Приложение 4. Экономический расчет расходов, необходимых для исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Томска" на 2024-2030 годы

Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение безопасности населения
города Томска" на 2024-2030 годы

Экономический расчет
расходов, необходимых для исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Томска" на 2024-2030 годы

N п/п	Подпрограммные мероприятия	Ед. изм.	Объем в натуральных показателях							Стоимость единицы натурального показателя, тыс. рублей							Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Организация и проведение ежегодных районных смотров-конкурсов среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности.	ед.	2	2	2	4	4	4	4	24,9	24,9	24,9	51,3	51,3	51,3	51,3	49,7	49,7	49,7	205,0	205,0	205,0	205,0
2	Развитие, стимулирование и поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории муниципального образования "Город Томск".	чел.	85	90	95	100	105	110	115	2,9	2,8	2,6	8,5	8,5	8,5	8,5	250,0	250,0	250,0	850,0	892,5	935,0	977,5
3	Приобретение в собственность муниципального образования "Город Томск" помещений для предоставления их сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции) во вновь строящихся микрорайонах.	кв. м.	70	70	70	70	70	70	70	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	5212,5	5212,5	5212,5	5212,5	5212,5	5212,5	5212,5
4	Оказание услуг по подключению оборудования, настройке, содержанию и функционированию, обеспечению работы в сети интернет для организации объектов системы видеонаблюдения на территории муниципального образования "Город Томск".	ед.	110	146	182	218	254	290	326	8,2	6,2	4,9	8,2	8,2	8,2	8,2	900,0	900,0	900,0	1787,6	2082,8	2378,0	2673,2
5	Обеспечение актуальными программными и техническими средствами информационно-коммуникационных систем администрации Города Томска в целях обеспечения информационной безопасности.	комплекс мероприятий*	1	1	1	1	1	1	1	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0	24500,0
6	Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений.	м.п.	2258,4	1826,02	742,97					6,5	6,8	7,2					14615,5	12387,0	5328,4
7	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, установки и монтажа ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений.	кол-во	3	4	3					10,0	10,0	10,0					30,0	40,0	30,0
8	Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных учреждений управления физической культуры и спорта администрации Города Томска.	м.п.	1755,93	1969,54	488,26					6,1	6,6	7,2					10748,1	12988,3	3505,4
9	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, установки и монтажа ограждений территорий муниципальных учреждений управления физической культуры и спорта администрации Города Томска.	кол-во	2	2	2					10,0	10,0	10,0					20,0	20,0	20,0
10	Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных учреждений управления культуры администрации Города Томска.	м.п.	1090							6,3							6824,4
11	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, установки и монтажа ограждений территорий муниципальных учреждений управления культуры администрации Города Томска.	кол-во	2							10,0							20,0
12	Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования.	м.п.	1077,82	2087,52	3036,64					6,2	6,7	7,2					6657,1	13885,7	21853,8
13	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, установки и монтажа ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования.	кол-во	1	4	4					10,0	10,0	10,0					10,0	40,0	40,0
14	Приобретение в собственность муниципального образования "Город Томск" и установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях управления культуры администрации Города Томска.	ед.	7	6	2					149,3	139,9	175,0					1045,0	839,6	350,0
15	Приобретение в собственность муниципального образования "Город Томск" и установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования управления физической культуры и спорта администрации Города Томска.	ед.	3							316,7							950,0
16	Приобретение в собственность муниципального образования "Город Томск", модернизация и установка систем видео - наблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	ед.	12	10	10					300,0	300,0	300,0					3600,0	3000,0	3000,0
16	Приобретение в собственность муниципального образования "Город Томск", модернизация и установка систем видео - наблюдения в муниципальных дошкольных образовательных.	ед.	16	15	15					300,0	300,0	300,0					4800,0	4500,0	4500,0
16	Приобретение в собственность муниципального образования "Город Томск", модернизация и установка систем видео - наблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования администрации Города Томска.	ед.	7	4	4					300,0	200,0	100,0					2100,0	800,0	400,0
17	Установка охранной сигнализации в дошкольных образовательных и общеобразовательных муниципальных учреждениях департамента образования администрации Города Томска 1-3 класса опасности.	ед.	41	41	41					777,2	777,2	777,2					31866,7	31866,7	31866,7
18	Формирование общественного мнения населения Города Томска через средства массовой информации по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности.	публикаций в сети Интернет.	2	2	2	2	2	2	2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
		Количество прокатов, ед.	200	200	200	200	200	200	200	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
19	Разработка макетов, изготовление буклетов по вопросам профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности и их распространение среди населения муниципального образования "Город Томск".	шт.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
20	Установка комплексов оповещения населения	ед.	25	25	25	25	25	25	2	1488,5	1488,5	1488,5	1488,5	1488,5	1488,5	1488,4	37212,3	37212,3	37212,3	37212,3	37212,3	37212,3	2976,8
21	Проведение технического обслуживания, установленных комплексов оповещения населения	ед.	16	41	66	99	116	141	168	47,5	18,5	11,5	43,8	47,5	47,5	47,5	760,0	760,0	760,0	4332,5	5510,0	6697,5	7980,0
22	Комплексное обследование защитных сооружений гражданской обороны, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт.	ед.	1	1	1	1				3358,2	3358,2	3358,2	3358,2				3358,2	3358,2	3358,2	3358,2
23	Проведение капитального ремонта защитных сооружений гражданской обороны.	ед.	1	1	1	1	1			45461,6	45461,6	45461,6	45461,6	45461,6			45461,6	45461,6	45461,6	45461,6	45461,6
24	Закупка и установка оборудования для обеспечения функционирования защитных сооружений гражданской обороны.	ед.	1	1	1	1	1			1854,5	1854,5	1854,5	1854,5	1854,5			1854,5	1854,5	1854,5	1854,5	1854,5
25	Строительство противопожарных резервуаров.	ед.	2	2	2	2	2	2		3409,5	3409,5	3409,5	3409,5	3409,5	3409,5		6819,0	6819,0	6819,0	6819,0	6819,0	6819,0
26	Организация спасательных постов в целях минимизации гибели людей	ед.	4	4	4	4	4	4	4	449,0	449,0	449,0	449,0	449,0	449,0	449,0	1796,1	1796,1	1796,1	1796,1	1796,1	1796,1	1796,1

* Комплекс мероприятий: прокладка линий связи, приобретение средств вычислительной техники, приобретение серверного и офисного программного обеспечения, аттестация объектов информатизации, приобретение антивирусного программного обеспечения, приобретение средств шифрования и сертификатов цифровой подписи.