Приложение

Приложение
к муниципальной программе

Таблица N 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N пп	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения		Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации муниципальной программы 2023 год	Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
					2024 год	2025 год		2026 год		2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3		4	5	6		7		8	9	10	11
Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани
1.1	Уровень дефицита бюджета города Рязани	%		не более 10	не более 10	не более 10		не более 10		не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
1.2	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета	%		0	0	0		0		0	0	0	0
	города Рязани к расходам бюджета города Рязани
1.3	Темп прироста налоговых доходов (в сопоставимых условиях)*	%		3,4	не менее 3	не менее 3		не менее 3		не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 3
1.4	Соотношение налоговых расходов к налоговым доходам бюджета города Рязани	%		0,6	0,4	0,4		0,4		0,4	0,4	0,4	0,4
2	Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом
2.1	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений	%		не более 80	не более 80	не более 80		не более 80		не более 80	не более 80	не более 80	не более 80
2.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)	%		5	5	5		5		5	5	5	5
3	Задача 3. Развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса
3.1	Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, в общем объеме расходов		%	99,0	99,0	99,0		99,0		99,0	99,0	99,0	99,0
3.2	Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов		балл	4,311	4,311	4,311		4,311		4,311	4,311	4,311	4,311
3.3	Количество показателей бюджета города Рязани, размещенных на сайте администрации города Рязани.		ед	33	35	35		35		35	35	35	35
4	Задача 4. Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами
4.1	Количество модулей, модернизаций автоматизированной информационной системы управления муниципальными финансами, внедренных в результате реализации мероприятий муниципальной программы		ед	2	2		2		1	2	1	1	1
5	Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
5.1	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы		%	не менее 90	не менее 90		не менее 90		не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90

Примечание:

------------------------------

^* _{- целевой индикатор указан в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Рязани до 2030 года, утвержденной решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 N 108-III.}

------------------------------

Таблица N 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

NN п/п	Наименование основного мероприятия	Срок реализации основного мероприятия	Соисполнитель	Перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы
1	2	3	4	5	6
Цель. Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани
1	Задача 1: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани
1.1	Сохранение дефицита бюджета города Рязани на уровне, не превышающем 10% общего годового объема доходов бюджета города Рязани без учета объемов безвозмездных поступлений и остатков денежных средств на счете бюджета города Рязани по состоянию на 1 января текущего года, направленных на увеличение расходов	2024 - 2030 годы	ФКУ		Уровень дефицита бюджета города Рязани
1.2	Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета города Рязани	2024 - 2030 годы	ФКУ		Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани
1.3	Ежеквартальный мониторинг прироста налоговых доходов (в сопоставимых условиях)	2024 - 2030 годы	ФКУ		Темп прироста налоговых доходов (в сопоставимых условиях)
1.4	Ежегодная оценка налоговых расходов бюджета города Рязани	2024 - 2030 годы	ФКУ		Соотношение налоговых расходов к налоговым доходам бюджета города Рязани
2	Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом
2.1	Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне	2024 - 2030 годы	ФКУ		Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений
2.2	Обслуживание муниципального долга	2024 - 2030 годы	Администрация города Рязани, МКУ ЦС		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)
3	Задача 3: развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса
3.1	Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета города Рязани программно-целевым методом, формирование бюджета города Рязани в "программном" формате	2024 - 2030 годы	ФКУ		Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, в общем объеме расходов
3.2	Ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов, формирование рейтинга и его размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	2024 - 2030 годы	ФКУ		Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов
3.3	Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ("Бюджет для граждан")	2024 - 2030 годы	ФКУ		Количество показателей бюджета города Рязани, размещенных на сайте администрации города Рязани.
4	Задача 4: создание единой информационной системы управления муниципальными финансами
4.1	Эффективное управление бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами	2024 - 2030 годы	ФКУ		Количество модулей, модернизаций автоматизированной информационной системы управления муниципальными финансами, внедренных в результате реализации мероприятий муниципальной программы
5	Задача 5: обеспечение условий для реализации муниципальной программы
5.1	Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани	2024 - 2030 годы	ФКУ		Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы

Таблица N 3

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани

Наименование муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"	Бюджет города Рязани	405 717,99	479 636,53	276 922,40

Таблица N 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани

NN п/п	Наименование муниципальной программы, основное мероприятие	Источник финансирования	ГРБС, соисполнитель	Объемы финансирования, тыс. рублей											Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год		2030 год		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13
	МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"	Бюджет города Рязани		405717,99	479636,53	276922,40	280237,00	283684,20		287269,30		290997,80		2304465,22
1.	Задача 1: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани
1.1	Сохранение дефицита бюджета города Рязани на уровне, не превышающем 10% общего годового объема доходов бюджета города Рязани без учета объемов безвозмездных поступлений и остатков денежных средств на счете бюджета города Рязани по состоянию на 1 января текущего года, направленных на увеличение расходов	Без финансирования	ФКУ													Обеспечение соответствия размера дефицита бюджета города Рязани требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации - не более 10% общего годового доходов бюджета города Рязани без учета объемов безвозмездных поступлений и остатков денежных средств на счете бюджета города Рязани по состоянию на 1 января текущего года, направленных на увеличение расходов
1.2	Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета города Рязани	Без финансирования	ФКУ													Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани
1.3	Ежеквартальный мониторинг прироста налоговых доходов (в сопоставимых условиях)	Без финансирования	ФКУ													Ежегодный темп прироста налоговых доходов (в сопоставимых условиях) к 2030 году составит не менее 3%
1.4	Ежегодная оценка налоговых расходов бюджета города Рязани	Без финансирования	ФКУ													Обеспечение соотношения налоговых расходов к налоговым доходам бюджета города Рязани в размере не более 0,4%
2	Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом
2.1	Поддержание объема муниципального дога на экономически безопасном уровне	Без финансирования	ФКУ													Отношение муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений составит не более 80%
2.2	Обслуживание муниципального долга	Бюджет города Рязани	Администрация города Рязани, МКУ ЦС	315336,79	385797,33	190257,40	190257,40	190257,40		190257,40		190257,40		1652421,12		Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней), не более 5%
3	Задача 3: развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса
3.1	Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета города Рязани программно-целевым методом, формирование бюджета города Рязани в "программном" формате	Без финансирования	ФКУ													Удельный вес расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в 2030 году составит не менее 99% общего объема расходов
3.2	Ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов, формирование рейтинга и его размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Без финансирования	ФКУ													Недопущение снижения установленного уровня целевого показателя качества финансового менеджмента исполнительных органов - 4,311
3.3	Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ("Бюджет для граждан")	Без финансирования	ФКУ													Количество показателей бюджета города Рязани, размещенных на сайте администрации города Рязани - не менее 35 единиц
4	Задача 4: создание единой информационной системы управления муниципальными финансами
4.1	Эффективное управление бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами	Бюджет города Рязани	ФКУ	3800,0	3800,0	3800,0	3800,0	3800,0		3800,0		3800,0		26600,0		Количество модулей, модернизаций автоматизированной информационной системы управления муниципальными финансами, внедренных в результате реализации мероприятий муниципальной программы - не менее одной единицы
5	Задача 5: обеспечение условий для реализации муниципальной программы
5.1	Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани	Бюджет города Рязани	ФКУ	86581,2	90039,2	82865,0	86179,6	89626,8		93211,9		96940,4		625444,1		Обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно