Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 10 октября 2023 г. N 2644
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" "Культура"
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
|||||||
|
источники финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
ВСЕГО |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
325 887 125,73 |
339 527 685,76 |
338 813 440,55 |
326 570 596,00 |
326 570 596,00 |
1 657 369 444,04 |
||
|
Федеральный бюджет |
10 195 903,93 |
3 615 225,39 |
7 163 958,65 |
0,00 |
0,00 |
20 975 087,97 |
||||
|
Бюджет РК |
91 622 699,31 |
126 145 444,62 |
133 402 623,93 |
129 863 491,00 |
129 863 491,00 |
610 897 749,86 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
224 068 522,49 |
209 767 015,75 |
198 246 857,97 |
196 707 105,00 |
196 707 105,00 |
1 025 496 606,21 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
10 096 471,18 |
6 018 660,12 |
2 904 520,77 |
5 685 542,86 |
185 542,86 |
24 890 737,79 |
||
|
Федеральный бюджет |
810 707,09 |
822 736,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 633 443,28 |
||||
|
Бюджет РК |
905 800,06 |
3 380 175,82 |
737 374,00 |
181 832,00 |
181 832,00 |
5 387 013,88 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
8 379 964,03 |
1 815 748,11 |
2 167 146,77 |
5 503 710,86 |
3 710,86 |
17 870 280,63 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.1. |
Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
4 124 562,00 |
750 000,00 |
1 601 550,41 |
5 500 000,00 |
- |
11 976 112,41 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
0,00 |
- |
400 000,00 |
- |
- |
400 000,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
4 124 562,00 |
750 000,00 |
1 201 550,41 |
5 500 000,00 |
- |
11 576 112,41 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||
|
1.2. |
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
5 772 109,18 |
5 068 860,12 |
1 117427,50 |
- |
- |
11 958 396,80 |
|
|
Федеральный бюджет |
810 707,09 |
822 736,19 |
0,00 |
- |
- |
1 633 443,28 |
||||
|
Бюджет РК |
709 996,06 |
3 184 371,82 |
155 542,00 |
- |
- |
4 049 909,88 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
4 251 406,03 |
1 061 752,11 |
961 885,50 |
- |
- |
6 275 043,64 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
||||
|
1.3. |
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
199 800,00 |
199 800,00 |
185 542,86 |
185 542,86 |
185 542,86 |
956 228,58 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
195 804,00 |
195 804,00 |
181 832,00 |
181 832,00 |
181 832,00 |
937 104,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
3 996,00 |
3 996 |
3 710,86 |
3 710,86 |
3 710,86 |
19 124,58 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||
|
Задача 2. Создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2.1. |
Информационное сопровождение процессов этнокультурного развития народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2.2. |
Реализация комплекса мероприятий, посвященных памятным датам в истории народов России |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
291 155 137,51 |
309 397 008,01 |
307 966 694,33 |
292 729 966,14 |
298 229 966,14 |
1 499 478 772,13 |
||
|
Федеральный бюджет |
9 385 196,84 |
2 792 489,20 |
7 163 958,65 |
0,00 |
0,00 |
19 341 644,69 |
||||
|
Бюджет РК |
90 716 899,25 |
122 765 268,80 |
132 665 249,93 |
129 681 659,00 |
129 681 659,00 |
605 510 735,98 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
191 053 041,42 |
183 839 250,01 |
168 137 485,75 |
163 048 307,14 |
168 548 307,14 |
874 626 391,46 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
216 515 652,00 |
232 927 030,22 |
225 435 769,89 |
219 760 320,30 |
225 260 320,30 |
1 119 899 092,71 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
76 113 700,00 |
97 345 964,00 |
106 566 159,00 |
106 566 159,00 |
106 566 159,00 |
493 158 141,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
140 401 952,00 |
135 581 066,22 |
118 869 610,89 |
113 194 161,30 |
118 694 161,30 |
626 740 951,71 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
54 505 104,50 |
61 903 349,65 |
66 436 354,84 |
68 986 354,84 |
68 986 354,84 |
320 817 518,67 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
11 919 200,00 |
21 285 700,00 |
22 592 400,00 |
22 592 400,00 |
22 592 400,00 |
100 982 100,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
42 585 904,50 |
40 617 649,65 |
43 843 954,84 |
46 393 954,84 |
46 393 954,84 |
219 835 418,67 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.3. |
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
6 490 760,61 |
5 166 978,00 |
3 167 861,55 |
2 605 000,00 |
2 605 000,00 |
20 035 600,16 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
6 490 760,61 |
5 166 978,00 |
3 167 861,55 |
2 605 000,00 |
2 605 000,00 |
20 035 600,16 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.4. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
894 400,00 |
1 347 600,80 |
1 297 791,25 |
0,00 |
- |
3 539 792,05 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
466 739,20 |
416 558,65 |
0,00 |
- |
883 297,85 |
||||
|
Бюджет РК |
447 200,00 |
440 430,80 |
440 616,30 |
0,00 |
- |
1 328 247,10 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
447 200,00 |
440 430,80 |
440 616,30 |
0,00 |
- |
1 328 247,10 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||
|
3.5. |
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций МОГО "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
413 105,47 |
405 268,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
2 333 946,47 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
413 105,47 |
405 268,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
2 333 946,47 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.6. |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
166 500,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
858 900,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
166 500,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
858 900,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.7. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
558 998,82 |
581 380,00 |
537 971,48 |
700 000,00 |
700 000,00 |
3 078 350,30 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
279 499,41 |
290 690,00 |
268 985,74 |
350 000,00 |
350 000,00 |
1 539 175,15 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
279 499,41 |
290 690,00 |
268 985,74 |
350 000,00 |
350 000,00 |
1 539 175,15 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.8. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций на территории МОГО "Ухта", в том числе в сельской местности |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
3.9. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
1 763 819,60 |
1 052 838,00 |
- |
- |
- |
2 816 657,60 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
1 560 000,00 |
912 634,00 |
- |
- |
- |
2 472 634,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
203 819,60 |
140 204,00 |
- |
- |
- |
344 023,60 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
||||
|
3.10 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
9 846 796,51 |
5 839 463,34 |
10 412 654,32 |
- |
- |
26 098 914,17 |
|
|
Федеральный бюджет |
9 385 196,84 |
2 325 750,00 |
6 747 400,00 |
- |
- |
18 458 346,84 |
||||
|
Бюджет РК |
230 799,84 |
2 316 750,00 |
2 623 988,89 |
- |
- |
5 171 538,73 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
230 799,83 |
1 196 963,34 |
1 041 265,43 |
- |
- |
2 469 028,60 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Задача 4. Содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
4.1 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
4.2 |
Содействие развитию туризма |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
4.3 |
Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
27 942 225,45 |
28 155 087,00 |
28 155 087,00 |
132 999 934,12 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
27 942 225,45 |
28 155 087,00 |
28 155 087,00 |
132 999 934,12 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
5.1. |
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
27 942 225,45 |
28 155 087,00 |
28 155 087,00 |
132 999 934,12 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
27 942 225,45 |
28 155 087,00 |
28 155 087,00 |
132 999 934,12 |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
5.2. |
Мониторинг реализации Программы |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 10 октября 2023 г. N 2644... |