Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "ИНТЕХ" города Камешково в сфере холодного водоснабжения муниципального образования город Камешково на период 2024 - 2026 гг.

Приложение
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от 12.10.2023 N 114

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "ИНТЕХ" города Камешково в сфере холодного водоснабжения муниципального образования город Камешково на период 2024 - 2026 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "ИНТЕХ" города Камешково (МУП "ИНТЕХ") 601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 1, офис N 10
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные	Директор - Тюрин Михаил Юрьевич, тел.:+7 (49248) 2-10-78
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение.	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Камешковского района 601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Министр - Новоселова Мария Сергеевна, тел.: +7 (4922) 53-06-26
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2024 - 2026 гг.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	Год реализации инвестиционной программы
		2024	2025	2026
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,3	0,3	0,29
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,458	8,458	8,458
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч./куб.м.	1,13	1,13	1,13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч./куб.м.	-	-	-

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "ИНТЕХ" города Камешково в сфере холодного водоснабжения муниципального образования город Камешково на период 2024 - 2026 гг. (далее - инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятия
1	Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. К.Либкнехта до д. N 13 по ул. К.Маркса)	Необходима модернизация водопроводов с целью исключения аварий и повышения надежности водоснабжения в центральной части города Камешково
2	Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от д. N 13 по ул. К.Маркса до пересечения с ул. Пролетарская)
3	Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. Пролетарская до д. N 7 по ул. Дорофеичева)

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их краткое описание, место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложении N 1 к инвестиционной программе.

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

5. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения города Камешково по состоянию на 01.01.2023 и плановый процент износа объектов на период действия инвестиционной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Плановый и фактический проценты износа объектов централизованной системы водоснабжения города Камешково

Износ объектов системы централизованного водоснабжения	Значение показателя на 01.01.2023	Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы
		2024	2025	2026
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, %	37,18	42,80	46,88	50,95
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, %	37,18	42,65	46,34	50,13
Отклонение	-	0,15	0,54	0,82

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов централизованной системы водоснабжения города Камешково к 2026 году на 0,82%.

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в приложении N 2 к инвестиционной программе.

7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сводных сметных расчетов. Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 2 750,716 тыс. руб. (с учетом НДС).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, амортизационные отчисления).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по мероприятиям и годам реализации представлены в приложении N 3 к инвестиционной программе.

8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение ее периода действия.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении N 4 к инвестиционной программе.

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоснабжения города Камешково и уменьшение количества перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих МУП "ИНТЕХ", осуществляющему холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии, доли потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке, а также на качество подаваемой питьевой воды.

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения МУП "ИНТЕХ" на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении N 5 к инвестиционной программе.

10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В МУП "ИНТЕХ" разработана и утверждена "Программа энергосбережения на 2023 - 2025 годы".

11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения не установлены.

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится, в связи с тем, что в отношении МУП "ИНТЕХ" инвестиционная программа утверждается впервые.