Приложение 3

Приложение 3
к постановлению мэрии
от 13.10.2023 N 1131

I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование задачи/мероприятия/проекта	Результат выполнения задачи/мероприятия/проекта		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, тыс. руб.			Исполнитель и участники мероприятия
					всего	ОБ	ГБ
		наименование (ед. измерения)	плановое значение
Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их деятельности				2023 - 2028	6 216 948,7	732 898,2	5 484 050,5	УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"
				2023	1 099 999,6	244 299,4	855 700,2
				2024	1 055 476,9	244 299,4	811 177,5
				2025	1 058 231,6	244 299,4	813 932,2
				2026	1 001 080,2	-	1 001 080,2
				2027	1 001 080,2	-	1 001 080,2
				2028	1 001 080,2	-	1 001 080,2
		Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, (ед.)	26	2023	-			муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"
			26	2024
			26	2025
			26	2026
			26	2027
			26	2028
1.1.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования			2023 - 2028	1 803 332,7	-	1 803 332,7	УК, муниципальные ДШИ
				2023	307 830,6	-	307 830,6
				2024	274 379,2	-	274 379,2
				2025	274 772,6	-	274 772,6
				2026	315 450,1	-	315 450,1
				2027	315 450,1	-	315 450,1
				2028	315 450,1	-	315 450,1
1.2.	Обеспечение деятельности библиотек			2023 - 2028	906 653,9	-	906 653,9	УК, муниципальные библиотеки
				2023	125 028,8	-	125 028,8
				2024	128 438,1	-	128 438,1
				2025	123 725,1	-	123 725,1
				2026	176 487,3	-	176 487,3
				2027	176 487,3	-	176 487,3
				2028	176 487,3	-	176 487,3
1.3.	Обеспечение деятельности музеев			2023 - 2028	162 992,3	-	162 992,3	УК, МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова"
				2023	25 282,4	-	25 282,4
				2024	23 168,1	-	23 168,1
				2025	23 009,1	-	23 009,1
				2026	30 510,9	-	30 510,9
				2027	30 510,9	-	30 510,9
				2028	30 510,9	-	30 510,9
1.4.	Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры			2023 - 2028	2 107 029,4	-	2 107 029,4	УК, муниципальные дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк"
				2023	307 841,2	-	307 841,2
				2024	298 709,2	-	298 709,2
				2025	305 686,7	-	305 686,7
				2026	398 264,1	-	398 264,1
				2027	398 264,1	-	398 264,1
				2028	398 264,1	-	398 264,1
1.5.	Обеспечение достижения показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников отрасли "Культура"			2023 - 2028	732 898,2	732 898,2	-	УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля", библиотеки
				2023	244 299,4	244 299,4	-
				2024	244 299,4	244 299,4	-
				2025	244 299,4	244 299,4	-
				2026	-	-	-
				2027	-	-	-
				2028	-	-	-
1.6.	Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры			2023 - 2028	99 012,1	-	99 012,1	УК
				2023	19 254,5	-	19 254,5
				2024	16 060,8	-	16 060,8
				2025	16 121,0	-	16 121,0
				2026	15 858,6	-	15 858,6
				2027	15 858,6	-	15 858,6
				2028	15 858,6	-	15 858,6
1.7.	Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля			2023 - 2028	405 030,1	-	405 030,1	УК, МКУ "ЦОФ"
				2023	70 462,7	-	70 462,7
				2024	70 422,1	-	70 422,1
				2025	70 617,7	-	70 617,7
				2026	64 509,2	-	64 509,2
				2027	64 509,2	-	64 509,2
				2028	64 509,2	-	64 509,2
1.8.	Проведение социологических исследований об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг			2023 - 2028	-	-	-	МАУ "ИРСИ"
				2023	-	-	-
				2024	-	-	-
				2025	-	-	-
				2026	-	-	-
				2027	-	-	-
				2028	-	-	-
Задача 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий				2023 - 2028	76 646,9	11 084,8	65 562,1	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"
				2023	26 760,9	11 084,8	15 676,1
				2024	3 700,0	-	3 700,0
				2025	11 546,5	-	11 546,5
				2026	11 546,5	-	11 546,5
				2027	11 546,5	-	11 546,5
				2028	11 546,5	-	11 546,5
		Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, (ед.)	53	2023	-			УК, учреждения отрасли "Культура"
			12	2024
			40	2025
			40	2026
			40	2027
			40	2028
2.1.	Организация и проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города			2023 - 2028	76 646,9	11 084,8	65 562,1	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"
				2023	26 760,9	11 084,8	15 676,1
				2024	3 700,0	-	3 700,0
				2025	11 546,5	-	11 546,5
				2026	11 546,5	-	11 546,5
				2027	11 546,5	-	11 546,5
				2028	11 546,5	-	11 546,5
Задача 3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения профессиональных результатов				2023 - 2028	5 753,9	-	5 753,9	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ЯрГУ, ЯГПУ
				2023	999,1	-	999,1
				2024	904,8	-	904,8
				2025	962,5	-	962,5
				2026	962,5	-	962,5
				2027	962,5	-	962,5
				2028	962,5	-	962,5
		Количество выплаченных городских премий (ед.)	47	2023	-			УК, ДСЭРГ
			47	2024
			47	2025
			47	2026
			47	2027
			47	2028
		Количество организаций, принявших участие в ежегодном городском конкурсе "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля", (ед.)	200	2023	-			ДСЭРГ, ТА
			210	2024
			220	2025
			230	2026
			240	2027
			250	2028
3.1.	Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова			2023 - 2028	90,0	-	90,0	УК, ЯрГУ, ЯГПУ
				2023	15,0	-	15,0
				2024	15,0	-	15,0
				2025	15,0	-	15,0
				2026	15,0	-	15,0
				2027	15,0	-	15,0
				2028	15,0	-	15,0
3.2.	Выплата городской премии в области культуры и искусства			2023 - 2028	540,0	-	540,0	УК, учреждения культуры города Ярославля
				2023	90,0	-	90,0
				2024	90,0	-	90,0
				2025	90,0	-	90,0
				2026	90,0	-	90,0
				2027	90,0	-	90,0
				2028	90,0	-	90,0
3.3.	Выплата городской премии в области художественного образования			2023 - 2028	360,0	-	360,0	УК, муниципальные ДШИ
				2023	60,0	-	60,0
				2024	60,0	-	60,0
				2025	60,0	-	60,0
				2026	60,0	-	60,0
				2027	60,0	-	60,0
				2028	60,0	-	60,0
3.4.	Выплата городской премии в области развития библиотечного дела			2023 - 2028	360,0	-	360,0	УК, ЦБС, ЦСДБ
				2023	60,0	-	60,0
				2024	60,0	-	60,0
				2025	60,0	-	60,0
				2026	60,0	-	60,0
				2027	60,0	-	60,0
				2028	60,0	-	60,0
3.5.	Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля"			2023 - 2028	4 403,9	-	4 403,9	ДСЭРГ, ТА
				2023	774,1	-	774,1
				2024	679,8	-	679,8
				2025	737,5	-	737,5
				2026	737,5	-	737,5
				2027	737,5	-	737,5
				2028	737,5	-	737,5
Итого по ведомственной целевой программе				2023 - 2028	6 299 349,5	743 983,0	5 555 366,5	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ, ЯГПУ, МАУ "ИРСИ"
				2023	1 127 759,6	255 384,2	872 375,4
				2024	1 060 081,7	244 299,4	815 782,3
				2025	1 070 740,6	244 299,4	826 441,2
				2026	1 013 589,2	-	1 013 589,2
				2027	1 013 589,2	-	1 013 589,2
				2028	1 013 589,2	-	1 013 589,2