Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2023 года

Приложение
к отчету об исполнении местного
бюджета городского округа
Прохладный КБР
за 9 месяцев 2023 года

Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2023 года

(руб.)
Наименование показателей	План	Исполнение	процент исполнения
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	309 129 966,65	255 739 560,54	82,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	209 132 675,59	173 324 682,14	82,9
Налог на доходы физических лиц	209 132 675,59	173 324 682,14	82,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	4 817 242,38	4 056 568,60	84,2
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	4 817 242,38	4 056 568,60	84,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	34 186 270,00	23 174 071,56	67,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	28 586 270,00	19 851 453,35	69,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	-424 057,20	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	900 000,00	1 740 578,95	193,4
Патентная система налогообложения	4 700 000,00	2 006 096,46	42,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	25 600 000,00	13 256 235,13	51,8
Налог на имущество физических лиц	10 500 000,00	4 295 008,61	40,9
Земельный налог	15 100 000,00	8 961 226,52	59,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	8 500 000,00	5 751 030,02	67,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	8 500 000,00	5 627 937,22	66,2
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	123 092,80	0,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	263,07	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	263,07	0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	21 285 000,00	23 102 637,52	108,5
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	935 000,00	0,00	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 250 000,00	23 102 637,52	114,1
Арендная плата за земельные участки	13 000 000,00	16 567 236,68	127,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	5 500 000,00	4 943 803,57	89,9
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	100 000,00	0,00	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	1 750 000,00	1 591 597,27	90,9
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	450 000,00	795 370,65	176,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	450 000,00	795 370,65	176,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	758 785,01	600 369,65	79,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	758 785,01	538 842,72	71,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	0,00	61 526,93	0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	2 200 000,00	7 531 412,26	342,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 200 000,00	5 343 188,94	445,3
Доходы от продажи земельных участков	1 000 000,00	2 188 223,32	218,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 199 993,67	2 287 429,25	104,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1 985 493,67	1 741 363,78	87,7
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	204 500,00	544 515,47	266,3
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	10 000,00	1 550,00	15,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00	1 859 490,69	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	864 303 570,20	548 454 239,43	63,5
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	36 233 540,00	22 694 198,57	62,6
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	283 267 794,33	132 838 219,46	46,9
Субсидии городским округам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	3 850 644,91	3 243 737,00	84,2
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства	125 691 957,40	16 974 215,74	13,5
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности	338 312,17	101 493,65	30,0
Субсидии бюджетам городских округов на нормативное содержание улично-дорожной сети	5 727 577,24	2 644 580,07	46,2
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся	35 974 097,70	28 954 159,33	80,5
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	850 247,34	850 247,34	100,0
Субсидии местным бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ	1 230 335,20	0,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	9 745 399,63	51 362,39	0,5
Субсидии бюджетам городских округов на формирование современной городской среды	18 896 416,41	18 896 416,41	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	76 462 806,33	61 122 007,53	79,9
Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения	4 500 000,00	0,00	0,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	532 926 939,88	384 021 043,62	72,1
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	3 029 800,00	1 863 489,36	61,5
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	787,88	0,00	0,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	507 007 192,00	365 673 441,79	72,1
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	22 889 160,00	16 484 112,47	72,0
Иные межбюджетные трансферты	11 875 295,99	8 900 777,78	75,0
Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора	404 395,99	0,00	0,0
На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	317 800,00	316 134,00	99,5
На выплату грантов на поддержку любительских творческих коллективов КБР	100 000,00	100 000,00	100,0
На финансовое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	11 053 100,00	8 484 643,78	76,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 173 433 536,85	804 193 799,97	68,5
РАСХОДЫ
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	105 147 039,67	63 609 991,39	60,5
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2 942 749,75	1 924 878,68	65,4
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	38 209 032,12	26 223 199,02	68,6
01 05 Судебная система	787,88	0,00	0,0
01 06 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	15 794 662,62	11 666 516,45	73,9
01 11 Резервные фонды	3 259 791,87	0,00	0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы	44 940 015,43	23 795 397,24	52,9
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 540 463,00	2 236 398,01	63,2
03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	3 540 463,00	2 236 398,01	63,2
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	180 239 002,82	55 176 858,48	30,6
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство	1 056 546,00	523 777,73	49,6
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	177 924 706,82	54 653 080,75	30,7
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	1 257 750,00	0,00	0,0
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	46 355 960,91	32 231 827,67	69,5
05 01 Жилищное хозяйство	1 147 286,33	927 543,00	80,8
05 02 Коммунальное хозяйство	16 611 902,20	8 707 503,79	52,4
05 03 Благоустройство	21 225 057,38	18 190 753,31	85,7
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	7 371 715,00	4 406 027,57	59,8
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ	780 957 454,52	557 120 290,19	71,3
07 01 Дошкольное образование	240 533 367,55	167 532 283,76	69,7
07 02 Общее образование	456 738 677,21	338 797 780,11	74,2
07 03 Дополнительное образование детей	72 229 678,25	42 553 287,22	58,9
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения квалификации	662 200,00	622 200,00	94,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	402 800,00	193 882,14	48,1
07 09 Другие вопросы в области образования	10 390 731,51	7 420 856,96	71,4
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	22 006 106,37	15 541 789,02	70,6
08 01 Культура	19 138 397,37	13 596 594,37	71,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 867 709,00	1 945 194,65	67,8
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	36 256 174,66	25 006 524,68	69,0
10 01 Пенсионное обеспечение	3 325 024,56	2 599 743,97	78,2
10 03 Социальное обеспечение населения	238 594,10	132 233,42	55,4
10 04 Охрана семьи и детства	28 454 350,00	19 263 167,50	67,7
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	4 238 206,00	3 011 379,79	71,1
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	42 024 270,82	29 615 548,16	70,5
11 01 Физическая культура	10 599 936,14	7 796 984,21	73,6
11 02 Массовый спорт	95 000,00	90 695,26	95,5
11 03 Спорт высших достижений	30 788 330,68	21 363 439,76	69,4
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	541 004,00	364 428,93	67,4
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3 930 417,98	2 929 594,19	74,5
12 02 Периодическая печать и издательства	3 930 417,98	2 929 594,19	74,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 220 456 890,75	783 468 821,79	64,2
Профицит бюджета (+), дефицит (-)	-47 023 353,90	20 724 978,18