,0	71 996,0	71 996,0
IV	Сельское хозяйство
31	Продукция сельского хозяйства	млрд руб.	8,60	8,33	8,38	8,44	8,56	8,53	8,72	8,65	8,89
32	Индекс производства продукции сельского хозяйства	процент к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,80	92,30	100,08	100,15	101,71	100,59	101,42	100,92	101,57
V	Строительство
33	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млрд руб.	400,90	414,33	442,74	467,09	476,50	484,38	510,39	503,27	544,60
34	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	процент к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,80	94,50	101,00	100,00	102,50	100,00	102,50	100,00	102,50
35	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	898,18	877,84	950,00	700,00	1013,00	700,00	1013,00	700,00	1013,00
VI	Торговля и услуги населению
36	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	процент к декабрю предыдущего года	105,5	107,1	103,8	105,4	104,0	103,6	104,0	104,0	104,0
37	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	процент г/г	104,6	108,6	102,2	106,2	105,0	104,0	104,2	103,9	104,0
38	Оборот розничной торговли	млрд руб.	489,80	509,20	540,62	562,41	568,31	582,69	595,62	603,96	623,27
39	Индекс физического объема оборота розничной торговли	процент к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,10	94,70	105,96	100,51	101,76	100,69	101,65	100,73	101,50
40	Объем платных услуг населению	млрд руб.	133,69	147,38	163,53	174,49	177,90	185,44	192,52	196,32	206,84
41	Индекс физического объема платных услуг населению	процент к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,20	103,90	102,64	100,95	103,12	101,02	103,07	101,11	102,51
VIII	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
42	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	19040	18348	17718	17807	17966	18074	18236	18363	18527
43	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. человек	123,67	123,03	121,60	121,70	122,60	121,80	123,70	122,00	124,40
44	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	517,29	586,06	627,10	637,45	671,00	647,97	717,97	658,66	768,22
IX	Инвестиции
45	Инвестиции в основной капитал	млрд руб.	1056,86	1329,38	1429,79	1451,49	1470,60	1475,65	1515,72	1500,85	1564,06
46	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	процент к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,00	110,30	103,95	100,02	100,35	100,16	100,55	100,20	100,67
47	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%	18,70	19,21	21,02	19,19	18,37	19,88	18,89	20,21	19,22
48	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
49	Собственные средства	млрд руб.	875,63	1112,58	1153,11	1186,54	1200,31	1214,20	1237,03	1236,70	1285,36
50	Привлеченные средства, из них:	млрд руб.	131,09	153,74	176,60	160,44	164,41	155,20	169,56	156,09	166,09
50.1	кредиты банков	млрд руб.	71,03	91,35	94,52	95,99	96,98	97,48	99,51	98,99	102,10
50.2	заемные средства других организаций	млрд руб.	4,01	10,27	10,64	10,80	12,13	10,97	13,84	11,14	15,78
50.3	бюджетные средства, в том числе:	млрд руб.	42,23	38,06	56,88	38,80	40,22	31,60	40,62	30,51	32,01
51	федеральный бюджет	млрд руб.	1,67	1,80	0,99	2,10	2,44	4,20	5,44	0,31	0,45
52	бюджеты субъектов Российской Федерации	млрд руб.	35,20	28,97	48,58	30,00	30,98	21,10	28,68	24,50	25,26
53	из местных бюджетов	млрд руб.	5,36	7,29	7,30	6,70	6,80	6,30	6,50	5,70	6,30
54	прочие	млрд руб.	13,82	14,06	14,56	14,85	15,07	15,15	15,60	15,45	16,20
Х	Денежные доходы населения
55	Реальные денежные доходы населения	процент г/г	100,60	103,10	107,85	100,38	102,08	102,31	102,72	101,98	102,49
56	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в том числе:	руб./мес.	16281,00	18625,00	19649,00	20376,00	20435,00	21191,00	21252,00	22039,00	22102,00
56.1	трудоспособного населения	руб./мес.	17500,00	20302,00	21418,00	22210,00	22274,00	23098,00	23165,00	24023,00	24091,00
57	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	8,20	7,30	6,90	6,70	6,60	6,50	6,38	6,30	6,20
XI	Труд и занятость
58	Численность трудовых ресурсов - всего, в том числе:	тыс. человек	1289,43	1295,95	1293,59	1279,53	1290,35	1275,34	1286,08	1271,23	1281,98
58.1	трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. человек	1183,90	1180,47	1178,65	1174,92	1175,93	1171,33	1172,18	1167,83	1168,59
58.2	иностранные трудовые мигранты	тыс. человек	52,02	66,94	67,61	58,52	68,29	59,11	68,97	59,7	69,66
58.3	численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. человек	53,51	48,51	47,33	46,09	46,13	44,90	44,93	43,7	43,73
58.3.1	пенсионеры старше трудоспособного возраста	тыс. человек	53,51	48,51	47,3	46,06	46,10	44,87	44,90	43,67	43,7
58.3.2	подростки моложе трудоспособного возраста	тыс. человек	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
59	Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) всего, в том числе по видам экономической деятельности:	тыс. человек	1086,89	1070,58	1074,94	1082,02	1087,58	1092,59	1096,27	1097,84	1102,69
59.1	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс. человек	13,59	13,03	12,90	12,98	13,05	13,11	13,15	13,17	13,23
59.2	добыча полезных ископаемых	тыс. человек	235,58	245,09	246,16	246,05	247,97	248,02	251,05	250,31	253,62
59.3	обрабатывающие производства	тыс. человек	64,41	63,11	63,31	63,73	64,06	64,35	64,57	64,66	64,95
59.5	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. человек	36,62	34,60	34,83	35,06	35,24	35,40	35,52	35,57	35,73
59.6	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. человек	10,27	10,10	9,67	9,74	9,79	9,83	9,87	9,88	9,92
59.7	строительство	тыс. человек	112,02	110,64	110,72	111,45	112,02	112,54	112,92	113,08	113,58
59.8	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. человек	132,88	128,88	128,99	129,84	130,51	131,11	131,55	131,74	132,32
59.9	транспортировка и хранение	тыс. человек	111,46	107,86	108,57	109,28	109,84	110,35	110,72	110,88	111,37
59.10	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. человек	25,75	25,88	25,91	25,97	26,10	26,22	26,31	26,35	26,46
59.11	деятельность в области информации и связи	тыс. человек	16,68	15,33	15,05	15,15	15,23	15,30	15,35	15,37	15,44
59.12	деятельность финансовая и страховая	тыс. человек	12,85	11,99	11,82	11,85	11,96	11,69	12,06	11,47	11,58
59.13	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. человек	28,40	25,79	25,80	25,97	26,10	26,22	26,31	26,35	26,46
59.14	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. человек	29,21	27,47	27,95	28,13	28,28	28,41	28,50	28,54	28,67
59.15	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс. человек	31,84	29,92	30,10	30,30	30,45	30,59	30,70	30,74	30,88
59.16	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. человек	46,41	44,98	45,15	45,44	45,68	45,89	416,04	46,11	46,31
59.17	образование	тыс. человек	73,81	72,27	73,10	73,58	73,95	74,30	74,55	74,65	74,98
59.18	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. человек	62,31	62,47	62,56	62,76	63,08	63,37	63,58	63,68	63,96
59.19	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. человек	19,02	18,74	19,35	19,47	19,58	19,67	19,73	19,76	19,85
59.20	прочие виды экономической деятельности	тыс. человек	23,78	22,43	23,00	25,27	24,69	26,22	23,79	25,53	23,38
60	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике - всего, в том числе:	тыс. человек	202,54	225,37	218,65	197,51	202,77	182,75	189,81	173,39	179,29
60.1	численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства	тыс. человек	60,58	61,33	64,65	65,49	65,55	65,95	66	66,41	66,45
60.2	численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости (среднегодовая)	тыс. человек	11,18	3,81	3,40	3,5	3,36	3,48	3,21	3,47	3,11
60.3	численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	тыс. человек	130,78	160,23	150,60	128,52	133,86	113,32	120,60	103,51	109,73
61	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	руб./мес.	85446,78	97562,00	107624,04	114716,47	115695,85	121571,92	123216,08	128837,06	131225,12
62	Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника	% г/г	107,05	114,18	110,31	106,59	107,50	105,98	106,50	105,98	106,50
63	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	руб.	71797,00	79845,00	86637,00	91314,00	92094,00	95556,00	96848,00	100042,00	101896,00
64	Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	% г/г	105,53	111,21	108,51	105,40	106,30	104,65	105,16	104,69	105,21
65	Реальная заработная плата одного работника	% г/г	102,32	105,18	107,96	100,37	102,36	101,90	102,24	101,96	102,39
66	Индекс производительности труда	% г/г	106,40	104,35	97,34	99,44	101,69	98,87	99,24	99,41	99,56
67	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,49	0,38	0,36	0,42	0,35	0,41	0,34	0,41	0,34
68	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	4,46	3,48	3,30	3,80	3,20	3,78	3,11	3,78	3,07
69	Фонд заработной платы, начисленной работникам списочного состава и внешним совместителям	млрд рублей	753,82	861,16	954,69	1021,68	1030,91	1085,98	1102,32	1154,33	1178,66
70	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	106,04	114,24	110,86	107,02	107,98	106,29	106,93	106,29	106,93
71	Прибыль по всем видам деятельности	млрд рублей	1285,44	835,46	1224,65	983,38	1280,80	964,98	1123,44	965,21	1139,14
72	Темп роста прибыли по всем видам деятельности	% г/г	116,18	64,99	150,36	80,30	104,58	98,13	87,71	100,02	101,40