Приложение. Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 12.10.2023 N 46-тко "О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 17.11.2022 N 46-тко "Об утверждении производственной программы УМП "СУР" в сфере обработки твердых коммунальных отходов на 2023 - 2027 годы" (документ не действует)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения

УМП "СУР",

307250, Курская область, г. Рыльск, ул. Энгельса, д. 6, директор - Егорова Ольга Владимировна, тел.: 8 (471 52) 2-15-59

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения

Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 12, председатель - Токарев Сергей Викторович, тел.: 8 (4712) 54-00-10

Период реализации производственной программы

С 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	149,909	150,305	150,675	151,048	151,434
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	149,909	150,305	150,675	151,048	151,434
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	149,909	150,305	150,675	151,048	151,434
2.1	сортированные	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.2	несортированные	тыс. куб. м	149,909	150,305	150,675	151,048	151,434
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	84,5	100,3	100,2	100,2	100,3

Раздел 3. Планируемая масса обрабатываемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем твердых коммунальных отходов	тонн	19049	19099	19147	19194	19243
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	19049	19099	19147	19194	19243
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	19049	19099	19147	19194	19243
2.1	сортированные	тонн	-	-	-	-	-
2.2	несортированные	тонн	19049	19099	19147	19194	19243
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	-	-	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	79,2	100,3	100,3	100,2	100,3

Раздел 4. Перечень мероприятий производственной программы в сфере обработки твердых коммунальных отходов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
Мероприятия по текущей эксплуатации объектов
-	-	2023 г.	-
-	-	2024 г.	-
Мероприятия по текущему ремонту объектов
1	Ремонт транспортных средств, занятых на обработке твердых коммунальных отходов	2023 г.	170,0
2	Ремонт транспортных средств, занятых на обработке твердых коммунальных отходов	2024 г.	181,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
N п/п	Наименование	Ед. изм.	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	13128,1	14182,2	14056,9	14499,3	14957,5
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	11119,2	11831,6	11927,6	12310,8	12707,5
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	90,7	96,5	-	-	-
1.1.2	расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	170,0	181,0	-	-	-
1.1.3	расходы на оплату труда	тыс. руб.	5824,8	6198,0	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1776,6	1890,4	-	-	-
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3183,2	3387,1	-	-	-
1.1,6	другие расходы	тыс. руб.	73,9	78,6	-	-	-
1.2	неподконтрольные расходы, из них	тыс. руб.	142,0	152,5	151,3	155,7	160,3
1.2.1	транспортный налог	тыс. руб.	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
1.2.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	131,3	141,8	140,6	145,0	149,6
1.3	расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе	тыс. руб.	1866,9	2198,1	1978,0	2032,8	2089,7
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	НВВ	тыс. руб.	13128,1	14182,2	14056,9	14499,3	14957,5
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-330,2	-	-	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-68,0	68,0	205,0
8	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	13128,1	13852,0	13988,9	14567,3	15162,5

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Факт за 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год
1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	2,4	3,1	3,1	-	-	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере обработки твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7.1. Объем обрабатываемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	177,486	65,773
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	177,486	65,773
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	177,486	65,773
2.1	сортированные	тыс. куб. м	-	-
2.2	несортированные	тыс. куб. м	177,486	65,773
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	-	-
3	Объем твердых коммунальных отходов, поступивших из других субъектов Российской Федерации	тыс. куб. м	-	-
4	Темп изменения объема твердых коммунальных отходов	%	100,3	-

Раздел 7.2. Отчет о фактической массе обрабатываемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Масса твердых коммунальных отходов, в том числе:	тонн	24038,0	13154,6
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	24038,0	13154,6
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	24038,0	13154,6
2.1	сортированные	тонн	-	-
2.2	несортированные	тонн	24038,0	13154,6
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	-	-
3	поступивших из других субъектов Российской Федерации	тонн	-	-
4	Темп изменения объема твердых коммунальных отходов	%	100,2	-

Раздел 7.3. Перечень мероприятий производственной программы (текущая эксплуатация объектов и текущий и/или капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятия	план 2022 года	факт 2022 года
1	2	3	4
1	Ремонт транспортных средств, занятых на обработке твердых коммунальных отходов	193,3	170,0
	Итого	193,3	170,0

Раздел 7.4. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
N п/п	Наименование	Ед. изм.	план 2022 года	факт 2022 года
1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	13911,3	10285,9
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	10915,0	8835,1
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	-	110,0
1.1.2	расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	-	170,0
1.1.3	расходы на оплату труда	тыс. руб.	-	4000,2
1.1.3.1	численность	ед.	-	16
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	1216,1
1.1.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-	-
1.1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	3338,8
1.1.7	другие расходы	тыс. руб.	-	-
1.2	неподконтрольные расходы, из них	тыс. руб.	154,5	178,7
1.2.1	транспортный налог	тыс. руб.	10,7	10,7
1.2.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	143,8	168,0
1.3	расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс. руб.	2841,8	1272,1
1.3.1	на электроэнергию (мощность)	тыс. руб./кВт ч	1942,4 (223,024 тыс. кВт. ч)	296,3 (33,360 тыс. кВт. ч)
1.3.2	на бензин	тыс. руб./л	57,9 (1250 л)	71,0 (1420,3л)
1.3.3	на дизтопливо	тыс. руб./куб. м	841,5 (17283 л)	904,8 (17039,6 л)
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	464,3	6515,4
2.1	транспорт	тыс. руб.	-	462,2
2.2	прочие объекты	тыс. руб.	-	6053,2
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-8919,9
5	НВВ, в том числе	тыс. руб.	14375,6	7881,4
5.1	от оказания регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	14375,6	7881,4
5.2	от продажи вторичных материальных ресурсов	тыс. руб.	-	-
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-148,1	-
7	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	14227,5	7881,4

Раздел 7.5. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	3,1	2,4

<< Назад
	Содержание Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 12 октября 2023 г. N 46-тко "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.