Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению администрации г. Радужный
от 9 октября 2023 г. N 840
Распределение
финансовых ресурсов муниципальной программы на 2022 - 2025 годы и на период до 2030 года"
|
N структурного элемента (основного мероприятия) по порядку |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026-2030 |
|||||
|
Задача 1. Осуществление полномочий главы города Радужный | |||||||||
|
1. |
Осуществление полномочий главы города Радужный (показатель 1) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
56477,29 |
5607,35 |
8516,94 |
6284,00 |
6284,00 |
29785,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
56477,29 |
5607,35 |
8516,94 |
6284,00 |
6284,00 |
29785,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения (показатель 2) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
1502169,61 |
165711,71 |
187113,90 |
187422,00 |
187422,00 |
774500,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1502169,61 |
165711,71 |
187113,90 |
187422,00 |
187422,00 |
774500,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3. |
Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия (показатель 3) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный / МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
136725,80 |
12936,90 |
17646,90 |
16240,60 |
15886,40 |
74015,00 |
|
федеральный бюджет |
38365,70 |
4044,10 |
4407,70 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
98360,10 |
8892,80 |
13239,20 |
11898,70 |
11078,90 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | |||||||||
|
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
129947,54 |
12340,19 |
16918,95 |
15459,30 |
15079,10 |
70150,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38365,70 |
4044,10 |
4407,70 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
91581,84 |
8296,09 |
12511,25 |
11117,40 |
10271,60 |
49385,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
6778,26 |
596,71 |
727,95 |
781,30 |
807,30 |
3865,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
6778,26 |
596,71 |
727,95 |
781,30 |
807,30 |
3865,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 2. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО" | |||||||||
|
4. |
Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения (показатель 4 и 5) |
МКУ "УМТО" города Радужный/КУ "ДЕЗ" по ГХ города Радужный |
всего |
931964,87 |
110106,57 |
115114,10 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
931964,87 |
110106,57 |
115114,10 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | |||||||||
|
МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
928528,30 |
106670,00 |
115114,10 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
928528,30 |
106670,00 |
115114,10 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КУ "ДЕЗ" по ГХ города Радужный |
всего |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 3. Обеспечение социальных гарантий муниципальным служащим | |||||||||
|
5. |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим (показатель 6) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
58217,00 |
7717,00 |
8866,00 |
8317,00 |
8317,00 |
25000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
58217,00 |
7717,00 |
8866,00 |
8317,00 |
8317,00 |
25000,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 4. Развитие инициативного бюджетирования в городе Радужный | |||||||||
|
6. |
Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения (показатель 7) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный /УО/УКСиМП |
всего |
5005,07 |
3337,31 |
1667,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
3239,06 |
2071,63 |
1167,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1766,01 |
1265,68 |
500,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | |||||||||
|
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
УО |
всего |
3326,92 |
2081,39 |
1245,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2211,36 |
1339,49 |
871,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1115,56 |
741,90 |
373,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
УКСиМП |
всего |
1678,15 |
1255,92 |
422,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1027,70 |
732,14 |
295,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
650,45 |
523,78 |
126,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 5. Обеспечение условий для безопасности информации в информационных системах в администрации города Радужный | |||||||||
|
7 |
Развитие и сопровождение информационных систем, обеспечивающих деятельность администрации города Радужный и техническая защита информации (показатели 8 и 9) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
13200,00 |
2200,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
5000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
13000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
5000,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 6. Обеспечения полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности | |||||||||
|
8 |
Актуализация Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Радужный (показатель 10) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 7. Совершенствование системы стратегического управления | |||||||||
|
9 |
Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Радужный до 2036 года (показатель 11) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
2409,00 |
0,00 |
2409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2409,00 |
0,00 |
2409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 8. Оказание избирательным комиссиям содействия в реализации их полномочий | |||||||||
|
10 |
Организация проведения выборов в органы местного самоуправления (показатель 12) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
729,90 |
0,00 |
729,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
729,90 |
0,00 |
729,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
2706983,54 |
307701,84 |
344064,50 |
328198,20 |
327844,00 |
1399175,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38365,70 |
4044,10 |
4407,70 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
101799,16 |
11164,43 |
14406,63 |
11898,70 |
11078,90 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2566818,68 |
292493,31 |
325250,17 |
311957,60 |
311957,60 |
1325160,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Проектная часть |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть |
всего |
2706983,54 |
307701,84 |
344064,50 |
328198,20 |
327844,00 |
1399175,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38365,70 |
4044,10 |
4407,70 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
101799,16 |
11164,43 |
14406,63 |
11898,70 |
11078,90 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2566818,68 |
292493,31 |
325250,17 |
311957,60 |
311957,60 |
1325160,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
2706983,54 |
307701,84 |
344064,50 |
328198,20 |
327844,00 |
1399175,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38365,70 |
4044,10 |
4407,70 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
101799,16 |
11164,43 |
14406,63 |
11898,70 |
11078,90 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2566818,68 |
292493,31 |
325250,17 |
311957,60 |
311957,60 |
1325160,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель - Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
2494,00 |
85,00 |
2409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2494,00 |
85,00 |
2409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 - МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
935306,56 |
107266,71 |
115842,05 |
108715,90 |
108741,90 |
494740,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
6778,26 |
596,71 |
727,95 |
781,30 |
807,30 |
3865,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
928528,30 |
106670,00 |
115114,10 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 2 - Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
1760741,34 |
193576,25 |
224145,69 |
219482,30 |
219102,10 |
904435,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38365,70 |
4044,10 |
4407,70 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
91781,84 |
8496,09 |
12511,25 |
11117,40 |
10271,60 |
49385,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1630593,80 |
181036,06 |
207226,74 |
204023,00 |
204023,00 |
834285,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 - КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 4 - УО |
всего |
3326,92 |
2081,39 |
1245,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2211,36 |
1339,49 |
871,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1115,56 |
741,90 |
373,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 5 - УКСиМП |
всего |
1678,15 |
1255,92 |
422,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1027,70 |
732,14 |
295,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
650,45 |
523,78 |
126,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2023 г. N 840 "О внесении... |