Приложение 1

Приложение 1
Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 04.10.2023 г. N 373-П/АДМ

Раздел 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Наименование основного мероприятия	Исполнители/соисполнители	Источник финансирования	2023 год	2024 год		2025 год
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"
1. Подпрограмма "Развитие образования Златоустовского городского округа"
1. Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	Всего:	2 389 146,100	2 392 111,200	2 393 214,200
		местный бюджет	776 631,50	768 155,50		768 155,50
		областной бюджет	1 547 467,50	1 558 908,60		1 560 011,60
		федеральный бюджет	65 047,10	65 047,10		65 047,10
в том числе:
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		федеральный бюджет	65 047,1	65 047,1		65 047,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		областной бюджет	714 939,9	715 417,6		715 914,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях		областной бюджет	790 443,8	801 397,7		801 994,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		областной бюджет	41 129,9	41 133,7		41 137,6
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации		областной бюджет	953,9	959,6		965,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и учреждений		местный бюджет	776 631,5	751 655,5		751 655,5
Единовременная социальная выплата учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Златоустовского городского округа		местный бюджет	-	16 500,00		16 500,00
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций		Всего:	120 308,351	55 288,300		55 455,100
		местный бюджет	106 587,251	34 552,30		34 552,30
		областной бюджет	13 721,100	20 736,00		20 902,80
		федеральный бюджет	-	-		-
в том числе:				-		-
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях		областной бюджет	10 380,30	0,00		0,00
Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования		местный бюджет	37,00	37,00		37,00
		областной бюджет	697,60	697,60		697,60
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей		местный бюджет	0,00	3 000,00		3 000,00
		областной бюджет	0,00	17 271,90		17 362,60
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях		местный бюджет	110,00	110,00		110,00
		областной бюджет	910,40	1 033,70		1 109,80
Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях		местный бюджет	87 375,12	31 293,30		31 293,30
Создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития		местный бюджет	112,00	112,00		112,00
		областной бюджет	1 732,80	1 732,80		1 732,80
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и учреждений		местный бюджет	17 549,83	0,00		0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	МБУ "Капитальное строительство"	местный бюджет	1 403,30	-		-
3. Обеспечение мер, направленных на здоровьесбережение учащихся общеобразовательных организаций		Всего:	164 325,900	163 117,400		158 892,000
		местный бюджет	28 700,2	28 919,1		28 919,1
		областной бюджет	66 073,23261	64 645,80		63 758,50
		федеральный бюджет	69 552,46739	69 552,50		66 214,40
в том числе:						-
Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины		областной бюджет	1 427,40	-		-
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		местный бюджет	50,00	50,00		50,00
		областной бюджет	9 603,10	9 603,10		9 603,10
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях		местный бюджет	2 043,50	2 043,50		2 043,50
		областной бюджет	4 508,30	4 508,30		4 508,30
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		местный бюджет	100,00	100,00		100,00
		областной бюджет	18 488,63261	18 488,60		17 601,30
		федеральный бюджет	69 552,46739	69 552,50		66 214,40
Организация отдыха детей в каникулярное время		местный бюджет	4 584,60	4 584,60		4 584,60
		областной бюджет	32 045,80	32 045,80		32 045,80
Субсидия юридическим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях		местный бюджет	2 787,20	4 148,30		4 148,30
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и учреждений		местный бюджет	19 134,90	17 992,70		17 992,70
4. Проведение мероприятий в сфере образования		местный бюджет	6 226,0	4 891,2		4 891,2
5. Организационное, методическое, аналитическое, информационное сопровождение муниципальной программы		Всего:	36 017,1	32 570,7		32 570,7
		местный бюджет	36 017,1	32 570,7		32 570,7
		областной бюджет	-	-		-
6. Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих детей:		Всего:	48 487,4	48 487,4		48 487,4
		местный бюджет	503,0	503,0		503,0
		областной бюджет	47 984,4	47 984,4		47 984,4
в том числе:			-	-		-
1) компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования		областной бюджет	21 977,8	21 977,8		21 977,8
2) привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации в расположенные на территории Златоустовского городского округа муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы		местный бюджет	503,0	503,0		503,0
		областной бюджет	1 522,8	1 522,8		1 522,8
Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигнувшими совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования		областной бюджет	2 739,4	2 739,4		2 739,4
4) компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому		областной бюджет	21 744,4	21 744,4		21 744,4
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"			7 195,6	7 093,3		7 093,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		федеральный бюджет	6 907,77346	6 809,56783		6 809,56783
		областной бюджет	287,82654	283,73217		283,73217
Итого по подпрограмме 1:			2 771 706,45100	2 703 559,50000		2 700 603,90000
в том числе:		местный бюджет	954 665,05100	869 591,80000		869 591,80000
		областной бюджет	1 675 534,05915	1 692 558,53217		1 692 941,03217
		федеральный бюджет	141 507,34085	141 409,16783		138 071,06783
2. Подпрограмма "Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое воспитание молодежи"
1. Организация молодежных культурно - досуговых, гражданско-патриотических мероприятий, а также по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	Всего:	8 015,00000	8 015,00000		8 025,00000
		местный бюджет	769,1	769,1		779,1
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	местный бюджет	7 245,9	7 245,9		7 245,9
	МКУ Управление физкультуры и спорта ЗГО
Итого по подпрограмме 2:			8 015,00000	8 015,00000		8 025,00000
в том числе:		местный бюджет	8 015,00000	8 015,00000		8 025,00000
3. Подпрограмма "Современная школа"
1. Региональный проект "Современная школа	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	Всего:	958,30	9 878,10		-
		местный бюджет	103,20	123,20		-
		областной бюджет	855,10	1 211,10		-
		федеральный бюджет	-	8 543,80		-
в том числе:
1) Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам		местный бюджет	-	20,00		-
		областной бюджет	-	356,00		-
		федеральный бюджет	-	8 543,80		-
2) Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования		местный бюджет	103,20	103,20		-
		областной бюджет	855,10	855,10		-
Итого по подпрограмме 3:			958,30	9 878,10		-
в том числе:		местный бюджет	103,20	123,20		-
		областной бюджет	855,10	1 211,10		-
		федеральный бюджет	-	8 543,80		-
4. Подпрограмма "Социальная активность"
1. Региональный проект "Социальная активность"	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	Всего:	372,00	372,00		-
		местный бюджет	10,00	10,00		-
		областной бюджет	362,00	362,00		-
в том числе:						-
1) организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью		местный бюджет	10,00	10,00		-
		областной бюджет	362,00	362,00		-
Итого по подпрограмме 5:			372,00	372,00		-
в том числе:		местный бюджет	10,00	10,00		-
		областной бюджет	362,00	362,00		-
						-
5. Подпрограмма "Успех каждого ребенка"
1. Региональный проект "Успех каждого ребенка"	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	Всего:	1 312,60000	-		-
		местный бюджет	50,00000	-		-
		областной бюджет	50,51149	-		-
		федеральный бюджет	1 212,08851			-
в том числе:						-
2) Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		местный бюджет	50,00000	-		-
		областной бюджет	50,51149	-		-
		федеральный бюджет	1 212,08851			-
						-
Итого по подпрограмме 5:			1 312,60000	-		-
в том числе:		местный бюджет	50,00000	-		-
		областной бюджет	50,51149	-		-
		федеральный бюджет	1 212,08851			-
Всего по муниципальной программе:			2 782 364,35100	2 721 824,60000		2 708 628,90000
в том числе:		местный бюджет	962 843,25100	877 740,00000		877 616,80000
		областной бюджет	1 676 801,67064	1 694 131,63217		1 692 941,03217
		федеральный бюджет	142 719,42936	149 952,96783		138 071,06783