Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 12.10.2023 N 881

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"

Наименование муниципальной программы		Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске
Сроки реализации муниципальной программы		2023 - 2036 годы
Тип муниципальной программы		Муниципальная программа
Куратор муниципальной программы		Заместитель главы города по экономике и финансам
Ответственный исполнитель муниципальной программы		Департамент финансов администрации города
Соисполнители муниципальной программы		-
Национальная цель		-
Цель муниципальной программы		Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске
Задача муниципальной программы		Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске
Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы		Основные мероприятия: 1. Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении. 2. Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 3. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья
Целевые показатели муниципальной программы		N п/п	Наименование целевого показателя		Значение показателя по годам
					базовое значение		2023 год		2024 год	2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год	2030 год		2031-2036 годы		на момент окончания реализации муниципальной программы
		1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже (%) 1		95		95		95	95		95		95		95		95	95		95		95
		2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее (%) 2		50		50		50	50		50		50		50		50	50		50		50
		3.	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам не ниже (%) 3		94		94		94	94		94		94		94		94	94		94		94
		4.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне (%) 4		0		0		0	0		0		0		0		0	0		0		0
		5.	Представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные департаментом финансов администрации города, на уровне (%) 5		100		100		100	100		100		100		100		100	100		100		100
		6.	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не выше (%) 6		30		30		30	30		30		30		30		30	30		30		30
		7.	Соблюдение требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части предельного размера дефицита бюджета на уровне (%) 7		100		100		100	100		100		100		100		100	100		100		100
		8.	Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 8:
			на первый год планового периода не ниже 2,5%		0		0		2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	2,5		2,5		2,5
			на второй год планового периода не ниже 5%		0		0		0	5		5		5		5		5	5		5		5
		9.	Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд) на уровне (%) 9		7,5		7,5		0	0		0		0		0		0	0		0		0
		10.	Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше (%) 10		15		15		15	15		15		15		15		15	15		15		15
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования			Расходы по годам (тыс. рублей)
				всего		2023 год		2024 год			2025 год		2026 год		2027 год		2028 год			2029 год		2030 год		2031-2036 годы
	Всего			2 049 072,11		98 485,60		340 043,55			597 488,61		92 095,85		92 095,85		92 095,85			92 095,85		92 095,85		552 575,10
	Федеральный бюджет			0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	Бюджет автономного округа			0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	Бюджет города			2 049 072,11		98 485,60		340 043,55			597 488,61		92 095,85		92 095,85		92 095,85			92 095,85		92 095,85		552 575,10
Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации		-
Объем налоговых расходов города		-

____________________

¹ Рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный год к утвержденному.

² Рассчитывается как отношение разницы объемов доходов по коду классификации доходов "Налоговые и неналоговые доходы" и объемов доходов, передаваемых по установленным субъектами Российской Федерации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, к собственным доходам бюджета города в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

³ Определяется как отношение кассового исполнения бюджета города к утвержденному объему плановых назначений бюджета города по расходам. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города.

⁴ Рассчитывается как отношение просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска к общему объему расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

⁵ Рассчитывается по итогам представленных отчетов главных администраторов средств бюджета города в адрес департамента финансов администрации города.

⁶ Рассчитывается как отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

⁷ Устанавливается на основании статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита бюджета.

⁸ Утверждаются на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации.

⁹ Рассчитывается исходя из фактического поступления средств от погашения предоставленных ранее за счет средств бюджета города бюджетных ссуд физическими лицами.

¹⁰ Устанавливается на основании статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031-2036 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске
Задача: организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске
1.	Основное мероприятие "Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении" (показатели 1-7, 10)	департамент финансов администрации города	бюджет города	1 298 490,54	98 414,95	93 510,62	93 510,62	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	552 575,10
2.	Основное мероприятие "Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (показатель 8)	департамент финансов администрации города	бюджет города	750 510,92	0,00	246 532,93	503 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие "Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья" (показатель 9)	департамент финансов администрации города	бюджет города	70,65	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче		бюджет города	2 049 072,11	98 485,60	340 043,55	597 488,61	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	552 575,10
	Всего по муниципальной программе		бюджет города	2 049 072,11	98 485,60	340 043,55	597 488,61	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	552 575,10