Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
Администрации Томской области
от 06.10.2023 N 475а

Паспорт
подпрограммы (направления) государственной программы 1 "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

Наименование подпрограммы (направления)	Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму (направление)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Участники подпрограммы (направления)	Департамент ветеринарии Томской области; ОГБУ "Аграрный центр Томской области"; Ассоциация инновационного развития АПК Томской области (по согласованию)
Цель подпрограммы (направления)	Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области
Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации)	Наименование показателя	Базовое значение показателя 2023 год	Планируемое значение показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
	1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %	20,9	20,9	21,0	21,3	16,0	16,0
	2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб.	43052,0	45248,0	47555,0	53312,0	50451,0	51964,0
	3. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной, %	73,35	73,36	73,37	73,38	73,4	73,4
Задачи подпрограммы (направления)	Задача 1. Реализация мероприятий по кадровому, консультационному и информационному обеспечению АПК
	Задача 2. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных
	Задача 3. Реализация деятельности по обращению с животными без владельцев
	Задача 4. Реализация мероприятий по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства
	Задача 5. Создание условий для инновационного развития аграрного сектора
	Задача 6. Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства
	Задача 7. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и малых форм хозяйствования
	Задача 8. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования
	Задача 9. Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники
	Задача 10. Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями Томской области
	Задача 11. Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями
	Задача 12. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма
	Задача 13. Увеличение объемов продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателей
	Задача 14. Ремонт объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Томской области
Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации)	Наименование показателя	Базовое значение показателя 2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
	Задача 1. Реализация мероприятий по кадровому, консультационному и информационному обеспечению АПК
	Количество специалистов, привлеченных и/или закрепленных в сферу агропромышленного комплекса, чел.	35	35	35	35	35	35
	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлена консультационная помощь, шт.	110	110	110	110	110	110
	Задача 2. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных
	Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области, ед.	0	0	0	0	0	0
	Задача 3. Реализация деятельности по обращению с животными без владельцев
	Количество муниципальных образований Томской области, участвующих в распределении общего объема субвенции, предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, ед.	20	20	20	20	20	20
	Задача 4. Реализация мероприятий по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства
	Количество муниципальных образований, использующих информационные ресурсы единой системы информационного обеспечения сельского хозяйства, ед.	8	8	8	8	8	8
	Задача 5. Создание условий для инновационного развития аграрного сектора
	Количество организаций, способствующих инновационному развитию аграрного сектора Томской области, ед.	1	1	1	1	1	1
	Задача 6. Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	100,5	101,4	102,0	102,1	102,1	102,1
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	100,5	101,8	102,2	102,3	102,3	102,3
	Задача 7. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и малых форм хозяйствования
	Производство сельскохозяйственной продукции во всех формах хозяйствования в фактически действовавших ценах, млрд. руб.	45,7	48,0	50,5	53,4	54,2	55,8
	Задача 8. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования
	Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах, млрд. руб.	14,3	15,0	15,8	16,7	17,0	17,5
	Задача 9. Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники
	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года), %	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года), %	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года), %	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Задача 10. Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями Томской области
	Объем реализованного скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн	146,1	149,7	149,8	149,9	149,9	149,9
	Объем реализованного молока сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн	78,4	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
	Объем реализованных зерновых культур сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн	179,1	191,0	193,4	195,8	195,8	195,8
	Задача 11. Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года, %	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
	Задача 12. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма
	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма (по отношению к предшествующему году), %	3	3	3	3	3	3
	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), чел.	5	6	7	7	7	7
	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), чел.	635	1435	2335	2335	2335	2335
	Задача 13. Увеличение объемов продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателей
	Объем производства овощей и картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	53,3	54,3	55,4	55,4	55,4	55,4
	Задача 14. Ремонт объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Томской области
	Количество разработанных проектных документаций на объекты недвижимости, находящиеся на праве оперативного управления Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, ед.	-	1	-	-	-	-
Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)	1917470,4	383494,0	383494,1	383494,1	383494,1	383494,1
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	7078965,6	1411539,8	1417148,2	1416759,2	1416759,2	1416759,2
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	всего по источникам	8996436,0	1795033,8	1800642,3	1800253,3	1800253,3	1800253,3